仓库管理制度与工作流程.docx
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仓库管理制度与工作流程.docx
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仓库管理制度与工作流程
仓库管理制度与操作流程
一、目的
对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
仓储管理直接关系到企业正常运营的连续性和科学合理性,严格地做好各类物资的仓储工作,以确保销售和生产的正常进行,增强各类物资匹配的合理性,提高资金使用率,降低存储费用,避免存货损失,结合本公司生产运营机制,特制定仓储物流管理制度。
二、 范围
仓库部门的所有工作人员
三、仓库人员工作职责
1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
2、仓管理员负责单据追查、保管、入账和物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;
3、仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作
4、负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录,并按规定对仓库进行管理。
5、负责废弃物料回收处理工作;
6、仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓库管理规定:
1.库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。
仓库内至少要分为三个区域:
第一,大量存储区,即以整箱或货架方式储存;第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2.区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。
小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。
3.易潮商品不可直接与地面接触(pvc材料和夹网布料除外)。
一是为了避免潮湿;二是为了防火;三是为了堆放整齐。
4.要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。
5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施上下班做好三楼仓库区门窗、电梯拉门及电源开关检察工作,以保证商品安全。
6.商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。
也用醒目的标示牌注明,以明显识别进货的日期。
7.仓库管理人员要与采购部订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。
此外,还要适时提出存货不足的预警通知(制订仓库常规物品补货清单),以防缺货影响车间正常生产。
8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必做好沟通衔接工作。
9.商品进出库要做好登记工作,以便库存数据准确性。
10.仓库要注意外人门禁管理,不得随便入内。
11.呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由采购部协同有关部门及时处置
五、仓库的安全、卫生管理
1、每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要,不用的东西,并将仓库内的物料整理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规则。
3、仓库卫生可以在上下班前进行。
4、仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物。
5、仓库内严禁烟炎,禁止吸烟等不良行为,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
6、仓库内的规划区域要有明确标识(如:
原材料PVC夹网布、箱包原材料等摆放区、成品区,半成区,包装纸箱区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待发货区、装箱打包区、消防设施摆放区,)其中物料摆放区要分类分小区存放,县有清楚的标识。
7、上下班关闭窗户、电源开关及锁上仓库门。
8、做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
9、仓库内需要高空作业时做好安全防范工作。
六、货物管理
1、货物的品质维护:
物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀,防晒等安全措施。
2、每天检查货物信息,如发现储位不对,帐物不符、品质问题及时更正处理。
3、保持货物的正确标示,归类归位摆放整齐,由仓管负责,对错误标示及时更正。
4、货物的单据,库存数据仓库每天在电子档做好更新并和手工单据一同交到财务,每个月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁,做到,帐、物数据一致。
七、仓库人员的工作态度及作风
1、仓库工作人员应培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。
2、仓库工作人员要求做事细心、认真、负责、诚实有良好的团队意识及职业道德。
3、对于上级下达的任务要按时按质完成。
4、其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
5、在工作中起到表率作用,工作积极进取,明确自己岗位职责。
6、主动为自己行为后果负责,严于律已,秉公办事,遵守公司规章制度。
7、树立关心、互助、团结、文明、礼貌、尊重同事工友的处世作风,严禁拉帮结派、损人利己、破坏公司集体凝聚力的各种不良言行。
8、热爱公司、忠于公司、忠于事业,以厂为家,树立“厂兴我荣、厂衰我贫”的正确创业观念,反对“淘金”庸俗思想,自觉维护集体利益和公司声誉,积极为厂的各项改善工作提供合理化建议。
9、按时上下班;不迟到早退,不无故缺勤,自觉遵守签到制度,未经主管同意不得擅自外出或接待亲友和外宾
10、严禁参与煽动他人怠工、罢工、打架斗殴及违犯厂规和任何危害社会安定的违法行为。
11、作时间内,员工严禁看报纸杂志、闲谈、窜岗、打闹、大声喧哗,不得接听私人电话,有事应长话短说,以免扰乱工作秩序。
12、热爱本职工作,忠于职守、勤奋工作,对工作认真负责,对技术精益求精,按时、保质、高效、低耗出色完成工作任务,做一名出色的人。
仓库日常物品出入流程
一、原材料仓库入库管理流程
目的:
为规范公司原材料及产品的出入库管理,制定本流程。
职责:
1、采购部:
负责制作《原材料采购订单》,办理原材料采购订单审批签字手续。
2、仓库:
负责原材料的收货,检验,清点,指定区域物料摆放和数据库存管理。
。
破损
流程相关表单格式
《采购订单》《送货单》《异常处置单》
二、成品入库流程
目的:
为规范公司产品的出入库管理,制定本流程。
职责:
1、包装组:
负责包装好的成品通知仓库入库并做好数量交接。
2、仓库:
负责开具成品入库单,检验,点数、装箱打包,入库数据录入。
相关表格:
成品入库单/入库单
三、原材料仓库生产领料出库流程
目的:
为规范公司原材料仓库出库管理,制定本流程。
适用范围:
本流程适用于公司原材料仓库物料出库的管理。
职责:
1、厂长:
负责制作《原材料生产计划》和《领料/下料单》,办理订单审批(财务)签字手续。
2、下料区:
负责领料单传达仓库并到仓库领料签收配合与仓库一起拉料。
3、仓库:
负责原材料的配货,出库、材料的车间运送和电脑库存数据更新。
流程相关表单格式
《物料领料出库单》
四、原材料补料出库流程
目的:
规范公司补料管理程序,对衬料进行有效的管理,确保补料得到有效管控。
职责:
1、下料部:
负责制作《补料单》,办理补料单审批签字手续。
2、厂长/质检以上:
负责补料原因调查核实,事实符合补料规定审批下料单并签字同意。
3、仓库:
负责按补料单配货、物料运输下料部。
流程相关表单
《补料申请单》
《补料单》
五、销售(成品)出库流程
目的:
为了规范成品出库操作流程,明确公司各部门的工作职责,建立有效的风险防范机制,制定此规定。
适用范围:
适用于公司所有销售渠道销售货品出库。
职责:
1、销售部:
负责制作订货单和《出库单》,办出库单审批签字手续。
2、财务部:
负责客户信用和货款到账情况审核,审批出库单并签字确认
3、仓库:
负责按出库单配货、点数,装箱打包、发货交接工作。
备注:
货物出库的方式主要有三种:
客户自提,委托发货,公司送货(公司仓库派自己的员工送货),一论采用哪种出货方式,都要填写出库单,出库单一式三联:
第一联,销售部存根联,第二联财务,第三联仓库,提货人:
订货单
出库物品要求做到“三不:
、三核、五检查”,
“三不”即未接单据不翻账、未经审核不备库、示经复核不出库。
“三核”即发货时要核实单据,核对库存数量,核对实物。
“五检查”即指单据和实物要进行品名检查,规格检查,包装检查,件数检查,重量检查。
五、盘点流程
目的:
特制定完整的《仓库盘点管理制度》以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
职责:
仓库部:
负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。
财务部:
负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。
总经理/会计:
负责盘点差异数据的批量调整。
仓库盘点管理规则
目的:
仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件,它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、抽盘、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导,以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。
由于人为以及客观流程的疏漏等原因,造成的帐面、库存报表、实际库存的数据的不符,特制定完整的《仓库盘点管理制度》以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
范围
盘点范围:
仓库所有库存物料。
职责
仓库主管:
负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正和盘点差异数据的批量调整,盘点总结。
仓管及普工:
负责盘点中物品清点,数据登记等
财务:
负责稽核仓库盘点作业数据,抽盘及审核。
:
一、盘点方式
1定期盘点;
2月末盘点;
仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底;
月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;
3年终盘点
仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;
年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;
4不定期盘点;
不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,盘点流程参考6.2-6.11,且可灵活调整;
二、盘点方法及注意事项
1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;
2盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;
3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;
4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;
5盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;
三、盘点计划
1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;
2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
四、盘点工作安排及规划
1、初盘时间:
确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;
2、复盘时间:
验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;
3、查核时间:
验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;
4、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;
5、人员安排及分工;
①初盘人:
负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;
②复查人:
初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘,
将正确结果记录在“复盘数量”一栏;
③查核人:
复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核,将查核数量记录在“查核数量”一栏中;
④抽盘人:
在盘点过程中或盘点结束后,由总经理和财
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