三标一体竖表.docx
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三标一体竖表.docx
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三标一体竖表
文件更改通知单
编号:
QEO/B01-04
文件名称
文件编号
起草部门
申请日期
更改原因:
更改内容:
批准:
受控文件清单
编号:
QEO/B01-03
序号
文件名称及编号
份数
日期
有效性
备注
文件销毁申请单
编号:
QEO/B01-05
文件名称:
编号:
申报人:
申请日期:
销毁原因、内容:
执行人:
日期:
批准人:
日期:
记录清单
编号:
QEO/B02-01
序号
记录名称
编号
责任部门
使用部门
类别:
审批:
管理评审计划
编号:
QEO/B03-01
评审地点:
评审时间:
评审目的:
评审依据:
参加评审部门:
评审内容:
评审准备工作及要求:
编制:
日期:
批准:
日期:
说明:
(1)此表由质管部在审核前一个月负责编制;
(2)经管理者代表审核,总经理批准后发至各有关部门,由各部门分别做准备并保存。
管理评审会议记录
编号:
QEO/B03-02
评审开始时间:
评审结束日期:
评审地点:
主持人:
参加人:
会议内容:
记录人:
日期:
管理评审报告
编号:
QEO/B03-03
评审日期
地点
主持人
评审目的:
与会人员:
评审内容
现状描述
存在问题及
改进建议
评审结论
(包括改进措施)
总结论:
编制:
批准:
日期:
管理体系内部审核检查表
编号:
QEO/B04-01
受审核部门
编制日期
审核员
批准人
审核依据
序号
审核内容
审核办法
审核记录
不合格报告
编号:
QEO/B04-02
受审核方
审核日期
审核依据
不合格事实描述(指出不符合标准或其它文件名称、条款和内容):
审核员
受审核方负责人
纠正措施建议:
制定人
批准人
日期
日期
纠正措施实施情况:
负责人
日期
纠正措施验证:
验证人
日期
首、末次会议签到表
编号:
QEO/B04-03
会议时间
上午
年月日点至点
下午
受审核部门:
审核组长:
审核组成员:
受
审
核
部
门
人
员
姓名
现任职务
姓名
现任职务
说明:
此表由与会人员亲自签名,工程管理部保存。
员工外培审批表
编号:
QEO/B05-03
姓名
性别
职务职称
学历
专业
岗位
培训内容
培训方式
培训时间
培训地点
培训机构
培训目的:
部门意见:
负责人(签字):
年月日
人力资源总监意见:
人力总监(签字):
年月日
总经理意见:
总经理(签字):
年月日
人力资源部意见:
依据上述意见,公司同意你参加培训。
培训结束后,请将培训心得以书面形式报送到人力资源部。
负责人(签字):
年月日
培训结果:
是否通过培训考核取得了相应证件。
。
人力资源部(签字):
年月日
同意(不同意)报销。
人力总监:
年月日
同意(不同意)报销。
总经理:
年月日
内部培训记录表
编号:
QEO/B05-04
培训部门
授课人
培训地点
培训时间
培训内容
培训人员范围
培训目的:
受训人员名单:
培训效果(由培训组织部门填写):
注:
培训完毕后将此表报人力资源部备案。
合同评审单
编号:
QEO/B06-03
分包人
电话
联系人
标的
规模
价格
地点
方式
违约责任
承包人要求
工程概况:
经办人:
评审意见及签字:
结
论
1.可以签约
2.修改后签约
3.不签约
审批人:
年月日
合同评审单
编号:
QEO/B06-04
顾客名称
电话
联系人
标的
规模
价格
地点
方式
违约责任
顾客要求
工程概况:
经办人:
评审意见及签字:
结
论
1.可以签约
2.修改后签约
3.不签约
审批人:
年月日
顾客满意测量调查表
编号:
QEO/B07-01
调查项目
被调查单位
被调查人
性别
年龄
职务
调查内容:
媒体报道:
顾客的投诉:
受益者的反应:
评判结果:
a)很不满意b)不满意c)一般d)满意e)很满意
调查人:
年月日
备注:
工程回访记录单
编号:
QEO/B07-02
工程名称
竣工日期
回访日期
使用单位
回访人员
回访内容:
用户评价:
物资需用计划表
编号:
QEO/B08-01
需用单位
物资名称
规格型号
单位
数量
进货日期
质量标准
验证方式
备注
主管经理:
计划员:
年月日
物资采购计划表
编号:
QEO/B08-02
编制单位
物资名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
供货单位
主管经理:
物资主管:
年月日
供方调查表
编号:
QEO/B08-03
供方名称
营业执照
号码
地址
法人代表
资质等级
注册资金
产品名称
规格型号
调查内容:
(生产能力、履约能力、售后服务、业绩等)
调查意见:
调查时间
调查人
附件附后:
合格供方名单
编号:
QEO/B08-04
单位
地址
产品类别
电话
联系人
备注
材料(设备)询价表
需用部门:
询价部门:
工程名称:
年月日编号:
QEO/B08-05
序号
材料名称
规格型号
数量
单价\厂家
单价\厂家
单价\厂家
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
填表人:
负责人:
材料(设备)评定表
分公司:
工程名称:
编号:
QEO/B08-06
序号
供货商名称
联系人
电话
报价
询价部门
选定
1
2
3
4
5
评定意见
分公司/项目部
负责人:
年月日
物资采购部
负责人:
年月日
相关部门
合格供方名单
编号:
QEO/B09-01
序号
供方名称
供方性质
档案编号
备注
编制:
批准:
劳务跟踪评价表
编号:
QEO/B09-02
劳务公司名称
委托代理人
已(在)施工程
以
往
合
作
经
历
评
价
项目部
、
年月日
分公司经理
年月日
经营管理部
年月日
评价最终结果
机械设备购置申请单
编号:
QEO/B10-01
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到货日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
机械设备验收单
编号:
QEO/B10-02
设施名称
出厂编号
型号(规格)
价格
生产厂家
出厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名:
日期:
机械设备日常保养记录表
编号:
QEO/B10-03
设备名称:
设施编号:
保养人:
使用部门:
月:
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
保养项目
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常
情况
记录
备注
注:
保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
机械设备报废单
编号:
QEO/B10-04
设备编号
验收日期
设备名称
价格
型号(规格)
使用部门
报废原因:
申请人签名:
日期:
审批意见:
批准人签名:
日期:
备注:
监督检查记录
编号:
QEO/B10-05
受检部门
日期
受检部门
负责人
联系电话
检查部门
检查人员
检查内容及查验结论
责任者
处理记录
验证记录:
验证人:
年月日
工作报批单
部门:
姓名:
日期:
编号:
QEO/B11-01
事由
内容:
参加人员:
主管领导意见:
总经理批示:
纠正(预防)措施记录
QEO/B-通-02
部室或或工程名称
不合格(或潜在不合格)信息来源:
不合格(或潜在不合格)原因分析:
纠正(预防)措施:
验证结论:
编制人
编制日期
审批人
审批日期
验证人
验证日期
数据分析记录
QEO/B13-01
分析项目
时间
涉及单位(部门)
分析内容:
分析方法:
分析结果:
法律、法规及其他要求清单
编号:
QEO/B14-01
序号
法律法规及其他要求名称
编号
实施日期
有效性评价
管理体系检查记录表
QEO/B-通-01
工程(部门)名称
工程部门负责人
检查人
检查日期
检查内容:
检查结果:
整改要求:
整改记录:
责任人:
完成日期:
年月日
复查验证:
验证人:
完成日期:
年月日
施工现场噪声测量记录表
年月日
EO/B18-01
工程名称
地点
时分至时分
测量仪器型号
气象条件
测量人:
测点
主要声源
施工场地示意图
建筑施工呈递及其边界线、测点位置
备注
化学危险品登记台帐
编号:
EO/B21-01
序
号
名称
规格
精度
制造厂
出厂
编号
控制
编号
购置
日期
使用
单位
贮存状态
化学危险品发放记录
编号:
EO/B21-02
物品
规格
数量
经办人
部门
日期
备注
应急准备和响应预案
编号:
EO/B23-01
1目的
2适用范围
3依据文件
4应急响应预案
5记录
制定:
年月日批准:
年月日
演习记录
编号:
EO/B23-02
应急种类
演习日期
地点
演习的实施经过:
应急预案的执行情况:
备注
施工过程检查记录表
编号:
Q/B24-01
检查部门
检查部位
检查人
责任人签字
检查情况:
日期:
整改内容及时间期限:
复检结果:
复查人:
日期:
顾客财产清单
单位:
编号:
QEO/B24-02
序号
名称
单位
规格
数量
检验状态
日期
备注
交接检查过程记录
编号:
Q/B26-01
工程名称
检查部位
施工单位
检查内容
质检员
年月日
处理意见:
施工单位
年月日
施工单位
年月日
重要环境因素清单
编号:
E/B28-03
序号
环境因素
活动点/工序/部位
环境影响
时态/状态
对策
批准人:
审核人:
编制人:
日期:
顾客(相关方)答复单
编号:
E/B29-01
受理部室
日期
投诉和报怨的问题:
原因分析:
纠正措施和预防措施:
责任人:
实施日期:
效果验证:
验证人:
验证日期:
顾客(相关方)确认
日期
OHS重大危险源清单
编号:
O/B30-02
序号
过程/活动
重大危险源
伤害类型
对策
备注
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