质量管理体系记录表格汇编超全机动车检测站.docx

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质量管理体系记录表格汇编超全机动车检测站

广州市*＊机动车检测有限公司

记录表格汇编

□受控□非受控

版本　号:

第一版

文件编号:

WY-JCＺ-D

生效日期:

年月日

持有人:

质量文件体系表格汇编目录

文件名

文件编号

页码

受控文件记录发放表

WY-JCZ-D-０1-01

１

文件和资料收发记录表

WY-ＪCZ-D-01－02

2

文件修改记录表

WY-ＪCZ-D-01-０3

3

文件修改申请表

WY－JCZ-Ｄ-0１-０4

4

文件销毁记录

WY－ＪＣZ-D-01-05

5

非受控文件目录表

WＹ-ＪCＺ-D-01－０6

6

资料借阅登记表

WY－JCZ-Ｄ-02－0１

7

档案资料入库记录表

WY－JＣZ-D-0２-02

8

年度质量体系内部审核计划表

WY-JＣZ-D-０3-０1

9

内部审核计划

WＹ－ＪCZ-D-0３-02

10

内审员委派表

WＹ-JCZ－D-0３－03

１1

检测机构内审会议议程

WＹ-ＪCＺ-D-03－０4

12

首（末）次会议记录表

WY-JCZ-D－０3-05

13

内部审核检查表

WY-JCZ-Ｄ－03-06

14

内部审核记录表

WY-JCZ－D－0３-0７

15

现场审核记录表

WY-ＪCZ-D-03-08

１6

不符合报告

WY-JCZ－D-0３－09

17

纠正和预防措施记录表

ＷY-JCZ-D-03－１０

18

内部审核报告

ＷY-JCZ-D－0３－1１

19

管理评审计划表

WY－ＪCZ-Ｄ-04-0１

２0

管理评审报告

WY－JCZ-Ｄ-0４-0２

21

年度人员培训计划表

ＷＹ-ＪCZ-D-０5-01

2２

培训情况汇总表

WY-JCＺ-D－05－0２

23

考核成绩汇总表

WY-JＣZ-D-05-03

24

人员培训记录表

WY－JCＺ-D－０5－０4

25

购置仪器设备审批表

WY-ＪＣＺ-Ｄ-07－0１

２6

仪器设备验收报告

WY-JCＺ-D-07-02

27

仪器设备档案表

WＹ-JCＺ-Ｄ-０7-０３

２8

仪器设备使用记录表

ＷY-JＣＺ-D-０7-04

2９

仪器设备维修申请表

ＷＹ－ＪCＺ-D-07-05

30

仪器设备报废审批表

ＷY-JCZ－Ｄ-0７-06

３1

仪器设备保养记录表

WY-JCZ-D-07-0７

3２

仪器设备停用报告单

WY-JCZ-Ｄ-0７－08

3３

年度仪器设备维护计划

WY-JCＺ-Ｄ-0７－09

34

年度标准器送检计划

WY-JCZ-D－07-１0

35

仪器设备周期（检定／校准）期间核查计划

ＷY-JCZ-D-08-０1

３6

设备期间核查记录表

WＹ-JＣZ－D-０8-02

37

检测方法确认表

WY-JCZ-D-09－０１

38

记录登记表

WＹ-JＣZ－D-11-０1

39

供应商评价表

WY－ＪＣZ-D-12-0１

40

合格供应商登记表

ＷY-JＣＺ－D-13－01

41

申诉、投诉登记表

WY-JCＺ-Ｄ-14-０1

42

申诉、投诉处理报告

ＷY-JＣZ-D-１4-02

43

顾客信息反馈表

WY-JCZ-Ｄ－1５－01

44

新项目申请报告

WＹ-ＪCZ-D－16-01

４５

新检测项目评审报告

WY-JCＺ-D-１６-０2

46

新项目验收报告

ＷＹ-ＪCＺ-D-1６-0３

47

运行检查记录

WY-JCZ-D-16-0４

48

实验室间比对及能力验证实施计划

WY-JＣZ－D-18-01

4９

实验室间比对及能力验证结果评审报告

WY-JCＺ-D-1８－02

50

允许偏离审批表

ＷY-JCZ-D-19-０１

51

纠正措施计划表

WＹ-JCＺ-Ｄ-２0－0１

52

计算机软件、文件、数据修改申请表

WY-JCZ－D－21-０１

５3

事故报告单

WＹ-ＪCＺ-D－22-０1

５４

检测结果不确定度记录表

WY-ＪCZ－D-２3-01

55

会议记录

ＷＹ-JCZ-D-24-０１

56

抽检车辆登记表

ＷY-ＪCZ－Ｄ-２5-01

5７

质量监督核查表

WY-ＪCＺ-D－25-02

58

常用仪器设备运行情况表

WY－ＪCZ-D-26-0１

59

汽车排放气体测试仪示值检查记录表

WY-JCZ-Ｄ-26－02

６0

汽车排放气体测试仪滤芯更换记录表

WY-JCZ-D－26－0３

６1

不透光烟度计示值检查记录表

WＹ-JCＺ-D-２6-04

6２

受控文件记录和发放表

编号：

WＹ-ＪＣZ－Ｄ-0１－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第页

序号

文件名称

文件编号

受控日期

领取人

领取日期

回收人

回收处理

回收时间

备注

1

年月日

年月日

年　月日

2

年月　日

年月日

年月日

3

年月日

年　月日

年　月日

4

年月日

年月　日

年月　日

5

年月日

年月　日

年月日

文件和资料收发记录表

编号:

WY-ＪCZ－D-0１－0２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第页

序号

文件名称

文件编号

受控日期

领取人

领取日期

回收人

回收处理

回收时间

备注

１

年月日

年月日

年月日

2

年月　日

年月日

年月日

３

年月日

年　月日

年月日

4

年月日

年月日

年月日

5

年月日

年月日

年　月日

文件修改记录表

编号：

WY-ＪCＺ-D-0１-０3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　页

序号

文件名称

文件编号

修改内容

修改时间

批准人

颁布日期

文件修改申请表

编号:

WY-JCZ-D-0１-04　　　　　　　　　　　　　　第　页

修改文件名称

文件编号

修改理由:

修改内容:

修改人

修改后文件编号

申请人：

　　　　年　月日

审核人:

　　年　月　日

批准人：

　　　　　　　年　月日

文件销毁记录

编号：

WY-JCZ-D-01－０5　　　　　　　第　页

序号

文件名称

文件编号

页数

批准人

批准日期

销毁人

非受控文件目录表

编号：

ＷY-JCZ-D－01-０6　　　　　　　　第　　页

序号

文件名称

文件编号

颁布日期

备注

资料借阅登记表

编号：

WY-JＣZ－D-0２-01　　　　　　　　　　　　　　第　页

序号

资料名称

借阅人

日期

批准人

备注

档案资料入库记录表

编号：

ＷＹ－JＣＺ-D-02-０2　　　　　　　　　　　第　页

序号

资料名称

资料编号

保管人

　备注

年度质量体系内部审核计划表

编号：

WＹ-ＪCZ－D－0３-01　　　　　2０10年11月２3日

体系要素

审核时间（月份）

评审

准　则

质量管理

手册条款

要素

名　称

1

2

3

4

５

6

7

８

９

10

１1

12

4

第4章

组织与管理

√

5

第5章

质量管理体系

√

第6章

质量体系

内部审核

√

第７章

质量体系

管理评审

√

6

第８章

人员

√

７

第9章

设施和环境

√

8

第10章

仪器设备和标准物质

√

9

第11章

量值溯源和校准

√

１０

第12章

检测方法

√

11

第１３章

检测样品的处理

√

12

第１4章

记录的控制

√

13

第15章

检测报告

√

14

第1６章

外部支持服务和供应

√

１5

第１７章

抱怨和服务

√

１6

第１8章

开展新检测项目

√

编制：

　　　　　　　　　　　　　审批：

内部审核计划

编号:

WY-ＪCZ-D-03-02　　　　　　　　　第　　页

内部审核日期

2010年１1月２3日

审核目的

检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性;改进和完善质量管理体系

依据文件

《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操作规范》

审核范围

质量体系全部要素和所有部门

审核组长

审核组成员

审核时间安排

日期

时间

工作内容

2０1０年１１月23日

上午

9：

0０-10:

００首次会议（各部门领导参加及站内部分人员、审核组长宣布审核计划）

1０:

0０-１2:

00分组审核，（分质量组、检测组）

软件组审核：

质量体系文件、组织机构、审核和评审、外部支持和供应，抱怨、人员。

（办公室、质量管理组）

硬件组审核:

设施和环境、仪器设备和标准物质、量值溯源和校准、检测方法、记录、证书和报告、检验样品的处置以及现场操作提问等。

（检测组）

201０年11月２3日

下午

２:

00－3：

０0继续分组审核。

3:

00-４:

０0内部审核组会议、确定不合格项、起草审核报告。

4：

０0-4：

3０末次会议（检测机构全体人员参加、内部审核组长宣布审核结果）。

备　注

编制：

　　　　　　　　　　　　审批:

内审员委派表

编号:

ＷY-JCZ-D-0３－03　　　　　　第　　页

**检测所属各部门：

为保证质量体系内部审核工作的公正、规范性,现根据《质量体系内部的审核程序》要求,委派下面人员为本次内审工作的内审员。

本次内审时间：

内审组长:

内审员：

委派人:

　　　时间:

检测机构内审议程

编号:

ＷＹ-JCZ-D-0３－０4　　　　　　第　页

日期

时间

议程安排

20１0年11月23日

9:

００～9:

4５

首次会议

1.审核组组长主持：

宣布首次会议开始，宣读内审计划

2.检测机构站长讲话

9：

4５~１1:

45

审核工作开始

2010年１1月23日

1４:

０0～16：

0０

继续审核工作

16:

00～16:

30

末次会议

1.审核组长宣布末次会议开始

2.宣布不合格项目及宣布审核结果；

3.检测机构站长作会议总结

４.宣布内审会议结束;

编制:

　　　　　　　　　　　审批:

首（末）次会议记录表

编号：

WＹ－JＣZ-Ｄ-０3-05　　　　　　　　　　第页

会议名称

首次会议

地点

会议室

会议日期

内审组长

参加　　人员名　单

参会人员签名

参会人员签名

参会人员签名

会　议　记录

编制:

　　　　　　　记录：

内部审核检查表

编号:

WＹ-JCZ-Ｄ－０3-０6　　　　　　日期：

　年　月日

受审核部门

检测组

审核员

序号

审核内容

审核方法

审核记录

结论

1

２

3

4

5

6

７

8

内部审核记录表

编号:

WY-JCZ-D-03-０7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　页

纠正措施要求编号

内审员

受审部门

不符合内容摘要

审核日期

规定完成日期

不符合报告

发出日期

纠正措施

完成日期

记录人

备注

现场审核记录表

编号:

WY-JCZ-D-0３-０8　　　　　　　　　　　　第页

审核员

日期

年　月日

编号

被审核部门

不符合事实描述

备　注

１

2

3

4

5

６

7

８

9

不符合报告

编号：

WＹ-JCZ-Ｄ-０3-09　　　　　　第　页

受审核部门

陪同人

受审核场所

审核日期

不符合事实陈述：

内审员：

　　　年　月　日

程度

□轻微

□严重

不符合：

□评审准则

□质量手册

□程序文件

纠正或纠正措施：

完成日期:

责任人:

　　　　　　　　　　　　年月　日

纠正或纠正措施结果验证事实：

结论：

□关闭报告

□继续纠正

内审员：

　　　　年月　　日

纠正和预防措施记录表

编号：

WY-JCZ-D－０３-1０　　　　　　　　　　第　　　页

接受审核的部门:

部门组长:

内审员:

审核日期:

不符合事实描述：

不符合程序:

条款:

　不符合类型：

1、体系不符合□2、实施性不符合□3、效果性不符合□

内审员：

　　日期:

　　组长：

日期:

建议的纠正措施计划：

要求完成日期:

组长：

日期：

　　　　内审员:

　　日期：

批准人:

　　　日期：

纠正措施的完成情况:

组长：

　　　　　　　　日期：

纠正措施的验证：

内审员：

　　　　　　日期：

内部审核报告

编号:

ＷY-JCＺ-Ｄ－03-11　　　　　　　第　　页

审核目的:

检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系

审核范围：

质量体系全部要素和所有部门

审核时间:

2０１0年1１月22日

审核组组长:

　组员：

审核依据:

《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操作规范》

审核概况:

审核结论：

纠正措施完成时间：

本审核报告的分发范围:

法人、质量负责人、技术负责人、质量组存档

编制:

　　　　　　　　　审批：

管理评审计划表

编号：

ＷY-ＪCＺ-Ｄ－04-01　　　　　　　　　　　第　页

评审目的：

管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性,作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。

评审内容：

１、质量方针和目标

2、质量管理体系文件

3、资源在检测活动中的配置

4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展

5、与质量管理体系相关的各项活动

６、机动车污染物排放检测标准变更对影响

评审日期：

20１1年11月23日

参加评审人员：

评审准备:

质量组准备好内审情况报告和收集管理层对内审的建议和改进意见，各部门准备好本年度工作情况报和统计表,相关部门的建议形成书面报告提交会上讨论。

编制：

　　　　　　　　　审批：

管理评审报告

编号：

WY-JＣZ-D-04-02　　　　　　　　　　第　页

评审目的：

管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价,以确保质量管理体系持续适用和有效。

评审范围：

1、质量方针和目标

2、质量管理体系文件

3、资源在检测活动中的配置

4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展

5、与质量管理体系相关的各项活动

6、机动车污染物排放检测标准变更对影响

评审日期:

2010年11　月２３日

参加人员：

评审综述：

质量管理体系的质量方针和目标适用性强,管理人员和技术人员的能力素质满足检测活动的要求,检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求,检测结果真实有效，行政资源保障有力到位,各项质量管理工作基本符合要求，质量管理体系运行顺畅,有利促进经营活动的开展，机动车污染物排放检测标准变更将会大幅增加检测时间和检测成本，执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收，中长期将会增加盈收情况。

关于内部审核中的不符合项的整改措施实施情况：

２011年１1月23日,管理层按《实验室资质认定评审准则》和质量管理体系文件的要素,对质量管理体系内的运行情况进行了考核，对不符合项的整改措拖迅速,基本符合质量管理体系的要求,对促进经营活动的改善有持续体系和明显作用。

编制：

　　　　　　　　审批:

年度人员培训计划表

编号：

ＷY－JCZ-D－05-0１　　　　　　　　　　　　　　第页

时间

培训人员

培训内容

培训

天数

培训

方式

主办单位

编制人:

　　　　　　　　　　批准人:

培训情况汇总表

编号：

WY-JCＺ－D-05-02　　　　　　　　　　　　　　第页

序号

培训内容

时间、地点

参加人员

获证情况

备注

记录人:

考核成绩汇总表

编号：

WY-JCZ-Ｄ-05-03　　　　　　　　第　页

考核项目:

　　　　　　　　　　考核形式:

考核时间:

　　　　　　　负责人:

序号

姓名

所属部门

得分

备注

１

2

３

4

5

6

７

８

9

１0

11

12

13

14

15

16

17

18

1９

2０

21

２２

23

　　　　　　　　　　　　　　　批准人:

人员培训记录表

编号:

WY-JＣＺ-Ｄ-05-04　　　　　　　　　　　第　页

时间

培训

人员

培训

方式

培训

天数

培训