公共记录表格竖表.docx

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公共记录表格竖表

受控文件（记录）清单

文件号:

JL4.2.3-04NO.

序号

文件名称

文件编号

备注

文件管理员：

审批人：

文件更改通知单

文件号：

JL4.2.3-05NO.

更改通知单

生效日期

文件编号

文件名称

申请更改部门

更改页码

更改条款

更改标记

申请更改原因:

经办人:

日期:

更改前内容

更改后内容（可另附页）

更改审查意见:

审查人:

日期:

批准:

批准人:

日期:

文件更改记录

通知发往部门

文件管理员

日期

复印、领用、保留文件申请表

文件号:

JL4.2.3-06NO.

部门名称

文件编号

份数

文件标题

文件发

放编号

申请原因:

本部门领导意见:

负责人：

年月日

审批意见:

负责人：

年月日

填报人/日期:

年月日

投递速度

最速

速

普通

文件签发单

文件号：

JL4.2.3-08NO.

文件标题：

附件：

主办单位：

拟稿：

核稿：

会签：

签发：

文件字号：

打字：

校对：

打印份数：

主题词：

主送：

抄送：

记录更改申请单

文件号:

JL4.2.4-01NO.

记录名称

记录编号

申请部门

更改原因：

更改内容：

更改人/日期：

本部门领导意见：

部门领导人：

年月日

审批意见：

审批人：

年月日

培训需求计划

文件号：

JL6.2-02NO.

培训目的

培训对象

培训时间

培训方式

培训专业

考核方式

培训内容:

备注:

申报部门:

申报日期:

年月日

培训记录表

文件号：

JL6.2-04NO.

序号

项目

内容

备注

1

培训目的

2

培训要求

3

授课内容

4

选用教材

5

授课教员

6

组织培训部门

7

培训日期

8

培训结果

附:

《员工培训成绩登记表》、《考勤表》

培训教师：

年月日

组织人：

年月日

填表人：

年月日

设备明细表

文件号：

JL6.3-01NO.

序

号

设备名称

型号

规格

单位

数量

单价

生产地

质量状况

备注

填表人:

年月日

设备维修、保养记录

文件号:

JL6.3-02NO.

设备名称

出厂编号

规格型号

设备购置日期

使用部门

生产厂家

修理级别及部位：

修理或更换配件情况：

修后试运行情况：

检查情况：

维修人年月日

检查人年月日

保养级别及部位：

保养方法：

保养后试运行情况：

检查情况：

保养人年月日

检查人年月日

设备封存/停用/报废/降级使用申请

文件号:

JL6.3-04NO.

设备名称

出厂编号

规格型号

生产厂家

原使用部门

申请日期

设备封存/停用/报废/降级原因:

申请部门/人:

年月日

审核意见:

审核人:

年月日

审批意见:

审批人:

年月日

备注:

环境评价/检查记录表

文件号:

JL6.4-01NO.

工程名称

工程地点

建设单位

联系电话

工程类别

施工部门

评价/检查时间

参加人员:

评价内容

序号

评价项目

评价结果

1

“三通一平”

2

施工用地是否已审批、取证

3

施工手续是否齐全

4

现场空间是否满足施工作业要求

5

地下管线、障碍物是否清楚或清除

6

废弃物的处理是否落实

7

施工是否对周围环境构成影响

8

环境是否会对人员、设备等造成危害

9

高空作业环境的安全性

10

廊道是否坚固安全

11

廊道的通风、照明、用电情况

12

13

14

备注：

记录人:

年月日

注：

本表由项目承担单位保存。

顾客意见表

文件号:

JL7.2-01NO.

意见类型

顾客名称

项目名称

顾客地址

联系人

联系电话

时间

原项目

承担单位

原实施

项目时间

意见：

发送部门：

记录人：

年月日

顾客意见处理表

文件号：

JL7.2-02NO.

项目名称

负责处理部门

处理时间

处理意见：

审批意见：

项目承担

单位负责人

审批人

备注：

口头/电话委托记录

文件号:

JL7.2-03NO.

时

间

委托内容及要求

顾客

单位

联系人

联系

电话

记录人

备注

记录人：

年月日

合同更改通知单

文件号:

JL7.2-05NO.

合同编号

更改前的合同条款

更改后的合同条款

发往部门

审批人/日期：

更改人/日期：

重点项目可行性论证决议书

文件号：

JL7.2-06NO.

项目名称

信息来源及施工单位

主持人

地点

时间

顾客要求：

工程概况：

参加论证人员：

专家意见：

可行性论证决议：

论证小组组长：

说明：

此表一式二份，一份留总工办归档，一份随经营项目管理程序登记卡运行。

供方评价记录

文件号：

JL7.4-01NO.

评价单位

评价对象

评价时间

评价方式

评价内容:

评价结果:

评价人员:

备注:

填表人:

年月日

文件号：

JL7.4-02NO.

合格供方档案

名称：

地址：

联系电话：

产品名称：

产品规格：

产品质量标准：

整理人：

年月日

合格供方名单

文件号:

JL7.4-03NO.

序

号

合格供方名称

采购产品类型

地址

电话

（传真）

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

注:

此表一式二份,一份归入《合格分承包方档案》。

填表人：

年月日

审核人：

年月日审批人：

年月日

外协作供方评价记录

文件号：

JL7.4-06NO.

评价单位

评价对象

评价时间

评价方式

序号

评价内容

优良

合格

不合格

已完成的工程项目

1

设备配置及性能

2

施工技术力量

3

质量意识

4

组织管理水平

5

履行合同情况

6

执行规范情况

7

安全生产措施

8

信誉度

9

10

11

12

13

14

评价结果：

评价人员：

备注：

填表人：

年月日

监视和测量记录表

文件号：

JL7.5.3-01NO.

项目名称

监测对象

责任部门

责任人

监测人

监测地点/时间

监测依据:

监测结果:

记录人:

年月日

顾客财产明细表

文件号:

JL7.5.4-01NO.

顾客名称

财产名称

规格

数量

提供时间

财产性能

备注

填表人:

年月日

顾客财产验证记录

文件号:

JL7.5.4-02NO.

顾客名称

财产名称

型号规格

顾客要求

验证结论：

验证人:

年月日

备注

复核：

原始资料归档清单

文件号：

JL7.5.5-02NO.

项目承

担单位

经办人

日期

项目名称

工作起止

日期

原

始

资

料

内容

页数

备注

勘察纲要

报告底稿、底图

测量资料

野外原始记录

其中：

1、编录资料

2、静探资料

3、各种现场测试资料

4、

5、

水质分析试验资料

室内土工试验资料

岩石物理力学性能试验资料

记录表格

审图公司勘察资料审查意见

其它：

1

2

3

4

5

审查意

见及签名

日期

档案室

日期

借阅审批表

文件号：

JL7.5.5-04NO.

文件使用

单位

及经办人

资料内容、用途及

使用时间

文件借阅

单位负责

人签字

审批意见

及签名

档案室经办人

资料返还

情况登记

年月日

材料明细表

文件号：

JL7.5.5-01NO.

序

号

材料名称

型号规格

单位

数量

生产地

质量状况

备注

填表人:

年月日

校准/比对记录

文件号:

JL7.6-02NO.

设备名称

编号

型号规格

校准/比对时间

有效期

所用计量标准

允许误差极限

校准/比对依据

校准/比对数据和结论:

校准/比对人

审核人/日期

校准证书编号

校准/比对机构

.顾客满意度调查表

文件号:

JL8.2.1-01NO.

项目

名称

用户

名称

用户

联系人

用户联

系电话

施工部门名称

施工部门

负责人

单位工程、分部工程评价

工程质量评价

服务质量评价

工期评价

很满意

满意

一般

不满意

很满意

满意

一般

不满意

提前

按时

延期

用户意见：

用户签字：

年月日项目经理签字：

年月日

注：

请根据满意程度在方框内打“√”，不足之处，我们将不断改进，谢谢您的信任。

顾客满意度评价表

文件号:

JL8.2.1-02NO.

顾客满意度表编号

工程名称

用户

名称

评价项目

质量

工期

服务

其它

评分标准

分析：

签字:

年月日

会议签到表

文件号:

JL8.2.2-06NO.

姓名

单位

职务、职称

签名

年月日

不合格品控制记录

文件号:

JL8.3-01NO.

不合格品名称

责任部门

责任人

产生时间\地点

质量检验员

评审意见:

原因分析、处理措施:

评审人/日期：

处理结果:

处理人/日期：

重新检验/验证结果:

检验/验证人：

备注:

纠正/预防措施报告

文件号：

JL8.5.2-01NO.

分析不合格产生的原因/可能性

分析人员

提出纠正/预防措施：

实施部门：

批准：

年月日

验证结果：

验证人：

年月日