度白朗县农牧综合服务中心.docx
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度白朗县农牧综合服务中心
2018年度白朗县农牧综合服务中心
部门决算
2018年9月8日
白朗县农牧综合服务中心基本概况
一、单位职能
(一)贯彻执行国家、自治区、县关于动植物疫病、农业技术、农业机械、草原管理的方针政策和法律法规。
(二)负责实施动植物疫病的预防、监测、预警、预报、实施室诊断、流行病学调查、疫情报告,并提出指导实施重大动物疫病防控技术方案。
(三)负责县农业技术推广工作、种植业技术试验示范、推广体系管理工作,承担全县的科技指导工作。
(四)负责全县现代农机具推广业务指导,开展农机培训及管理,提供农机信息服务。
(五)指导全县草原建设工作,组织实施草原规划和建设,推广应用草原建设经验和先进技术。
(六)负责草原防火及草原鼠虫毒害监测预警、调查和防治工作。
(七)承担国家农牧业基本建设项目的申报及实施等。
二、部门单位构成
人员编制:
白朗县农牧综合服务中心核定编制126名,现有在职154人,退休5人。
一般公共预算收支决算总表
填报单位:
白朗县农牧综合服务中心单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
18619.09
一、一般公共服务
二、事业单位收入
二、外交
三、事业单位经营收入
三、国防
四、其他收入
四、公共安全
五、教育
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障和就业
九、医疗卫生
十、节能环保
十一、城乡社区事务
十二、农林水事务
5613.06
十三、交通运输
十四、资源勘探电力信息等事务
十五、商业服务业等事务
十六、金融监管等事务支出
十七、国土资源气象等事务
十八、住房保障支出
186.70
十九、粮油物资储备管理事务
二十、预备费
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
本年收入合计
18619.09
本年支出合计
5799.76
上年结转
524.1
结转下年
13343.43
收入合计
19143.19
支出合计
5799.76
一般公共预算财政拨款支出决算表
填报单位:
白朗县农牧综合服务中心单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
合计
5799.76
1885.79
3913.97
213
农林水支出
4690.38
1699.08
2991.29
21301
农业
3827.52
1699.08
2128.44
2130104
事业运行
1714.36
1699.08
15.27
2130106
天然林保护工程建设
922.67
922.67
2130108
防灾救灾
266.09
266.09
2130122
农业生产支持补贴
1013.02
0
1013.02
2130126
农村公益事业
170.9520
170.9520
2130135
农业资源保护修复与利用
0
0
2130142
农村道路建设
0
0
2130148
成品油价格改革堆渔业的补贴
0
0
2130199
其他农业支出
340.7965
340.7965
21302
林业
330.8978
0
330.8978
2130205
森林培育
0
0
2130209
森林生态效益补偿
217.04
217.04
2130211
动植物保护
113.85.
113.85
2130217
农业保险保费补贴
531.95
531.95
2130299
其他林业支出
0
0
21307
农村综合改革
0
0
2130701
对村级一事一议的补助
0
0
2130705
对村民委员和村党支部的补助
0
0
2130706
对村集体经济组织的补助
0
0
21399
其他农林水支出
0
0
0
2139999
其他农林水支出
0
0
0
221
住房保障支出
186.7054
186.7054
22102
住房改革支出
186.7054
186.7054
2210201
住房公积金
90.1694
90.16947
2210203
购房补贴
96.53
96.53
备注:
本表按照政府收支分类科目列示到项级科目
二○一八年白朗县农牧综合服务中心
决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
1、2018年收入指标为18619.09万元,其中:
财政拨款收入18619.09万元。
2、2018年度总支出5799.76万元,其中:
基本支出1885.79万元、项目支出3913.97万元。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年度财政下达预算收入指标18619.09万元,其中:
年初预算为3739.44万元(人员工资及公用经费等)。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明(按功能科目)2018年支出总计为5799.76万元。
1、农林水支出4690.38万元,农林水支出-农业事务3827.52万元(其中:
事业运行1714.36万元、天然林保护工程建设922.67万元、防灾救灾266.09万元、农业生产支持不贴1013.02万元、农村公益事业170.95万元、其他农业支出340.7965万元);农林水支出-林业330.8978万元(其中:
森林培育:
0万元、森林生态效益补偿217.04万元、动植物保护113.85.万元);农林水支出-农业保险保费补贴531.95万元
3、住房保障支出186.70万元(反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,包括住房公积金90.1694万元、购房补贴96.53万元)。
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明(按经济科目)
2018年度支出5799.76万元,其中:
1、工资和福利支出1763.45万元(反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
包括人员基本工资、津贴、补贴及奖金1662.93万元,社会保障医疗缴费35.46万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.02万元、职业年金缴费6.04万元);
2、商品和服务支出119.57万元(反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费4.69万元、邮电费18.93万元、电费4.88万元、取暖费37.33万元、差旅费1.97万元、培训费2.05万元、专用材料1.19万元、工会经费35.28万元、福利费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费13.21万元还包括“三公”经费);
3、对个人和家庭补助支出1893.91万元,包括生活补助61万元、生产补贴1832.83万元、住房公积金90.1694万元、购房补贴96.53万元。
4、其他资本性支出2022.81万元(基础设施建设1844.06万元、其他资本性支出178.75万元)。
五、2018年度“三公”经费预算决算情况说明
1、因公出国(境)费:
我单位不存在外出考察及公款出国出(境)等旅游现象。
2、2018年公务接待费0万元,我单位认真贯彻落实中央“八项规定”和区党委“约法十章”、“九项要求”,进一步完善了公务接待与公务用车制度。
3、2018年公务用车经费13.21万元,我单位认真贯彻落实中央“八项规定”和区党委“约法十章”、“九项要求”,进一步完善了公务接待与公务用车制度,与2017年相比,油料、维修大幅度减少,有效控制了公务用车费的支出。
白朗县农牧综合服务中心2018年“三公”经费情况表
单位:
万元
项目
预算数
决算数
备注
合计
13.21
1因公出国(境)费
2公务接待费
0
3公务用车经费
13.21
其中:
(1)公务用车运行维护费
13.21
(2)公务用车购置
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