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仓库管理制度
韶关市德丰机械有限公司
仓库管理制度
一、目的:
、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,提1
安全,特制定以下管理制度。
高公司资金、物品使用率,保证仓库
、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各2
种成品、半成品及原材料。
二、程序:
、物品入库管理:
1
所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品1.1
等,均应经质量部检验合格后入库。
《外购入库单》由采购部、综合部部等相关部门1.2物品入库单为:
《成品入库单》由综合部部办理物办理物品入库手续时负责填写;
品入库手续时负责填写。
仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物1.3
品编号、名称、规格型号、数量,最长不超过一个工作日核对完毕,
如相符,填写物品入库单实收栏,根据物品入库单登记物料卡及台
帐;如不符,则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
《外购入库单》第一联由仓库存档,第二联送财务部报账,第三1.4
《成品入库单》第一联联由质量部存档,第四联由采购部门存档;
由仓库存档,第二联由仓库交递财务部,第三联由综合部部经办人
存档。
、物品出库、发货管理:
2
物品出库:
持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和2.1
,相关单综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)
据上必须说明领货原因;套料发放应附《生产通知单》或《生产计
,仓库人员按单的紧急程度及时发料,最长划单》和(套料清单)
个工作日。
2不得超过
:
发货通知单必须经合同执行部门经理和物品发货(正式合同)2.2
,仓库主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)
人员复核上述手续后方可发货。
:
发货通知单必须经合同执行部门经理物品发货(非正式合同)2.3
和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后
,仓库人员复核上述手续后方可发货。
(领导授权亦可)
:
发货通知单必须经所需部门经理、物品发货(个人借用、返修)2.4
,仓库人主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)
员复核上述手续后方可发货。
所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中,并负责跟2.5
货运公司核对相关货运资料,发货所产生的费用由相关部门承担。
;生产、维修、开发及相关人员:
领用物品应办理《物料申领单》2.6
;上述均为一式三联,第一联仓库合同出货应办理《成品出库单》
存档,第二联交财务入账,第三联由经办人存档。
.
仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库,并遵循先2.7
进先出的原则,物品上标有生产流水号应记入物料卡,以防止领出
物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人员。
物品发货:
必须检查物品的性能、外观及附件,各项无误后,并2.8
经质量部人员在相关单据确认后,由仓库人员发货;仓库人员均于
出库当日将相关资料准确录入电脑台账,不得隔日作业,以利于物
品存量的精确。
因特殊情况,由供应商直接发货给用户的物品,由相关部门、人2.9
员及时办理入库、出库、发货手续;同类事项未及时补办手续,原
则不准再由供应商直接发物品给用户。
、借用物品管理:
3
,该单据均需内部人员借用物品时,应填写《物品内部借用单》3.1
经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用
。
(领导授权亦可)
出差在外的人员借用物品时,应填写《借用设备(委托)申请表》3.2
并签字确认,该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、
;特殊情况可由他人代综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)
。
填,但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)
个工作日53.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月
内发出,相关部门经理或指定专人在收到统计表后,根据统计表上
个工作日内按要求以8所规定的事项及时核对在借物品情况,并在
书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处;未按规定及时反馈将通知.
财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当
元作为罚款;100事人各
借用物品期限从发货之日起为三个月,所借物品经质量部检验合3.4
格后,方可核销借用账;三个月未能归还,借用人应提出书面申请,
经相关领导同意后,可延续再借用三个月;如仍无法归还,由借用
部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费,若所借物品转
为销售合同将返还所扣折旧费。
、物品退回与归还管理:
4
、试用退回的合同退回、合同更换、个人借用(出差在外人员)4.1
物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
合同退回的物品:
由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注4.2
栏填写客户名称及退回原因、合同号,经部门经理核实确认后,由
质量部检验合格后并经综合部经理核准,方可给予办理退库手续;
合同更换物品:
先借用物品,由相关部门人员办理《物品内部借4.3
用单》手续;待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退
库手续,并将办理完毕的单据转给相关部门,由相关部门同时出具
发货通知单(即更换物品)和出库单,同时填写《物料退仓申请单》
,注明对应出库单据号并给质量部签字确认,以冲减借用人的借用
帐;
,标明借个人退回借用物品:
由经办人出具《物料退仓申请单》4.4
用时间,借用单号等,将质量部检验结果转交本部门经理确认,并
经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
.
、物品报废:
5
物品报废原因:
5.1
仓库
;)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等)1
)超过使用寿命的;2
)已不再使用的;3
)在承担运输中损坏的。
4
生产部
)因无法维修或无维修价值的;1
)生产过程中损坏的。
2
采购部
)生产在途时,顾客取消合同;1
)因技术更改升级而造成报废的;2
)已购买,但开发、销售、生产更改滞后,经协调无法退回的;3
)合同发货后,因系统无法升级而退回的;4
)己购物品,在生产时发现为不良,经采购人员与供应商协商不可5
退换的;
试用后,经质量部判定为无法再修品;/6)借用
)因计划失误导致采购引起的。
7
物品报废流程:
5.2
)仓库人员统计库存所需报废的物品,由相关责任部门出具《报废1
,由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报申请单》
废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后,予以报废,价值在
一万元以上的呈报公司领导审批;
)相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》2
到仓库办理报废手续。
物品报废注意事项:
5.3
)所有已办理报废手续的物品归仓库保管;1
)生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如单板2
检验,合格品办理退仓手IQCIC、电阻、电容等),送质量部上的
续。
、账务管理:
6
所有入库、出库均应按照单据所规定内容,详细填写,不得涂改,6.1
,否则仓库人员拒绝入账及发货;成品发货必须附有《发货通知单》
物品入库和退仓,该单据必须经质量部检验合格,相关领导签字6.2
确认后方可入账;
物品帐必须与单据一致,每月底自查,发现操作错误及时更改,6.3
若隔月则需查明原因,并由经办人写明调整单,报物控主管审核、
综合部经理审批后方可调整并通知财务部;
经办人月底将当月发生单据装订成册,由仓库专人负责保管;6.4
仓库人员每周及时将单据交于财务部,以便财务入账。
6.5
:
、仓库管理7.
按现有仓库面积,规划平面图,分别按料号次序摆放,并将各物7.1
品型号、规格用标签纸列示于物品前,各项物品对应陈列其后。
仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决7.2
定储存方式及位置。
。
原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)7S7.3遵循
未经检验的物品,摆放在指定区域。
7.4
检验合格的物品,及时入库贮存。
7.5
换货、报损的物品,区分存放,并单独记账。
7.6
非货架贮放的物品,不可超高、压线、倒置、重压。
7.7
禁潮物品应做好防潮措施。
7.8
℃之间,湿度~35保持适宜的仓贮温、湿度条件:
温度控制在57.9
之间,由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库85%40~控制在
温、湿度点检表》中。
易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存,并加以明显的警告标识。
7.9
仓库内严禁烟火,不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的7.10
电器。
物品贮放,庞大、笨重物品放下方;轻便、小件物品放上方。
7.11
物品堆放不宜过于紧密,保留间隙及库房进出通道顺畅。
7.12
易碎、易破物品须轻取轻放。
7.13
配套物品应成套存放,以防混乱。
7.14.
号前结账,并发送当月物品库存情况给相关部门。
每月287.15
年中、年末,仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点,查实7.14
物品的料号、品名、规格及型号,核对物品数量是否与账面一致,
并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查;
出具盘点报告,出现盘盈或不可避免的盘亏情况,由仓库主管7.15
呈报部门领导、公司领导核准后调整,若为保管不善引起则由保管
人员承担相应赔偿责任。
三、附则
、本制度由综合部起草,公司领导核准,解释权属综合部;1
、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的,以本制度为准;2
、本制度由综合部负责修订,修订周期为半年,报公司领导审批后3
颁布执行。
四、附表:
《外购入库单》、1
《物料申领单》、2
《物品内部借用单》、3
《成品入库单》4、
《成品出库单》、5
《物料退仓申请单》、6
《发货通知单》7、
《借用设备(委托)申请表》8、
《报废申请单》、9.
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