现代农业科技中试孵化基地新建项目可行性研究报告.docx

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现代农业科技中试孵化基地新建项目可行性研究报告

附图

附图1：

XX市现代农业科技中试孵化基地地理位置

附表

附表1：

建设投资估算表

附表1-1：

土建工程投资明细表

附表1-2：

设备投资明细表

附表2：

流动资金估算表

附表3：

资金筹措与使用计划表

附表4：

总成本费用估算表

附表5：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表6：

利润及利润分配表

附表6-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表7：

项目投资现金流量表

附表7-1：

项目资本金现金流量表

附表8：

长期贷款还本付息计算表

附表9：

财务计划现金流量表

附表10：

资产负债表

第一章总论

1.1项目建设基础

自建院以来，在市农委、市科委、市财政等部门支持下，XX市农科院紧密围绕沿海都市型农业发展需求，加快了蔬菜种业基地建设，提升了农产品保鲜技术产业行业地位，加速了农业生物技术开发进程，实现了一批批新技术新成果转化，促进了相关农业科技产业快速发展，成为我市农业科技创新成果中试孵化的带头人。

但是，我院产业发展不平衡、科技开发连续性投入不足，“科研—转化—推广—开发服务”一体化机制不完善等问题尚未得到根本解决，制约着XX市农科院科技成果转化能力提升和科技产业化的发展。

在市委、市政府的关怀和有关部门的大力支持下，XX市农科院拟在XX区建设XX市现代农业科技中试孵化基地，从改善农业科技成果转化的平台建设入手，聚集国内外资源，吸纳多元化高端人才，以科研、开发、推广三位一体纵向协调发展为主线，以科技成果转化为核心，构建优势突出、特色鲜明的转化开发体系，促进科技成果与经济效益的有效结合，为XX市现代农业提供技术产品支撑。

针对我市农业科研对现代农业生产的支撑力不足，农业科研与生产存在一定程度的脱节，农业科技创新成果的供给不能很好地满足现代农业发展的需要，难以转化为生产力等问题，中共XX市委、XX市人民政府在《关于推进城乡一体化发展战略加快社会主义新农村建设的实施意见》中提出：

到2011年，强化农业科技成果转化与推广项目引导机制，农业科技进步贡献率提高到60%。

XX市科委市教委拟定的《XX市科教兴市行动计划（2008—2010）的通知》指出，通过政策引导，鼓励创建各类专业孵化器，集中营造有利于科技成果转化的环境。

组织全市高校和科研院所开展成果转化工作、创办科技型企业。

中共XX市委、XX市人民政府责成XX市农业科学院集成我市农业科技中试孵化的科技资源组织建设，按照XX市现代农业科技创新基地规划方案，在该基地内建设XX市现代农业科技中试孵化基地，建设高标准的厂房，对农科院优势物化技术成果进行中试及产业化开发，重点建设保鲜技术产业园、果酒加工产业园、饲料产业园以及粮食加工产业园等，通过打造农业科技成果转化平台，做大做强农科院自主创新科技产业，助力XX市现代农业科技产业的科学发展、和谐发展、跨越发展。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

（1）项目名称：

XX市现代农业科技中试孵化基地建设项目

（2）建设性质：

新建项目

（3）建设地点：

XX区XX街

（4）建设单位：

XX市农业科学院

1.2.2产品方案及规模

（1）产品方案

项目建成后，主要产品包括优质作物种子、保鲜设施与保鲜材料、绿色安全饲料、农产品加工产品、生物发酵菌剂与新型肥料、技术服务等。

预计年产优质作物种子1060吨、优质蔬菜种子700吨、保鲜大型设施150套、保鲜材料1000吨、绿色安全饲料45000吨、果酒500000瓶、生物发酵菌剂与新型肥料5600吨，年营业收入2.8亿。

（2）建设规模

项目占地300亩，建筑面积80090平方米，其中：

管理培训区10000平方米，中试孵化区建筑面积40000平方米，中试辅助设施区30090平方米，建设干道21944平方米，给排水管道53435延米。

1.2.3建设目标

（1）总体目标

坚持统一规划、分步实施、长期建设、市场化运做、机制创新的总体建设思路，围绕现代农业产业技术创新领域，依托XX市农科院的技术创新优势，整合创新资源，聚集创新项目，完善转化平台，健全体制机制，强化功能建设。

经过5年左右的努力，实现人才链、学科链和产业链的有机整合，形成以科技为支撑的布局合理、优势明显、具有特色的沿海都市型现代农业科技成果转化开发体系，逐步建成蔬菜良种加工产业园、作物良种加工产业园、保鲜技术产业园、农副产品加工产业园、非常规饲料产业园、微生物菌剂与新型肥料产业园等大型孵化基地，实现年科技成果转化开发创收收入2.8亿元以上，企业利润和事业单位开发净收入年增长10%以上，力求将现代农业科技中试孵化基地建设成为XX市规模较大、研发领域广、服务功能齐全的农业科技创新成果的孵化平台，成为现代农业生产要素引进消化的基地和农业科技人员、农业科教信息交流的重要窗口，成为青少年科技教育和科技活动的中心。

（2）近期目标

2012-2013年，对XX市农业科学院优势技术成果进行中试及产业化开发，重点建设蔬菜良种加工产业园、果酒加工产业园、保鲜技术产业园、农作物良种加工产业园、非常规饲料产业园、微生物菌剂与新型肥料产业园等，实现自主知识产权科研成果产业化率达到60%以上，孵化科技型企业8~10家，培育科技小巨人1~2家，每年实现销售收入2~3亿元。

通过增加就业和产业化经营方式，带动XX区农户1000户，户均增收5000元。

1.2.4项目组织与管理

XX市现代农业科技中试孵化基地（以下简称“中试基地”）是综合性中试配套基地，是XX现代农业科技创新基地的重要组成部分之一。

中试基地建设和运行管理工作，在XX市政府的统一领导下，由中试基地理事会负责领导和协调，下设管理委员会，具体组织实施和处理日常管理工作。

理事会由市农委、市发改委、XX区政府和市农科院等单位的领导共同组成，主要职责是审定中试基地发展规划；审议中试基地的可行性研究报告；审议中试基地建设项目计划和投资计划；参与中试基地的重大决策活动。

管理委员会主要职责是统筹组织中试基地建设和运行；协调行业发展中的重大科技问题，促进中试成果规模化、产业化；会同有关部门商定技术委员会人选；为中试基地提供必备的人、财、物及行政后勤保障条件。

1.2.5建设期限

项目建成期2年，即2010年11月—2012年10月。

1.2.6投资结构及资金来源

（1）投资结构

项目总投资为37001.78万元。

其中建设投资32703.80万元，建设期利息120万元，流动资金4177.98万元。

项目建设投资32703.80万元，其中土建工程投资17619.06万元，设备购置及安装投资2186.50万元，工程建设其他费用11898.06万元（前期工作费198.06万元、土地征用费1200.00万元、土地变性费10500.00万元），基本预备费1000.18万元。

（2）资金来源

项目建设单位自筹资金32077.2万元，其中：

用于建设投资30703.80万元，用于流动资金1253.40万元（铺底流动资金），用于建设期利息120万元。

项目建设拟申请银行贷款3456万元，其中用于建设投资2000万元，用于流动资金1456万元。

1.2.7项目效益

1.2.7.1经济效益

（1）正常年利润总额：

13791.32万元。

（2）平均投资利润率：

32.9%。

（3）静态投资回收期：

7.1年。

（4）财务内部收益率FIRR：

58.88%。

（5）财务净现值（贴现系数8%）：

136150万元。

1.2.7.2社会效益

（1）促进全市现代农业产业技术水平全面提高

（2）促进全市设施农业增效和农民增收

（3）促进XX区现代农业发展

1.3可行性研究报告编制依据

（1）中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》

（2）中共XX市委、市政府《关于推进城乡一体化发展战略加快社会主义新农村建设的实施意见》

（3）中共XX市委2010年工作意见

（4）XX市人民政府《XX市科技小巨人成长计划》

（5）中共XX区委2010年工作要点

（6）XX区2010年政府工作报告

（7）XX区土地利用总体规划（2006~2020年）

（8）XX区城乡总体规划（2008~2020年）

（9）XX市农业科学院“十二五”发展规划

（10）XX区统计年鉴2009年

（11）XX区政府《关于加快科技型中小企业发展的扶持办法》

（12）国家发展改革委、建设部：

建设项目经济评价方法与参数（第三版）

1.4综合评价

1.4.1项目建设的必要性和可行性

（1）项目建设的必要性

本项目建设符合中央关于加强农业科技创新，发展现代农业，转变发展方式的精神；符合XX市逐步提高农业的综合生产能力和经济效益，继续调整农业结构，重点发展符合生态要求、技术含量高、水资源消耗低的设施农业、精品农业、加工农业等现代都市型农业的决策部署；符合XX区委、区政府提出实施“一区、两片、三园、四带”的现代农业发展格局；符合XX市农科院提出的建成全国一流农科院的要求。

主攻一批优势领域，加速支柱产业升级，提升重点领域转化开发能力，加快技术服务产业发展，建设转化开发平台，加强科技企业规范管理的农业科技产业开发的重点任务安排，是XX区实施“三区”统筹联动发展的具体体现，将对推动XX现代农业科技产业持续健康发展有重要意义。

（2）项目建设的可行性

项目充分利用XX市农业科学院的创新资源优势、人才聚集优势和产业发展基础，瞄准市场需求，围绕优势学科，加速黄瓜、菜花、保鲜、水稻、饲料等五大优势领域的产业升级，建成布局合理、技术先进、功能多样、生态良好、竞争力强的现代农业科技中试孵化基地，构建“科技创新→集成示范→转化推广→技术服务→产业带动”的科技产业发展模式，延伸现代农业产业链条，提升农业产业层次和水平，预期经济、技术可行，效益显著。

1.4.2风险评估

（1）风险因素分析

一是数额巨大的“中试费”往往是科研成果转化成生产力的瓶颈，一项科研项目的研究经费也许只要几万元，但是“中试费用”可能要耗上百万元。

虽然国家在科研经费上有“中试”这一项，但是数量相当有限。

二是中试产品的市场风险，科技成果转化往往不能立竿见影，新技术的研究和应用都存在着较大的市场开拓风险，中试产品毕竟不能做到与实际产品完全一样。

（2）防范和降低风险对策

一是实行有偿服务。

通过向全市相关行业、企业承担中试研究与开发任务，实行有偿服务，逐步建立科研---开发---产品---市场的良性循环。

二是加大项目技术投入、加强人员培训力度。

努力提高专业技术人员的知识贮备，对市场做充分、细致、详实的调研。

三是建立有效的激励机制，调动科研及中试的积极性，加速科技成果转化。

1.4.3制约因素及解决方案

（1）主要制约因素

一是资金来源。

配合中试基地建设，XX市农科院已着手进行招商引资工作，但由于中试基地建设资金规模较大，完全依靠自身力量建设还远远不够。

二是组织管理。

中试基地主要发挥科技熟化、高新技术成果示范、系列产品开发、科技培训等方面的作用，如何制定一套完善的保障体系和激励机制，也是中试基地面临的主要问题之一。

（2）解决方案

一是通过多渠道筹集建设资金。

积极争取金融部门的信贷支持，同时探索社会多元化的资金投入机制，争取其他有实力企业的资金投入。

二是中试基地的建设按照企业运行方式进行现代化管理，实行动态化、系统化、有效性的规范化管理，把中试基地办成高科技企业。

1.4.4结论与建议

中试基地建成后将是XX市农业技术走向产业化的重要基础，将成为推动我市农业科技成果转化、走向市场的专业环节。

充分发挥XX市农科院科技创新主体的作用，建设XX市现代农业科技中试孵化基地，重点发展种业、果品加工产业、农产品加工与保鲜产业、非常规饲料产业、生物菌剂与新型肥料产业的新技术、新工艺、新成果，通过中试进一步完善和培育，必将带动行业和区域的技术进步和经济发展。

总之，本项目建设内容选项准确，技