结算审核通用底稿.docx
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结算审核通用底稿
陕西华地事务所工程结算审核工作底稿
(分项名称:
)
整编部门:
编制人:
复核人:
建立时间:
年月日至年月日
一、工程结算审核流程…………………………………1
二、工程审核过程记录…………………………………2
1、建设项目结算审核资料清单……………………5
2、审核工程基本情况表……………………………7
3、基建工程结算审核程序表………………………8
4、工程结算审核计划表……………………………9
5、工程审核前期调查表……………………………10
6、建设项目结算审核方案审批表…………………11
7、建设项目结算审核现场勘查记录单……………12
9、建设项目结算审核询证记录单…………………13
11、初审情况汇报表…………………………………14
10、重大问题书面交换意见表………………………15
11、结算审核量价差异分析表………………………16
12、审核工作小结……………………………………20
13、审核日记…………………………………………21
14、审核会议记录……………………………………26
三、其它附件……………………………………………27
一、工程结算审核流程
委托合同洽谈
↓
合同履约风险评价→终止洽谈
↓
签定正式合同
↓
成立审核小组------------------------组织分工、明确责任
↓
接受审核资料-----------编制资料清单、核对资料、办理交接手续
↓
熟悉审核资料
↓
制定审核方案
↓
初审
↓
会商审价原则,形成纪要
↓
落实审价作业
↓
同被审单位核对------------------------------------填写审核纪要
↓
三方签字认可--------------------------------严格执行三级复核制度
↓
拟订审价报告、记录意见稿报告
↓
成果文件打印、装订
↓
向委托方交付成果
↓
服务质量回访
↓
立卷归档
说明:
1、严格的审核程序是保证审核结果公允性的必要条件。
2、每一程序执行过程中必须填写相关记录,确保过程可追溯性。
3、每个项目程序由多部门、多人共同完成,注意业务传递交接。
二、工程审核过程记录
过程管理是审核项目管理的主体工作,是项目成败的关键。
必须以PDCA全面质量管理所应遵循的科学程序,严格落实每一程序执行,并在执行过程中记录相关管理活动。
除填写以上表格外,还需对结算审核过程中重要会议、汇报等进行记录。
审核项目经理应对整个审核过程编写审核日记,确保各个环节实施过程记录,并保证资料相互印证。
工程审核完毕,质量回访由事务所相关部门负责执行。
陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司
建设项目结算审核资料清单表一
客户名称
日期
项目名称
索引号
接收人
移交人
序号
资料名称
份数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
备注:
资料归还时间:
陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司
建设项目结算审核资料清单表一
客户名称
接收日期
项目名称
索引号
接收人
移交人
序号
资料名称
份数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
备注:
资料归还时间:
审核工程基本情况表表二
一、工程概况
工程名称
工程性质
工程地址
开竣工日期
二、工程特点
1、基本特征:
2、主要单位工程设计概况及用料做法
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
三、其它
填表人
时间
陕西华地造价咨询事务所有限公司
基建工程结算审核程序表表三
客户名称
日期
项目名称
索引号
编制人
复核人
一、审计目标
1
确定建设项目结算真实性
2
确定建设项目结算的正确性
3
确定建设项目结算的有效性
二、审核实施程序
执行情况
1
收集与建设项目结算审计有关资料
2
调查了解建设项目结算编制情况、
3
现场实际勘查并做出记录
4
审核建设项目工程量、编制工程量审核表
5
审核建设项目预算单价,编制单价审核表
6
审核建设项目其它费用
7
汇总结算审核情况表
8
综合评价建设项目结算的总体情况
9
审核全过程向总工汇报
备
注
陕西华地造价咨询事务所有限公司
工程结算审核计划表表四
计划部门
制定人
审核策略、方式及步骤:
项目风险评估:
审核计划工作时间:
项目负责人
职称
组长(主审)
职称
土建主审人
助
审
人
水暖主审人
电气主审人
负责人审批意见:
陕西华地工程造价咨询事务所有限公司
工程审核前期调查表表五
序号
调查问题
实际情况
备注
1
是否招标,若招标公开招标还是邀请
招标。
2
是否编制拦标价,拦标价款金额
3
招标开标时间
4
评标办法
5
招标文件结算条款是否明确
6
是否签订施工合同
7
合同价款金额
8
投标报价是否存在不平衡报价或严重遗漏失误
9
合同价与中标价是否一致
10
参与工程建设施工单位
11
是否有建设单位分包工程
12
各施工单位施工范围是否明确
13
是否有甲供材料、甲供设备
14
甲供材料管理是否健全
15
是否存在超领甲供材
16
甲供材结算是否明确
17
变更签证是否规范、齐全
18
施工水电费是否纳入结算
19
中标单位各种规费是否缴纳
20
其它
建设方工程管理单位
监理单位
调查人:
调查时间:
备注:
陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司
建设项目结算审核方案审批表表六
工程名称
执行人
合同结算条款
1、合同价:
2、承包方式:
3、合同形式:
4、结算条款内容:
审核方案
审批意见:
审批人:
时间:
年月日
陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司
建设项目结算审核现场勘查记录单表七
项目名称
分项工程
事项
地点:
内容:
备注:
参加人员
年月日
记录人
年月日
陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司
建设项目结算审核询证记录单表八
工程及分项名称
时间
地点
事项
询证情况记录
备注:
您的陈述直接影响我们对该部分工程造价的确定,请确认您的陈述客观公正。
陈述人签名:
询问人签名:
记录人签名:
陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司
建设项目结算初审情况报批表表九
工程名称
初审概况
送审:
初审:
存在主要问题
拟审核重点
总工批准意见
陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司
结算审核重大问题交换意见表表十
工程名称
重大问题
陕西华地工程造价咨询事务所:
贵公司提出的以上问题,我们经过调查研究后回复如下:
意见回复单位:
回复人:
时间:
年月日
备注:
结算审核量价差异分析表表十一
单位工程名称
差异主要原因
备注:
结算审核量价差异分析表表十二
单位工程名称
差异主要原因
备注:
工程结算审核主要差异对比表
工程名称:
序号
工程项目
工程量审核
综合单价审核
金额
单位
报送量
审定量
调整工程量
报送价
原投标价
签证价
调整单价
增
减
增
减
增
减
工程结算审核主要差异对比表
工程名称:
序号
工程项目
工程量审核
综合单价审核
金额
单位
报送量
审定量
调整工程量
报送价
原投标价
签证价
调整单价
增
减
增
减
增
减
审核工作小结表十三
单位名称
业务性质
负责人
其它参与者
工作时间
计划:
实际:
1、审计计划的执行情况
2、审核过程规范性:
3、与客户交换意见:
4、重大问题处理:
5、风险评估:
6、执业人员职业道德状况:
7、委托单位满意度:
8、其它
项目负责人:
时间:
项目结算审核日记
项目结算审核日记
项目结算审核日记
项目结算审核日记
陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司
会议签到表
编号:
会议内容
日期
地点
会议室
参加人员
姓名
单位
职务
签到时间
会议记录
时间:
年月日
地点
参加单位及人员
详见签到表
会议内容:
三:
其它附件
1、工程量计算文件
2、
3、
4、
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 结算 审核 通用 底稿