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所有空表
质量、职业健康安全和环境管理体系
记录表式汇编
版本:
第三版
批准人:
中国建筑第八工程局
2004.11.18发布2004.12.01实施
索引目录
序号
记录名称
编号
索引
序
号
记录名称
编号
索引
1
管理评审计划
R04—01
26
不合格品处理记录
R08—03
2
管理评审记录
R04—02
27
投诉处理记录
R08—04
3
管理评审报告
R04—03
28
投诉台帐
R08—05
4
文件评审记录
R05—01
29
伤亡事故快报表
R08—06
5
文件发放记录表
R05—02
30
不合格品台帐
R08—07
6
收文登记表
R05—03
31
纠正措施记录
R09—01
7
文件更改通知单
R05—04
32
预防措施记录
R09—02
8
作废文件处理记录
R05—05
33
年度人力资源需求计划表
R10—01
9
受控文件清单
R05—06
34
人员资格认定记录表
R10—02
10
记录管理清单
R06—01
35
职工培训计划表
R10—03
11
记录索引目录
R06—02
36
职工培训教学计划表
R10—04
12
记录借阅登记表
R06—03
37
学员考勤、考试(考核)记录表
R10—05
13
过期记录销毁记录
R06—04
38
职工外出培训申请表
R10—06
14
内部审核计划表
R07—01
39
职工培训登记表
R10—07
15
内部审核检查表
R07—02
40
职工培训效果跟踪调查表
R10—08
16
首、末会议签到记录表
R07—03
41
职工培训效果评价表
R10—09
17
内部审核记录表
R07—04
42
招(议)标文件评审记录表
R11—01
18
内部审核不符合项报告
R07—05
43
公司招标文件评审综合意见表
R11—02
19
内部审核不符合项分布表
R07—06
44
局招标文件评审综合意见表
R11—03
20
内部审核报告
R07—07
45
投标文件评审记录表
R11—04
21
内部审核纠正措施计划
R07—08
46
合同评审记录表
R11—05
22
内审员能力评价表
R07—09
47
合同更改评审记录表
R11—06
23
内审员审核情况评价表
R07—10
48
新签承包合同台账月报表
R11—07
24
不合格物资处理记录
R08—01
49
局合同审查意见记录表
R11—08
25
整改通知单
R08—02
50
合同专用章使用登记表
R11—09
51
施工组织设计/质量计划报审表
12—01
76
产品标识牌(卡)
R16—11
52
过程设计需求报告
R13—01
77
顾客财产管理台帐
R17—01
53
过程设计策划书
R13—02
78
顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单
R17—02
54
过程设计输入记录
R13—03
79
临时设施台帐
R18—01
55
过程设计评审记录
R13—04
80
机械设备需用计划
R18—02
56
过程设计验证记录
R13—05
81
项目机械设备台帐
R18—03
57
过程设计确认记录
R13—06
82
大型机械设备运转记录
R18—04
58
过程设计更改记录
R13—07
83
大型机械设备维修保养计划
R18—05
59
设计分包联系单
R14—01
84
大型机械设备维修保养完成情况
R18—06
60
设计单位评价记录
R14—02
85
机械设备维修记录
R18—07
61
合格设计单位名录
R14—03
86
机械设备总台帐
R18—08
62
分包商评价记录表
R15—01
87
大型设备动态管理情况
R18—09
63
合格分包商名录
R15—02
88
机械设备管理(季度)报表
R18—10
64
分包商考核记录表
R15—03
89
年度工程回访计划
R19—01
65
分包商辞退报告
R15—04
90
工程回访记录表
R19—02
66
物资供应商评价表
R16—01
91
工程回访报表
R19—03
67
合格供应商名录
R16—02
92
工程维修记录表
R19—04
68
物资需用计划
R16—03
93
危险源辨识与风险评价表
R20—01
69
物资采购供应计划
R16—04
94
环境因素调查评价表
R20—02
70
物资管理情况(季度)报表
R16—05
95
危险源清单
R20—03
71
物资进场记录
R16—06
96
环境因素清单
R20—04
72
原材料试验取样记录
R16—07
97
法律法规及其他要求清单
R21—01
73
物资验收单
R16—08
98
职业健康安全管理方案
R22—01
74
物资紧急放行记录
R16—09
99
环境管理方案
R22—02
75
物资验证记录
R16—10
100
内部协商记录
R23—01
101
员工意见/建议及处理记录
R23—02
102
应急准备清单
R25—01
103
应急准备和响应报告
R25—02
104
目标考核记录
R26—01
105
顾客满意调查表
R26—02
106
顾客满意情况报表
R26—03
107
体系运行检查记录
R26—04
108
HSE监测记录
R26—05
109
员工健康状况台帐
R26—06
110
工伤、职业病人员管理台帐
R26—07
111
设备和人员资格鉴定记录
R26—08
112
特殊过程监控记录
R26—09
113
试验室评价记录
R26—10
114
过程产品试验取样记录
R26—11
115
温湿度测量记录
R26—12
116
分包工程交接检查表
R26—13
117
产品保护交接检查表
R26—14
118
隐蔽工程验收清单
R26—15
119
测量装置台帐
R27—01
120
测量装置验收记录
R27—02
121
测量装置使用发放记录
R27—03
122
外借测量装置记录表
R27—04
123
测量装置周检计划
R27—05
124
测量装置送检记录
R27—06
125
计算机软件确认记录
R27—07
126
测量装置失准状态检测结果评定表
R27—08
127
测量装置封存(启用)审批表
R27—09
管理评审计划(R04—01)
编制日期:
编号:
时间
地点
参加人员
评审内容
需
准
备
的
资
料
部门
准备资料
提交时间
管理者代表:
年月日
局长审批:
年月日
管理评审记录(R04—02)
编号:
评审日期
主持人
参加人员
评审记录:
记录人:
第页,共页
管理评审报告(R04—03)
报告日期:
编号:
评审内容
评审结论
与
决定
发放范围
管理者代表:
年月日
局长审批:
年月日
注:
评审的详细情况见附页。
文件评审记录(R05—01)
编号:
文件名称
评审时间
评审意见:
评审结论:
评审人员
分管领导审批意见:
签字:
年月日
处理情况:
实施人:
年月日
文件发放记录表(R05—02)
序号
文件名称
文件编号
发放号
发放日期
收文部门
份数
签收人
备注
收文登记表(R05—03)
序号
文件名称
文件
编号
收文号
收文日期
发文部门
份数
接收人
备注
文件更改通知单(R05—04)
编号:
印发日期:
文件名称
文件编号
更改方式
更改人
新文件
执行日期
作废文件处理方式
更改内容:
部门负责人:
年月日
分管领导:
年月日
注:
1、更改方式有手写更改、换页、换版等。
2、“更改内容”一栏写不下时可附页。
作废文件处理记录表(R05—05)
编号:
文件名称
文件编号
发放范围
作废时间
处理方式
处理情况:
执行人
见证人
年月日
作废文件处理记录表(R03—05)
编号:
文件名称
文件编号
发放范围
作废时间
处理方式
处理情况:
执行人
见证人
受控文件清单(R05—06)
分类:
编制日期:
年月日
序号
文件名称
文件编号
发放号
备注
批准人:
批准日期:
年月日
记录管理清单(R06—01)
序号
记录名称
编号
记录人
保管人
保管期限
备注
编制:
批准:
年月日
记录索引目录(R06—02)
序号
记录名称
编号
备注
记录借阅登记表(R06—03)
序号
记录名称
编号
借阅人
批准人
借阅
日期
归还
日期
过期记录销毁记录(R06—04)
编号:
记录名称
记录编号
生成部门
生成时间
保存期限
批准人
处理情况:
执行人
见证人
年月日
过期记录销毁记录(R04—04)
编号:
记录名称
记录编号
生成部门
生成时间
保存期限
批准人
处理情况:
执行人
见证人
年月日
内部审核计划表(R07—01)
受审核方:
编号:
审核范围
审核依据
审核组成员
日程安排:
审核组长:
年月日
管理者代表:
年月日
内部审核检查表(R07—02)
受审核方
审核编号
审核区域
检查表号
审核准则
审核要点
QMS:
EMS:
SMS
审核员:
年月日
审核组长:
年月日
首、末次会议签到记录表(R07—03)
□首次会议□末次会议编号:
会议时间
年月日
会议地点
姓名
部门/单位
职务职称
姓名
部门/单位
职务/职称
内部审核记录表(R07—04)
受审核方:
检查表号:
审核记录:
部门负责人
陪同人
审核员
注:
背面记录的内容同样有效。
年月日
内部审核不符合项报告(R07—05)
审核编号:
受审核方
报告编号
发生地点
陪同人员
不合格事实:
不符合□GB/T19001—2000idtISO9001:
2000标准条款号:
□GB/T24001—1996idtISO14001:
1996标准条款号:
□GB/T28001—2001标准条款号:
不符合局体系文件:
条款号:
年月日
整改要求:
□制定纠正措施计划□纠正计划
完成时间:
□15天内完成□30天内完成
验证方法:
□审核组对整改计划的可行性进行评价
□审核组对实施整改计划的证实资料进行书面验证
□审核组派人对实施整改计划的有效性进行现场验证
分管领导
审核员
审核组长
整改计划的
可行性评价
第一次□可行□重新制定
第二次□可行
评价人/日期
评价人/日期
实施纠正
措施计划
的验证
□整改行动有效,已封闭;
□整改计划已实施,有效性有待确认;
本次验证人:
验证日期:
年月日
下次验证日期:
年月日
□第二次验证有效,已封闭。
验证人/日期
内部审核不符合项分布表(R07—06)
受审核方:
编号:
部
门
不合格
项数
标准
条款
合计
合计
中国建筑第八工程局
内部审核报告
(R07—07)
□质量管理体系□环境管理体系
□职业安全健康管理体系
报告序号:
受审核方:
审核日期:
报告日期:
编制人:
批准人:
管理者代表
批准日期:
1审核人员
2审核性质
3审核范围
4审核依据
5审核综述
5.1审核基本情况
5.2体系运行评价
6受审核方主要参加人员
7本报告发放范围
8附件:
内部审核不符合项分布表
内部审核纠正措施计划(R07—08)
单位:
对应的不符合报告编号:
分管领导(签名):
日期:
不符合原因的调查和确定(与“规定”和/或“执行”有关)
拟采取的纠正措施和纠正计划
完成时间及证实材料名称、编号
审核组验证
纠正计划:
纠正措施(应在认证证书覆盖的所有现场采用):
验证人:
日期:
内审员能力评价表(R07—09)
编号:
姓名
性别
出生年月
工作时间
教育经历
毕业院校
专业
毕业时间
审核知识培训经历
培训内容
培训单位
培训时间
证书编号
工作简历
内审经历
公司体系主管部门评价意见:
评价人:
年月日
局企业管理部综合评价意见:
评价人:
年月日
管理者代表意见:
签字:
年月日
内审员审核情况评价表(R07—10)
审核编号:
姓名
审核单位
审核内容(条款)
组长/组员
主管部门评价
备注:
评价人:
部门负责人:
年月日
不合格物资处理记录(R
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