安全生产两票管理制度.docx

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安全生产两票管理制度

安全生产“两票”管理制度

1总则

1.1为了规范公司检修、操作管理工作，保证在生产活动中的设备和人员安全，防止人为因素造成事故发生，结合生产实际，特制定本制度。

1.2“两票”是指检修工作票和运行操作票。

1.3安全与环境监察部为公司安全生产“两票”制度的归口管理部门。

2两票使用范围

2.1检修工作票用于管道及场站设备的维护和检修工作。

2.2运行操作票用于场站、阀室工艺操作。

3两票的使用要求

3.1分公司负责两票执行过程的管理，任何作业人员都无权无票作业（事故及紧急情况除外）。

3.2两票填写依据为天然气行业的有关规定和公司的操作规程，并使用标准的名词术语（附件1）。

3.3两票使用和管理要做到标准化和程序化（附件2、3）。

3.4口头发布任何形式的操作命令时，受令人必须坚持复诵。

4两票不合格判定与合格率计算

4.1不合格判定

4.1.1检修工作票“不合格”的判定标准（附件4）。

4.1.2运行工作票“不合格”的判定标准（附件5）。

4.2合格率计算

4.2.1检修工作票合格率

已终结的合格检修工作票总份数

检修工作票合格率=—--—————————————×100%

已终结的检修工作票总份数

注：

作废、未执行的检修工作票不进行合格率统计。

4.2.2运行操作票合格率

已终结的合格运行操作票总份数

运行操作票合格率=—--————————————×100%

已终结的运行操作票总份数

注：

作废、未执行的运行操作票不进行合格率统计。

5附则

5.1本制度由安全与环境监察部负责解释。

5.2本制度自发布之日起执行，公司原有管理制度与本制度不符的，以本制度为准。

附件1：

标准名词术语和定义

附件2：

《检修工作票实施管理办法》

附件3：

《运行操作票管理办法》

附件4：

检修工作票不合格判定标准

附件5：

运行操作票不合格判定标准

附件1

标准名词术语和定义

序号

术语

含义

1

供气

对下游用户按一定的压力和流量输送天然气。

2

停气

关闭相关阀门停止向下游用户输送天然气。

3

切换支路

关闭在用支路，开启与其并列的计量（调压）支路向下游用户连续输送天然气。

4

清管

通过在长输管道内部放置清管器，达到清除管内杂物目的的作业。

5

发球

清管作业中，放置清管器并使之进入长输管道运行的操作。

6

收球

清管作业中，接收清管器并使之进入收球筒的操作。

7

卡球

清管作业中，清管器在管道内运行到某处时因各种原因而停滞不前的现象。

8

引球

通过放空或排污降低球前压力，引导清管器进入收球筒的操作。

9

倒推

使清管器逆正常运行方向而运动的操作。

10

碰口

使新建管道及设备与生产系统相连接的作业。

11

放空

将管道或设备内的天然气排放到空气中的操作。

12

氮气置换

天然气管道及设备在检修或动火前，为了确保安全，将其内的天然气用氮气进行置换的作业。

13

天然气置换

检修作业完成后，为了确保安全并给用户提供纯净的天然气，将管道及设备内的氮气或空气用天然气进行置换的作业，氮气及空气被排入大气之中。

14

平气

使上下游压力达到相对平衡的操作。

15

挂牌

指在相应阀门（刀闸）、设备及周围挂“禁动牌”、“检修牌”或其它标志牌。

16

警戒线

用警示带或其它标志物所划定的安全界限。

17

消防器具

灭火及防火所使用的一切器材及工具。

18

内漏

指阀门关闭后不能起到完全切断作用，仍有气体流过阀门的现象。

19

外漏

指管道、阀门及设备密封不严，有气体向系统外泄漏的现象。

20

装设（拆除）盲板

指装设（拆除）用于设备隔离的盲板。

21

开（停）发电机

指开（停）作为场站备用电源的发电机。

22

倒闸

指主供电源与备用电源（市电与发电机供电）切换。

23

数字称谓

“零、一、二、三、四、五、六、七、八、九”在设备名称或编号中的统一口述称谓分别为“洞、幺、两、三、四、五、六、拐、八、九”

24

关阀

指对××阀门进行关闭操作

25

开阀

指对××阀门进行开启操作

26

上游

指来气方向

27

下游

指供气方向

28

放空阀

在正常工艺操作、检修及事故工况下，通过操作可将系统内可燃气体安全泄放至大气中的阀门。

29

流量调节阀

用于调节气体流量的阀，有电动流量调节阀和手动的节流截止阀两种。

30

调压阀

是输气场站使用的，为满足用户用气压力稳定的设备。

31

线路截断阀

为及时进行事故抢修和管道检修而设置的干线截断阀门。

也称为“快速截断阀”或“气液联动阀”，当长输管道压力的下降速率达到某一特定值时，该阀会自动关闭。

附件2

检修工作票实施管理办法

1检修工作票适用范围

1.1公司内部常规检修（维修班）

1.2所有涉及到管线及设备的检修工作。

2检修工作票的使用

2.1检修工作票必须编号，按顺序填写。

编号规则：

××--××--×××

顺序号，三位阿拉伯数字

年份，两位阿拉伯数字

分公司拼音首字母，大写，两位

2.2检修工作票的填写必须使用标准的名词术语（国标、行标、公司相关的规定称谓）和设备的双重名称（中文名称和设备编号），在运行操作票和检修工作票的内容中，凡涉及到的设备都要写上；在下达、复诵操作命令中，在设备标示牌中，都要一并使用。

没有编号的设备，可以直呼其名（同时说明设备详细位置，以便与同类设备区别）。

2.3同一场站（现场）有两个及以上的班组在同一个设备系统、同一安全措施内（或班组之间安全措施范围内有交叉）进行检修工作时，一般应由分公司（部门）签发一张总的检修工作票，并指定一个总的工作负责人（应由生产技术主管或工程管理部门负责人担任），统一办理工作许可和工作终结手续，协调各班组工作的配合，各班组的负责人仍对其工作范围内的安全负责。

2.4一个班组在同一设备系统（现场）依次进行同类型的设备检修工作，如全部安全措施不能在工作开始前一次完成，应分别办理检修工作票。

2.5按照公司相关规定必须办理检修工作票的对外承包工作，由我公司监护人员办理检修工作票手续。

承包方必须指定在施工中应采取的安全措施，并经有关部门批准后，方可开始工作。

2.6安全措施栏不够用的可以加附页。

2.7工作成员10人或者10人以下的，应填写每个工作人员的姓名，超过10人的，应填写10人工作姓名，并写明工作成员人数，使用民工的，应写明民工人数。

3检修工作票的管理

3.1实施“分级管理、逐级负责”的管理原则。

3.2检修工作票的填写必须使用标准的名词术语和设备的双重名称。

3.3已执行的检修工作票统一由分公司生产办指定专人保管，按执行时间（月）顺延保存一年。

3.4生产运行部对检修工作票制度执行的全过程进行监督，定期进行讲评。

4检修工作票权限

4.1检修工作票签发人

4.1.1所有检修工作票签发人均应由熟悉本部门（分公司）人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉相关设备的操作、检修等规程的维修班班长或技术人员担任。

4.1.2压缩机、电气工作票签发人均应由本部门（分公司）负责人提名，经过相关考试合格（具备相关操作资格）担任。

4.2工作许可人

4.2.1工作许可人均应符合相关设备安全操作规程规定的条件，经相关考试合格，有独立操作权者担任。

（针对场站设备的检修工作票，工作许可人即为场站值班人）

4.3工作负责人

4.3.1所有检修工作票负责人均应符合相关设备安全操作规程规定的条件，经本部门（分公司）负责人提名，经相关考试合格，有独立操作权者担任。

4.4工作负责人不能同时担任检修工作票签发人。

5检修工作票有关人员的安全责任

5.1检修工作票签发人的安全责任

5.1.1工作是否必要和可能；本次工作范围是否有其他工作内容可以进行同时安排；是否按规定进行危险点分析工作。

5.1.2检修工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善。

5.1.3工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当，是否能够安全并按期完成工作。

5.1.4必要时到现场检查工作是否安全顺利地进行。

5.2工作负责人的安全责任

5.2.1正确地和安全地组织工作；

5.2.2工作前结合工作内容，召集、主持工作人员进行危险点分析并制定控制措施。

5.2.3工作前向工作人员交待注意事项。

5.2.4对工作人员给予必要的业务指导。

5.2.5负责检查检修工作票所列安全措施是否完备和工作人员所作安全措施是否符合现场实际安全条件。

5.2.6监督检查工作组人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。

5.2.7逐项检查工作内容完成情况和质量。

5.2.8确保检修工作完成后现场恢复到安全状态。

5.3工作许可人的安全责任

5.3.1审查检修工作票所列安全措施是否正确完备和符合现场实际条件。

5.3.2对工作负责人正确说明设备、现场附近的不安全因素。

5.3.3组织做好相关的安全预防措施。

5.4工作组成员的安全责任

5.4.1熟知并正确执行危险点分析卡中所制定的控制措施。

5.4.2认真执行相关工作规程、标准和现场安全措施。

6检修工作票的执行程序

签发检修工作票接受检修工作票工作许可开始工作工作监护工作间断、转移及延期工作终结

6.1签发检修工作票

6.1.1检修工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限确定工作负责人。

6.1.2检修工作票一般由工作票签发人填写，一式两份。

签发时，应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚，检修工作票也可由工作负责人填写，填写后交工作票签发人审核，工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发，并仍将工作票全部内容向工作负责人详细交代。

6.2接受检修工作票

6.2.1检修工作票一般应在开工前一天，当日消除缺陷的检修工作票应在开工前半小时，由工作负责人交送场站值班人，场站值班人（即工作许可人）对检修工作票全部内容进行审查（必要时请示站长），根据工作内容和要求填写补充安全措施，确认无问题后，记上收到检修工作票时间，并在接票人处签名。

6.2.2审查发现问题后应向工作负责人询问清楚，如安全措施有错误或重要遗漏，应与检修工作票签发人及工作负责人充分沟通，重新制定安全措施，并修订检修工作票，同时在修订处必须有三人同时签名。

必要时重新签发检修工作票。

6.3工作许可

6.3.1根据检修工作票计划开工时间、安全措施内容，由工作许可人执行检修工作票所列的安全措施。

6.3.2检修工作票开工前，工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施正确无误，并交待注意事项后，工作许可人和工作负责人双方签字，方可开工。

6.3.3工作许可人还应向工作负责人指明相邻设备的充压、带电和有易燃易爆等危险的部分。

6.4开始工作

6.4.1工作开始前，工作负责人应将分工情况、安全措施落实情况以及危险点预控分析情况向全体工作人员及配合工种工作人员交代清楚后，工作组成员对工作内容及安全措施、危险点分析预控措施理解到位并签字后，方可进入生产现场开始工作。

6.4.1.1工作负责人应向工作组成员交待说明哪些设备有压力、带电和有爆炸危险等。

6.4.1.2工作负责人应向工作组成员交待危险区域有可能发生的火灾、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险，及危险发生后的应急、撤退、自救方法等。

6.4.1.3工作负责人应向工作组成员交待在作业现场必须悬挂的安全警示标志牌。

6.4.1.4动火工作票开工按照动火工作要求执行。

6.4.2工作负责人和工作许可人不允许在工作许可开工后，单方面变动安全措施。

6.4.3检修工作票签发人、有关专业技术人员及安检人员要不定期到生产现场检查安全措施是否执行到位，发现问题立即停工或提出改进建议并采取措施，防止不安全事件的发生。

6.5工作监护

6.5.1开工后，工作负责人应认真履行自己的安全职责，在工作全过程中对工作人员的安全进行监护，对特殊工作还应按规定指派专门的监护人。

6.5.2工作期间，工作负责人不得离开工作地点。

6.5.3开工前或工作期间，工作负责人认为安全措施有不妥之处时，可向工作许可人提出，予以完善，否则可以拒绝开工或工作，并向有关领导汇报。

6.5.4工作负责人若有变动，必须重新签发检修工作票。

6.5.5运行值班人员发现检修人员违反安全操作规程或检修工作票所列安全措施要求时，应制止检修人员的工作、收回检修工作票并向上级领导汇报。

6.6工作间断、转移及延期

6.6.1工作间断时，工作组成员应从现场撤出，所有安全措施保持不动，检修工作票仍由工作负责人执存。

间断后继续工作，要与工作许可人共同认真检查安全措施确实符合检修工作票的要求后，方可工作。

6.6.2检修工作结束前，若要进行调试和试验，必须征得工作许可人的同意并采取必要的安全措施，同时由工作许可人做好相关记录。

6.6.3按同一检修工作票内容，当工作地点发生转移时，工作负责人必须向工作组成员交待必要的安全措施和注意事项。

6.6.4检修工作票的有效期，以调度员批准的工作期限为准，任何人不得私自延长。

如确需延长，需提前半小时向工作许可人、调度员提出延期申请。

6.7工作终结

6.7.1检修工作结束后，工作负责人应全面检查并组织清扫整理检修现场，确认无问题后，带领工作人员携带工器具撤离现场，将检修项目、发现问题、设备变动情况等填入检修交待记录本内。

6.7.2工作负责人和工作许可人持检修工作票共同到现场进行验收合格后，收回标示牌，然后双方分别签名，盖上“已执行”章，检修工作票结束。

6.8关于作业危险点预控卡及安全措施交底情况的填写

6.8.1作业危险点必须按照《危险点预控卡》格式，按序号（①②…）填写，若工作条件、环境变化应根据现场实际情况增、减危险点及控制措施。

6.8.2工作负责人在接受工作任务后，应召集工作组全体成员对此次作业的危险点进行认真分析、讨论确认后填写。

6.8.3安全措施交底：

参加本次工作的工作组成员（包括外班组的协助人员、临时用工等）全部到齐后，工作负责人在工作现场向全体人员交待检修工作票中所列的安全措施及自设的安全措施、危险点及工作中的注意事项，全部清楚后，参加本次工作的人员必须亲自在“工作组人员签名”栏中签名。

陕西省天然气股份有限公司

检修工作票

编号：

1、检修（施工）单位2、工作负责人

3、工作组成员共人

4、工作内容5、工作地点

6、计划工作时间：

自月日时分至月日时分止

7、工作条件：

□停气□放空□置换□动火□动土

□阀室切断□干线放空□干线置换□阴保停运

□切断保护□停电□停水

8、必须采取的安全措施：

（工作负责人填写）

9、措施执行情况：

（工作许可人填写）

10、工作许可人补充的安全措施：

11、补充措施执行情况：

12、工作人员应执行的安全措施：

13、工作人员的安全措施执行情况：

关闭手机，交出火种；穿戴劳动保护用品

使用防爆工器具

１４、工作票签发人：

　　　　年　月　日　　接票人：

　　　　　年　月　日　时　分

１５、批准工作时间：

自月日时分至月日时分止

工作许可人签名：

调度员签名（可由值班员确认后代签）：

工作负责人签名：

16、两交底：

工作内容、安全措施、注意事项已明确

工作组成员签名：

17、工作结束时间：

年月日时分（工作人员已全部撤离，现场已清理完毕。

）

工作负责人签名：

工作许可人（值班员）签名：

备注

执行情况（盖章）

陕西省天然气股份有限公司

作业危险点预控卡

年月日部门班组编号XA-06-001

工作内容：

工作地点：

危险点分析：

控制措施：

工作票签发人

工作负责人

填卡人

工作组人员签名：

备注：

1、编号应填写对应检修工作票编号；

2、本卡一式两份，红色存档，黑色由工作负责人收执。

附件3：

运行操作票管理办法

1适用范围

1.1调度级运行操作票：

由调度员填写并发布指令执行的运行操作票，主要指大型的主干线作业、跨分公司作业、时间跨度较长的作业以及必须由调度员与外单位多次协调的作业（该票一般需要分公司级运行操作票、场站级运行操作票的对应支持和配合）。

主要包括下述作业：

1.1.1　管道的清管作业。

1.1.2　管道、场站的放空、置换、碰口作业。

1.1.3　输气干线工艺流程发生较大改变时的操作。

1.1.4影响主干线供气的场站计划停气检修、调试作业。

1.1.5设备的重大试验或初次调整试验。

1.1.6生产运行部认为有必要的其他项目。

1.2分公司级运行操作票：

由分公司指定人员进行操作的运行操作票，主要指大型作业中数个作业点并行或者协调操作的、操作程序较为复杂的操作，单个场站无法独立完成的操作。

1.2.1场站局部停气计划检修。

1.2.2阀室、放空区不停气检修。

1.2.3大型作业中生产运行部要求的具体操作（与生产运行部级运行操作票对应）。

1.2.4分公司认为有必要的其它项目。

1.3场站级运行操作票：

由场站值班人员在有人监护的情况下进行操作的运行操作票，主要指分公司日常的维护检修作业中要求场站提供必要的安全措施的操作。

1.4操作卡：

由场站值班人员独立进行操作的运行操作票（卡），主要有排污操作、发电机倒闸操作和孔板的清洗及更换操作。

操作卡是由场站填写（按照相关操作规程）、分公司审核、生产运行部审定后统一印制的卡片形式的运行操作票。

1.5以下情况可以不使用运行操作票，但在操作完成后应详细记入值班记录本内，作为原始记录保存：

1.5.1事故处理过程中的紧急操作，即事故应急处理。

1.5.2场站供气支路例行切换、气量调整、日常设备维护及调试等。

1.5.3对用户日常供、停气操作。

1.5.4压气站例行启停压缩机。

2运行操作票的填写、审核及批准

2.1总体要求

2.1.1操作人员应根据操作指令，结合当前的运行方式，正确填写运行操作票，应填入运行操作票的项目包括：

2.1.1.1操作任务。

2.1.1.2操作单位和操作地点。

2.1.1.3设备或阀门的名称、编号。

2.1.1.4设备或阀门的使用状态，调整后的状态。

2.1.1.5设备检修后，投运前放空、排污阀开关状态。

2.1.1.6与用户联系有关的停、供气操作事宜。

2.1.2每一运行操作票只允许填写一个操作任务，每条操作项目只能填写一个操作步骤。

2.1.3运行操作票应按统一操作术语、统一格式、使用钢笔按设备的双重名称（设备名称和编号）逐项填写，运行操作票应该目的明确、任务清楚、逻辑严密、顺序正确、语句简明，不得错项、漏项、并项和添项，操作内容无歧义，票面应整洁,字迹工整易辨认，不得任意涂改，盖章端正。

2.1.4一个操作任务需续页填写时，续页的前一页最后一栏应注明下页的运行操作票编号：

“下接×××××××号运行操作票”字样，续页上的第一栏应写出所承接上页的运行操作票编码：

“上接×××××××号运行操作票”。

2.1.5手写的运行操作票和计算机打印的运行操作票未填写的空格，应在第一空行盖“以下空白”印章。

2.1.6时间的填写统一按照公历的年、月、日和24小时制的时、分填写。

2.1.7操作过程中需要提出变更操作或发生异常情况时，均要在“备注”栏注明。

2.1.8运行操作票的编号原则：

运行操作票编号按照“所在单位拼音首字母大写－年份－运行操作票顺序号”编号，其中各单位拼音简写为：

生产运行部（SCY）、压缩机公司（YSJ）、延安分公司（YA）、西安分公司（XA）、杨陵分公司（YL）、物业公司（WY），年份取后两位数字，运行操作票顺序号按001至999编号。

例如延安分公司：

YA-06-001；场站级运行操作票在编号时，在上述编号中插入场站汉字的拼音首字母，如压缩机分公司化子坪站：

YSJ-HZP06-001。

2.2审批及执行程序

2.2.1生产运行部级运行操作票：

调度员填写，主班或白班调度审核，生产运行部部长批准，调度员和主班执行。

2.2.2分公司级运行操作票：

工艺技术员填写，生产运行部审批，分公司指定操作人和监护人执行。

2.2.3场站级运行操作票：

当班值班员填写，监护人审核，场站长批准，值班员和监护人执行。

2.2.4操作卡：

场站填写，分公司技术员审核，生产运行部批准后统一印制，值班员独立执行。

3运行操作票的管理

3.1运行操作票的日常管理工作由生产运行部负责。

3.2运行操作票的填写必须使用标准的名词术语和设备的双重名称。

3.3已执行的运行操作票统一由执行单位指定专人保管，按执行时间（月）顺延保存一年。

3.4安全与环境监察部对运行操作票制度执行的全过程进行监督，定期进行讲评。

4相关人员的责任

4.1安全与环境监察部

4.1.1监督运行操作票的执行过程。

4.1.2审核大型作业的总体方案。

4.2生产运行部

4.2.1审核大型作业的总体方案。

4.2.2审核操作卡的正确性。

4.3生产运行部

4.3.1编制大型作业的总体方案。

4.3.2审批生产运行部级运行操作票。

4.3.3管理各种运行操作票的填写、审批及执行。

4.4白班调度及调度正班

4.4.1审核生产运行部级运行操作票的正确性。

4.4.2审批分公司级运行操作票。

4.4.3监护调度员完成正确的指令下达。

4.5调度员

4.5.1按照作业总体方案，编制生产运行部级运行操作票。

4.5.2按照生产运行部级运行操作票，正确下达操作指令。

4.6分公司技术员

4.6.1按照作业总体方案及调度指令，编制分公司级运行操作票。

4.6.2向操作人和监护人交待操作的内容、目的、注意事项，可能遇到的异常状况及相应对策。

4.6.3审核操作卡的正确性。

4.6.4管理分公司内部两级运行操作票及操作卡的执行工作。

4.7监护人

4.7.1分公司级运行操作票的监护人

4.7.1.1正确领会和理解运行操作票内容，并进行现场核实。

4.7.1.2监护操作人正确完成操作内容。

4.7.1.3及时向发令人汇报。

4.7.2场站级运行操作票的监护人

4.7.2.1审核运行操作票的正确性和完整性。

4.7.2.2监护操作人正确完成操作内容。

4.7.2.3及时向发令人及调度室汇报。

4.8场站长

4.8.1审批场站级运行操作票。

4.8.2管理场站级运行操作票、操作卡，以及涉及到本站的分公司级运行操作票。

4.9操作人

4.9.1分公司级运行操作票的操作人：

现场核实运行操作票内容，在有效监护下正确完成操作内容。

4.9.2场站级运行操作票的操作人：

正确填写运行操作票并现场核实操作内容，按照批准后的运行操作票，在有效监护下正确完成操作内容。

4.9.3操作卡的操作人：

确认操作任务后，持相应的操作卡，严格按操作内容和程序执行，并做好记录和汇报。

5运行操作票的正确执行

5.1　接受生产运行部预发指令，根据预发指令由分公司工艺技术员填写运行操作票。

5.2操作必须由两人执行，其中一人操作，另一人监护，特别重要的和复杂的操作，由业务水平较高的值班员操作，站长或分公司技术员监护。

5.3　接受操作任务后，操作人和监护人都必须明确操作任务、目的、操作步骤及每一个环节应注意的事项，正确执行操作。

5.4　接