三合一体系记录表样本.docx
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三合一体系记录表样本.docx
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三合一体系记录表样本
发放编号:
陕西水利水电工程集团有限公司
SSJT-JL-2016
记录表样表
2016-04-28发布2016-05-01试行
陕西水利水电工程集团有限公司发布
前言
为确保公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足国家适用法规和体系标准要求,并得到有效实施和保持,依据GB/T19001-2015/ISO9001:
2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015/ISO14001:
2015《环境管理体系要求及实施指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:
2011《职业健康安全管理体系要求》等标准和公司《管理手册》编制的《记录表样表》,以便为管理体系运行提供充分的证据,希望各部门和广大员工,认真填写。
本《记录表样表》不包括行业要求的记录,行业要求的记录按行业要求执行。
SSJT-JL-01文件和资料清单………………………………………………………………1
SSJT-JL-02受控文件发放/回收记录……………………………………………………2
SSJT-JL-03文件借阅登记表………………………………………………………………3
SSJT-JL-04最新标准清单………………………………………………………………4
SSJT-JL-05收文登记簿……………………………………………………………………5
SSJT-JL-06发文登记簿……………………………………………………………………6
SSJT-JL-07文件更改通知单………………………………………………………………7
SSJT-JL-08作废文件销毁记录……………………………………………………………8
SSJT-JL-09记录清单………………………………………………………………………9
SSJT-JL-10适用法律、法规及其它要求清单……………………………………………10
SSJT-JL-11管理评审计划表………………………………………………………………11
SSJT-JL-12会议签到表……………………………………………………………………12
SSJT-JL-13会议记录………………………………………………………………………13
SSJT-JL-14员工培训申请表………………………………………………………………14
SSJT-JL-15培训实施结果评价表…………………………………………………………15
SSJT-JL-16环境因素识别和评价清单……………………………………………………16
SSJT-JL-17重要环境因素及其控制计划清单……………………………………………17
SSJT-JL-18危险源辨识与评价清单………………………………………………………18
SSJT-JL-19优先控制危险源及其控制计划清单…………………………………………19
SSJT-JL-20交底记录………………………………………………………………………20
SSJT-JL-21合格分承包队伍名单…………………………………………………………21
SSJT-JL-22物资材料合格供应商名单……………………………………………………22
SSJT-JL-23物资材料供应商评价表………………………………………………………23
SSJT-JL-24合格供应商考核表…………………………………………………………24
SSJT-JL-25物资材料采购、验证单……………………………………………………25
SSJT-JL-26工程机械设备台账……………………………………………………………26
SSJT-JL-27图纸会审记录…………………………………………………………………27
SSJT-JL-28特殊过程确认记录……………………………………………………………28
SSJT-JL-29固体废弃物回收处置记录……………………………………………………29
SSJT-JL-30检查记录………………………………………………………………………30
SSJT-JL-31事故调查表……………………………………………………………………31
SSJT-JL-32检测设备台账………………………………………………………………32
SSJT-JL-33工程检验、试验报告登记表…………………………………………………33
SSJT-JL-34工程竣工内部验收报告………………………………………………………34
SSJT-JL-35法律、法规符合性评价一览表………………………………………………36
SSJT-JL-36不合格品处置记录……………………………………………………………37
SSJT-JL-37内审检查表……………………………………………………………………38
SSJT-JL-38内部审核不合格报告…………………………………………………………39
SSJT-JL-39纠正措施和预防措施及有效性验证表………………………………………40
SSJT-JL-40顾客回访记录…………………………………………………………………41
SSJT-JL-41顾客回访调查表………………………………………………………………43
SSJT-JL-42质量、职业健康安全及环境目标考核汇总表………………………………45
SSJT-JL-43风险和机遇评估分析表………………………………………………………46
SSJT-JL-44风险管理计划…………………………………………………………………47
SSJT-JL-45管理方案………………………………………………………………………48
SSJT-JL-46设备验收记录…………………………………………………………………49
SSJT-JL-47设备运转、交接班记录………………………………………………………50
SSJT-JL-48工程施工规范清单……………………………………………………………51
SSJT-JL-49顾客财产登记表………………………………………………………………52
文件和资料清单
编码:
SSJT-JL-01单位名称:
编号:
整理时间
文件编号
文件名称
发放时间
版次
整理人
受控状态
备注
注:
本表由文件和资料管理单位填写。
受控文件发放/回收记录
编码:
SSJT-JL-02单位名称:
洛川县李家河水库项目编号:
文件名称
编号/编码
序号
领用人
份数
领用人签名
领用日期
交回份数
交回人签名
交回日期
备注
批准:
审核:
编制:
时间:
时间:
时间:
文件借阅登记表
编码:
SSJT-JL-03单位名称:
洛川县李家河水库项目编号:
文件名称
文件编号
份数
借阅人
借阅时间
批准人
归还人
归还日期
备注
注:
本表由文件资料管理单位填写。
最新标准清单
编码:
SSJT-JL-04编号:
序号
新标准名称
标准代号
实施时间
发布单位
替代的旧标准名称、代号
备注
注:
本表由发放部门填写。
收文登记簿
编码:
SSJT-JL-05单位名称:
编号:
年月日
文件编号
来文机关
文件名称
份数
收文人
备注
注:
本表由各单位填写。
发文登记簿
编码:
SSJT-JL-06单位名称:
编号:
年月日
文件编号
收文单位
文件名称
份数
收文人
备注
注:
本表由各单位填写。
文件更改通知单
编码:
SSJT-JL-07编号:
通知单位/人员
更改提出单
位及人员
更改文件名称编号
内容、页
码、条款、标识
注:
本表由文件和资料的编制单位填写
批准:
审核:
制表:
时间:
时间:
时间:
作废文件销毁记录
编码:
SSJT-JL-08单位名称:
编号:
序号
文件名称
文件编号
份数
销毁原因
批准
销毁日期
销毁人
监销人
注:
本表由文件和资料管理部门保存。
记录清单
编码:
SSJT-JL-09单位:
编号:
序号
整理日期
记录表编码
记录表编号
记录名称
主要内容
整理人
保存期限
注:
本表由质量记录各保存单位填写。
适用法律、法规及其它要求清单
编码:
SSJT-JL-10单位名称:
编号:
序号
类别
法规名称
法规编号
摘要内容
备注
注:
本表由文件和资料管理单位填写。
管理评审计划表
编码:
SSJT-JL-11编号:
目的:
时间地点:
参加人员:
范围:
依据:
内容:
准备工作要求:
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
会议签到表
编码:
SSJT-JL-12编号:
主题
时间
主持人
参加会议人员签到
部门
参加人员
部门
参加人员
会议记录
编码:
SSJT-JL-13编号:
主题
时间
地点
主持人
记录人
记录:
共页,第页
员工培训申请表
申请单位
培训时间
培训目的
培训范围、
人数或姓名
培训内容
资金计划
其它
是否需要考核
考核部门
是否需要发证
发证单位
注:
此表由申请部门填写,报人力资源部
编码:
SSJT-JL-14编号:
填写人:
批准人:
培训实施结果评价表
编码:
SSJT-JL-15编号:
培训内容
本次培训实施部门
本次培训时间
本次培训地点
参加评价人员、时间
本次培训基本情况
1、是否按照“培训计划”要求执行;
2、是否达到了培训的目的。
培训达不到要求的
人员名单及处理办法
注:
此表由人力资源部填写。
填表人:
审核:
环境因素识别与评价清单
编码:
SSJT-JL-16编号:
序号
活动/产品/服务
环境因素
环境影响
时态
状态
评价分值
是否
重要
环境
因素
控制
措施
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
a
b
c
X
控制措施:
A-检查/检测;B-运行控制相关程序;C-加强相关方管理;D-应急预案;E-目标指标与方案。
重要环境因素及其控制计划清单
编码:
SSJT-JL-17单位名称:
编号:
序号
生产过程
主要活动
重要环境因素
控制措施
注:
本表由文件和资料管理单位填写。
控制措施:
A-检查/检测;B-运行控制相关程序;C-加强相关方管理;D-应急预案;E-目标指标与方案。
危险源识别与评价清单
编码:
SSJT-JL-18编号:
序号
活动/产品/服务
危险源
风险/危害
(可能导致的事件)
状态
评价分值
是否
优先控制
危险源
控制
措施
常规
非常规
L
E
C
D
控制措施:
A-检查/检测;B-运行控制相关程序;C-加强相关方管理;D-应急预案;E-目标指标与方案。
优先控制危险源及其控制计划清单
编码:
SSJT-JL-19单位名称:
编号:
序号
生产过程
主要活动
优先控制危险源
控制措施
注:
本表由文件和资料管理单位填写。
控制措施:
A-检查/检测;B-运行控制相关程序;C-加强相关方管理;D-应急预案;E-目标指标与方案。
交底记录
编码:
SSJT-JL-20编号:
名称
交底日期
交底地点
交底部门
交底人
接受交底
部门、人员
附件名称
注:
本表由交底人填写,接受交底人签字。
共页,第页
合格分承包队伍名单
SSJT-JL-21
序号
名称
地址
联系方式
联系人
承包范围
营业执照
资质等级
主要业绩
备注
1
2
3
编制:
审核:
批准:
物资材料合格供方名单
SSJT-JL-22
序号
供方名称
产品名称
规格型号
主要业绩
地址
联系方式
备注
编制:
审核:
批准:
物资材料供应商评价表
SSJT-JL-23编号:
参评人员
姓名
部门
岗位
签字
备注
供方信息
单位名称
地址
电话
主营业务
法人代表
电话
营业执照
资质
代码证
评审摘要:
以往供货的质量:
供货能力:
价格:
售后服务:
评审结论:
副总经理:
项目经理部:
合格供应商考核表
编码:
SSJT-JL-24编号:
供方名称
地址、邮编
联系人、
电话
考
核
项
目
产品规格或项目
交货、完成情况
价格情况
质量情况
不合格品处理情况
服务态度
其它
考核
意见
考核
人员
项目经
理批准
注:
本表由项目经理部填写
物资材料采购、验证单
编码:
SSJT-JL-25编号:
材料名称
规格型号
数量
生产厂家
合同号
材
料
要
求
包装、运
输、保管
要求
检
验
规
程
交货时间
交货地点
制表
审核
批准
验
证
记
录
验证结果
验证员
对不合格品的处置意见
验证员
审核
批准
注:
本表由项目部填写
工程机械设备台账
编码:
SSJT-JL-26单位名称:
编号:
序号
进场日期
设备名称
型号及规格
单位
数量
制造厂
备注
注:
本表由各管理、使用单位填写。
审核:
填表:
图纸会审记录
编码:
SSJT-JL-27编号:
工程名称
图纸名称
日期
参加单位及人员
地点
组织人
问题或建议:
记录
项目总工
项目经理
注:
本表由项目经理部填写。
特殊过程确认记录
S
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