记录管理制度记录清单.docx
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记录管理制度记录清单
上海华际建筑装饰有限公司
记录清单QR-3.5.3-01
使用部门/项目部:
序
号
编号
记录名称
记录主管部门
需填写部门
保存部门
传递对象
1
QR-3.5.1-01
《编写/更改文件审批表》
人事行政部
各相关部门
2
QR-3.5.1-02
《文件收/发登记表》
人事行政部
各部门、道具厂、项目部
3
QR-3.5.1-03
《外来文件流转处理单》
人事行政部
各相关部门(人员)
4
QR-3.5.1-04
《有效文件清单》
人事行政部
各部门、道具厂、项目部
5
QR-3.5.1-05
《文件借阅申请》
人事行政部
各相关人员
6
QR-3.5.1-06
《检查表》
人事行政部
各部门、道具厂、项目部
7
QR-3.5.3-01
《记录清单》
人事行政部
各部门、道具厂、项目部
8
QR-3.5.3-02
《工程技术资料归档移交单》
人事行政部
项目部、行政人事部
9
QR-3.2.4-01
《质量目标展开表》
人事行政部
各部门、道具厂、项目部
10
QR-3.2.4-02
《质量目标评价报告》
人事行政部
各部门、道具厂、项目部
11
QR-5.1-01
《年度/应急培训计划》
人事行政部
各部门、道具厂、项目部
12
QR-5.1-02
《职工教育办班申请表》
人事行政部
相关部门、行政人事部
13
QR-5.1-03
《职工外读申请表》
人事行政部
相关人员、相关部门负责人、行政人事部
14
QR-5.1-04
《管理人员能力考评表》
人事行政部
各部门负责人、行政人事部
15
QR-6.1-01
《租赁/采购生产设备申请单》
工程部
道具厂、项目部、工程部
16
QR-6.1-02
《机械设备进场验收单》
工程部
道具厂、项目部
17
QR-6.1-03
《移动及手持电动工具绝缘电阻测验记录表》
项目部
机管员
18
QR-6.1-04
《设备维修、保养记录》
工程部
道具厂、项目部维修保养人员、工程部
19
QR-6.1-05
《设备报废申请》
工程部
道具厂、项目部、工程部
20
QR-7.1-01
《招标/投标文件评审表》
预算审核部
人事行政部、设计部、工程部、预算审核部
21
QR-7.1-02
《合同/修订合同评审表》
预算审核部
设计部、材料部、工程部、人事行政部、预算审核部、项目部
22
QR-7.1-03
《合同台帐》
预算审核部
预算审核部
23
QR-7.1-04
《合同履行情况检查表》
预算审核部
预算审核部
24
QR-8.1-01
《合格供应商评价记录》
材料部
道具厂、项目部、设计部、材料部
25
QR-8.1-02
《合格供应商名录》
材料部
材料部
26
QR-8.1-03
《合格供应商业绩评定表》
材料部
道具厂、项目部、工程部、材料部
27
QR-8.1-04
《要料计划》
材料部
项目部
28
QR-8.1-05
《采购物料清单》
材料部
道具厂
29
QR-8.1-06
《物料验证记录》
材料部
项目部、道具厂
30
QR-8.1-07
《材料/半成品降级或改作它用记录》
材料部
项目部、道具厂、技术质量部
31
QR-8.2-08
《物料/半成品报废单》
材料部
项目部、道具厂、技术质量部
32
QR-8.1-09
《领料单》
材料部
道具厂、项目部
33
QR-8.1-10
《物料紧急放行申请单》
材料部
道具厂、项目部
34
QR-9.1-01
《分包方评价表》
预算审核部
预算审核部、工程部
35
QR-9.1-02
《合格分包方名录》
预算审核部
预算审核部
36
QR-9.1-03
《分包人员名册》
项目部
项目部
37
QR-9.1-04
《分包方业绩评定表》
工程部
项目部、工程部
38
QR-10.1
(1)-01
《图纸会审记录》
项目部
项目部
39
QR-10.1
(1)-02
《混凝土浇灌令》
项目部
项目部、工程部
40
QR-10.1
(1)-03
《模板拆除(安全)申请表》
工程部
项目部
41
QR-10.1
(1)-04
《施工生产计划表》
工程部
项目部、工程部
42
QR-10.1
(1)-05
《月度施工进度计划表》
工程部
项目部、道具厂、工程部
43
QR-10.1
(1)-06
《技术、安全交底记录》
项目部
项目部、道具厂、技术质量部
44
QR-10.1
(1)-07
《实样定标记录》
项目部
项目部、技术质量部
45
QR-10.1
(1)-08
《施工日记》
项目部
项目部
46
QR-10.1
(1)-09
《特殊过程控制记录》
项目部
项目部相关管理人员
47
QR-10.1
(1)-10
《年度回访计划》
客服部
客服部
48
QR-10.1
(1)-11
《维修记录》
客服部
项目部相关维修人员、验证人员
49
QR-10.3-01
《设计任务书》
设计部
设计部
50
QR-10.3-02
《项目联系单》
设计部
设计部
51
QR-10.3-03
《设计评审记录》
设计部
设计部
52
QR-10.3-04
《设计部工作联系单》
设计部
设计部、各部门
53
QR-10.3-05
《设计文件清单》
设计部
设计部
54
QR-10.3-06
《设计验证记录》
设计部
设计部
55
QR-10.3-07
《设计确认记录》
设计部
设计部、顾客(必要时)
56
QR-10.3-08
《设计更改记录》
设计部
设计部
57
QR-10.3-09
《设计变更通知单》
设计部
设计部、建设单位、监理单位、施工单位
58
QR-10.3-10
《图纸签收单》
设计部
设计部、建设单位、监理单位、施工单位
59
QR-11.4.1-01
《质量整改指令单》
技术质量部
工程部
技术质量部、工程部、项目部、道具厂
60
QR-11.4.1-02
《工程严重质量问题报告表》
技术质量部
工程部
技术质量部、工程部、项目部、道具厂
61
QR-11.4.1-03
《工程质量事故报告表》
技术质量部
工程部
技术质量部、工程部、项目部、道具厂
62
QR-11.4.1-04
《让步接受记录》
工程部
项目部、道具厂、工程部、顾客
63
QR-11.5
(1)-01
《计量器具配备申请表》
技术质量部
项目部、道具厂、材料部、设计部
64
QR-11.5
(1)-02
《计量器具周期检定计划》
技术质量部
技术质量部
65
QR-11.5
(1)-03
《计量器具检定通知单》
技术质量部
技术质量部
66
QR-11.5
(1)-04
《复核检验单》
技术质量部
项目部、道具厂、材料部、设计部
67
QR-11.5
(1)-05
《计量器具报废(封存)单》
技术质量部
相关部门(人员)技术质量部
68
QR-11.5
(1)-06
《计量器具台帐》
技术质量部
项目部、道具厂、材料部、设计部、技术质量部
69
QR-11.5
(2)-01
《自检计量设备检查记录》
技术质量部
技术质量部
70
QR-12.1-01
《年度内审方案》
人事行政部
人事行政部
71
QR-12.1-02
《内审实施计划》
人事行政部
人事行政部
72
QR-12.1-03
《审核检查表》
人事行政部
审核员、被审核部门负责人
73
QR-12.1-04
《不合格报告》
人事行政部
审核员、被审核部门负责人
74
QR-12.1-05
《内审报告》
人事行政部
审核组长、管理者代表
75
QR-12.2.6-01
《有关方满意调查表》
客服部
公司各部门、项目部、道具厂
76
QR-12.2.6-02
《信息汇总表》
客服部
公司各部门、项目部、道具厂
77
QR-13.1-01
《质量信息分析报告》
人事行政部
公司各部门、道具厂、项目部
78
QR-13.1-02
《纠正措施和预防措施要求表》
人事行政部
公司各部门、道具厂、项目部
79
QR-13.3-01
《管理评审计划》
人事行政部
人事行政部
80
QR-13.3-02
《管理评审报告》
人事行政部
人事行政部
编制人:
日期:
上海华际建筑装饰有限公司
编写/更改文件审批表QR-3.5.1-01
□编写□更改
文件名称
文件编号
编写部门
编写/更改原因:
编写者:
日期:
编写/更改内容:
(可附表)
编写者:
日期:
部门意见:
部门负责人:
日期:
文件拟办
发放范围:
办公室审核:
主任:
日期:
发放份数:
审核(审批):
总工程师:
日期:
管理者代表:
日期:
审批:
总经理:
日期:
上海华际建筑装饰有限公司
外来文件流转处理单QR-3.5.1-03
NO:
收文日期
来文机关
密级
来文编号
收文编号
年
月日
主
题
份数
编号
附
件
名
称
人事行政部经理拟办意见:
签名:
年月日
送文日期
领导或部门
签收
还文日期
批示
办理摘要:
签名:
年 月 日
备
注
归档
日期
归档
签收
上海华际建筑装饰有限公司
有效文件清单QR-3.5.1-04
(年度)
序号
文件编号
文件名称
备注
部门:
日期:
上海华际建筑装饰有限公司
文件借阅申请QR-3.5.1-05
借阅部门
文件名称
文件编号
分发号
份数
借阅日期
归还日期
借阅理由:
借阅人:
日期:
审核:
办公室:
日期
审批:
管理者代表:
日期:
上海华际建筑装饰有限公司
检查表QR-3.5.1-06
单位名称/工程名称
时间
被查部门/项目部/车间
检查内容
检查人
检查记录:
陪同(被查)者确认:
日期:
复查意见:
复查人:
日期:
上海华际建筑装饰有限公司
文件收/发登记表QR-3.5.1-02
序号
文件名称
文件编号
分发号
份数
使用部门
日期
收人/发人
备注
上海华际建筑装饰有限公司
记录清单QR-3.5.3-01
使用部门/项目部:
序
号
编号
记录名称
填写部门/岗位
保存部门
保存期限
传递对象
编制人:
日期:
上海华际建筑装饰有限公司
工程技术资料移交单QR-3.5.3-02
移交
部门
接受
部门
移交人
接受人
序
资料名称
编号
总数
份数
备注
移交日期:
上海华际建筑装饰有限公司
质量目标展开表QR—13.1.2—01
部门(项目部):
NO:
序号
目标值
问题点
对策措施
责任人
实施情况检查(年度填)
总结
海华际建筑装饰有限公司
质量目标评价报告QR—13.1.2—02
部门(项目部):
NO:
主持人:
评价时间:
评价时段:
年季度
参加评价人员:
评价内容:
评价意见:
签名:
日期:
上海华际建筑装饰有限公司
年度/应急培训计划QR—5.1—01
□年度□应急NO:
上报部门
计划时段
培训目的与要求:
(可附培训计划安排表)
填表人:
年月日
人事行政部意见
签名:
年月日
审批:
总经理:
年月日
上海华际建筑装饰有限公司
职工教育办班申请表QR—5.1—02
NO:
主办单位
人数
教育内容
学习期限
周课时
办班目的及要求
人事行政部意见
签名:
日期:
总经理意见
签名:
日期:
课程名称
教材名称及来源
教时安排
教师
考试名称
考核方法
上海华际建筑装饰有限公司
职工外读申请表QR—5.1—03
NO:
上报部门
姓名
培训岗位
性别
培训期限
周课时
出生年月
外读目的及要求:
项目部意见:
项目经理:
年月日
审核:
人事行政部:
年月日
审批:
总经理:
年月日
上海华际建筑装饰有限公司
管理人员能力考评表QR—5.1—04
NO:
姓名
性别
年龄
现任岗位
考评时段
考
评
内
容
工作态度:
工作能力:
培训有效性
工作业绩(质量管理制度、岗位的工作标准和目标):
综合考评意见:
考评人:
年月日
上海华际建筑装饰有限公司
租赁/采购生产设备申请单QR—6.1—01
NO:
序
设备名称
型号/规格
设备用途
租赁(采购数量)
拟选择租赁(采购商)
备注
经办人:
日期:
审核:
工程部负责人:
日期:
审批:
分管副总经理:
日期:
海华际建筑装饰有限公司
设备报废单QR—6.1—05
NO:
设备名称
编号
适用范围
型号/规格
购置日期
检定机构
报
废
原
因
申请:
工程部:
日期:
审批:
分管副总经理:
日期:
上海华际建筑装饰有限公司
机械设备进场验收单QR—6.1—02
NO:
项目/车间
验收人员/日期
序
验收项目
验收内容
结果
结论
上海华际建筑装饰有限公司
移动及手持电动工具绝缘电阻测验记录表QR—6.1—03
NO:
单位名称
工作电压
220~380
评定结论
完好□
待修理□
报废□
工程名称
仪表型号
绝缘电阻(MΩ)
问题及处理意见
设备名称
回路编号
阻
值
阻
值
阻
值
阻
值
阻
值
阻
值
阻
值
阻
值
阻
值
阻
值
相别
AB
BC
CA
AO
BO
CO
A地
B地
C地
测验结果
上次测验日期
注:
施工现场移动电具及手持电动工具应半年测试一次。
测试合格后贴上标签,方可使用。
检测人:
机管员:
年月日
上海华际建筑装饰有限公司
设备维修、保养记录QR—6.1—04
NO:
设备名称
设备编号
维修机构
维修费用
发票编号
维修、保养内容:
维修、保养人:
日期:
维修、保养验证:
工程部:
日期:
上海华际建筑装饰有限公司
招标/投标文件评审表QR—7.1—01
□招标□投标NO:
项目名称
工程概况
招
标
文
件
评
审
顾客明示要求:
顾客隐含要求:
与产品相关的法律法规要求:
企业附加要求:
预算审核部:
年月日
审批意见:
□参加□弃权总经理:
年月日
投
标
文
件
评
审
投标文件评审内容
评审意见评审部门
评审人/日期
报价是否合理,顾客要求是否满足
□是□否预算审核部
与产品有关的法律法规要求是否符合
□是□否人事行政部
技术措施和强制性要求能否满足
□是□否设计部
施工方法、施工进度、文明施工是否落实
□是□否工程部
质保措施是否满足质量目标、安全措施是否落实
□是□否工程部
人力资源配备是否满足
□是□否人事行政部
审批意见:
总经理或副总经理:
年月日
上海华际建筑装饰有限公司
合同/修订合同评审表QR—7.1—02
□合同□修订合同□工程合同□采购合同□劳务合同□其他合同NO:
项目名称
工程概况
合同评审内容:
1、与各类要求不一致的情况是否都已得到解决
2、合同条款是否符合法律法规要求(工程施工、验收和保修),文本是否符合示范文本要求
修改合同评审内容:
1、对修订条款是否满足产品的有关要求给予确认
2、修订条款是否符合法律法规要求
3、与原合同的衔接
评审部门
评审意见
评审人
日期
预算审核部
设计室
材料部
工程部
人事行政部
项目部
总工程师
审批意见:
总经理或副总经理:
年月日
上海华际建筑装饰有限公司
合同履约情况检查表QR—7.1—04
NO:
工程名称
合同编号
工程造价
履
约
情
况
1、工程款的收取:
2、工期的要求:
3、质量目标的实施:
4、安全生产的保证措施实施:
5、过程中顾客的新要求(设计、合同变更):
意见:
预算审核部:
年月日
上海华际建筑装饰有限公司
合同台帐QR—7.1—03
NO:
序
顾客名称
合同编号
合同内容
签订日期
有效期限
合同金额
联系人
电话
服务的项目
上海华际建筑装饰有限公司
合格供应商评价记录QR—8.1—01
NO:
供方名称
- 配套讲稿:
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