最新ISO17025一整套表格实验室认可服务.docx
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最新ISO17025一整套表格实验室认可服务
最新ISO17025:
2017一整套表格
序号记录名称文件编号
1质量目标实现检查表……………………………………………QRD0201-2005
2质量目标完成情况统计表………………………………………QRD0202-2005
3文件发放审批表…………………………………………………QRD0301-2005
4文件修改记录表…………………………………………………QRD0302-2005
5文件发放回收登记表……………………………………………QRD0303-2005
6文件修改通知……………………………………………………QRD0304-2005
7文件销毁记录……………………………………………………QRD0305-2005
8测量及数据处理软件评审表……………………………………QRD0306-2005
9计算机软件、数据修改申请表…………………………………QBD0307-2005
10泄密情况处置表…………………………………………………QRD0308-2008
11质量监督记录表…………………………………………………QRD0309-2005
12质量监控计划表…………………………………………………QRD0310-2005
12质量监控评审报告………………………………………………QRD0311-2008
14技术规范查新记录………………………………………………QRD0312-2005
15文件定期审查表…………………………………………………QRD0313-2005
16外来文件确认表…………………………………………………QRD0314-2005
17受控文件一览表…………………………………………………QRD0315-2005
18文件修改申请表…………………………………………………QRD0316-2005
19要求、标书和合同评审表………………………………………QRD0401-2005
20计量器具检定/校准合同………………………………………QRD0402-2005
21校准/检测分包方评审表………………………………………QRD0501-2005
22校准/检测分包协议……………………………………………QRD0502-2005
23校准/检测分包情况登记表……………………………………QRD0503-2005
24采购申请表………………………………………………………QRD0601-2005
25采购计划表………………………………………………………QRD0602-2005
26供应商评价表……………………………………………………QRD0603-2005
27合格供应商登记表………………………………………………QRD0604-2005
28材料验收领用单…………………………………………………QRD0605-2005
第1页共4页
序号记录名称文件编号
29消耗材料领用单…………………………………………………QRD0606-2005
30客户信息反馈表…………………………………………………QRD0701-2005
31客户满意度调查表………………………………………………QRD0702-2005
32投诉登记表………………………………………………………QRD0801-2008
33投诉处理报告……………………………………………………QRD0802-2005
34纠正和预防措施要求表…………………………………………QRDl001-2008
35改进、纠正和预防措施实施表…………………………………QRDl002-2005
36预防措施制定、执行、监控计划表……………………………QRDl003-2005
37质量记录登记表…………………………………………………QRDl301-2005
38文件借阅登记表…………………………………………………QRDl302-2005
39会议记录…………………………………………………………QRDl302-2005
40内部审核计划表…………………………………………………QRDl401-2008
41内审实施计划表…………………………………………………QRDl403-2005
42内审员委派表……………………………………………………QRD1402-2005
43内部审核检查表…………………………………………………QRDl403-2005
44内部审核报告……………………………………………………QnDl404-2005
45不符合报告………………………………………………………QRDl405-2005
46管理评审计划表…………………………………………………QRDl501-2005
47管理评审通知单…………………………………………………QRDl502-2005
48管理评审报告……………………………………………………QRDl503-2005
49员工技术履历表…………………………………………………QRDl70l-2005
50人员培训计划表…………………………………………………QRDl702-2005
51人员培训记录表…………………………………………………QRDl703-2005
52人员考核计划表…………………………………………………QRD1704-2005
53人员考核记录表…………………………………………………QRDl705-2005
54实验室环境监控记录(恒温室)………………………………QRDl801-2005
55实验室环境监控记录(检测室)………………………………QRDl802-2005
56检定/校准/检测方法确认表…………………………………QRDl901-2005
第2页共4页
序号记录名称文件编号
57计量器具现场校准/检定委托单………………………………QRDl902-2005
58定量包装商品样品验收、退样登记表…………………………QRDl903-2005
59产(商)品抽样单………………………………………………QRDl904-2005
60偏离许可申请审批表……………………………………………QRD1905-2005
61购置仪器设备申请表……………………………………………QRD2001-2008
62仪器设备验收报告………………………………………………QRD2002-2008
63仪器设备使用记录………………………………………………QRD2003-2005
64仪器设备报废/停用申请表……………………………………QRD2004-2005
65仪器设备维修申请表……………………………………………QRD2005-2005
66新项目(扩项)申请表…………………………………………QRD2006-2008
67新项目(扩项)评审表…………………………………………QRD2007-2005
68新项目(扩项)验收表…………………………………………QRD2008-2005
69更新标准、规程能力评审表……………………………………QRD2009-2005
70能力分析表………………………………………………………QBD2010-2005
71标准物质一览表…………………………………………………QRD2011-2005
72仪器设备使用授权表……………………………………………QRD2012-2005
73样品存贮条件记录表……………………………………………QRD2013-2005
74仪器设备一览表…………………………………………………QRD2014-2005
75仪器设备领(借)用登记表……………………………………QRD2015-2005
76仪器设备维护保养记录…………………………………………QRD2016-2005
77仪器设备档案卡…………………………………………………QRD2017-2005
78周期检定/校准计划实施记录…………………………………QRD2101-2005
79仪器设备期间核查计划表………………………………………QRD2102-2005
80运行检查记录……………………………………………………QRD2102-2005
81计量产品检验抽样单……………………………………………QRD2201-2005
82计量器具校准/检定委托单……………………………………QRD2301-2005
83样品标识…………………………………………………………QRD2302-2005
84检定/校准/检测结果异常情况记录表………………………QRD2401-2005
第3页共4页
序号记录名称文件编号
85实验室比对、能力验证计划实施记录…………………………QRD2402-2005
86能力验证(比对)计划及方案…………………………………QRD2502-2005
87能力验证(比对)报告…………………………………………QRD2502-2005
88证书/报告发放登记表…………………………………………QRD250l-2005
89证书/报告修改记录……………………………………………QRD2502-2005
第4页共4页
质量目标实现检查表
QRD0201-2005
检查时间
检查人员
质量目标实现检查情况
序号
考核项目
检查情况
改进意见
1
有关法律、法规、准则、规范执行情况
2
在用计量标准装置按期送检情况
3
证书、报告数据或结论符合情况
4
合同履约率
5
检测人员持证上岗率
6
客户满意度
7
客户投诉处理
质量目标完成情况统计表
QRD0202-2005
序号
目标值
实际值
计算/评定依据
数据来源
备注
1
全所在用计量标准装置的按期送检率达到达100%
(/)×100%=%
(按期实送检计量标准装置数/在用计量标准装置总数)×100%
校准周期表、计划表、实施情况记录表
2
证书、报告数据或结纶不允许的并差错
无差错报告
差错报告数量差错报告:
指已交付到客户手中后发现有主要数据或结论出错的报告
委托单、原始记录、证书报告
3
其它差确率控制在
3%以下
(/)×100%=%
其它有差错的报告(非主要数据和结纶错)/报告总数
有差错错报告:
指已交付到客户手中后发现有非主要数据和结论出错的报告
检定/校准证书报告
4
法规、规程、标准执行率100%
(/)×100%=%
(准确使用法规、规程、标准数/应使用法规、规程、标准数)×100%
检测/校准记录、报告、标准规范确认记录
5
无特殊原因合同履行率100%
(/)×100%=%
{〔委托单(含合同)总数-因我方原因而未按委托单要求履行的数量〕/委托单(含合同)总数}×100%
委托单、合同、报告发放情况等
6
检测人员持证上岗率100%
(/)×100%=%
〔(开展过检测的人员数量-开展了检测而无证人员数量)/开展过检测的人员数量〕×100%
人员技术档案
7
客户满意度达90%
(/)×100%=%
[(被调查客户总数一不满意数)/被调查客户总数]×100%
不满意数:
指在调查的各项指标中,有任何一项结果为基本满意以下的,则该客户被认为不满意。
客户满意度调查表
8
客户投诉处理率100%
(/)×100%=%
(有效处理及回复客户投诉数/投诉总件数)×100%
客户投拆记录及投拆处理单
编制:
审核:
批准:
日期:
文件发放审批表
QRD0301-2005
文件名称
文件编号
目的及适用范围:
编制依据:
主要内容:
实施日期
编制人
日期
年月日
审核人
日期
年月日
批准人
日期
年月日
文件修改记录表
QRD0302-2005
序号
文件编号
版本号
文件名称
修改内容
修改人
审核人
批准人
实施日期
备注
文件发放回收登记表
QRD0303-2005
序号
文件名称
文件编号
分发(受控)号
受控状态
领用时间
领用人
回收时间
回收人
回收状况
备注
文件修改通知
QRD0304-2005
文件名称
文件编号
修改前
修改后
修
改
内
容
执行日期
编制人
日期
审核人
日期
批准人
日期
文件销毁记录
QRD0305-2005
序号
文件名称
文件编号
分发(受控)号
数量
销毁日期
批准人
销毁人
测量及数据处理软件评审表
QRD0306-2005
软件名称
版本
开发商
内容简述:
评价或验证结论:
评价人:
日期:
审批意见:
批准人:
日期:
计算机软件、文件、数据修改申请表
QRD0307-2005
名称
编号
需修改的内容:
修改理由:
修改后内容:
评价或验证结论:
申请人
日期
评价人
日期
批准人
日期
泄密情况处置表
QRD0308-2008
客户名称
联系人
项目名称
电话
责任部门
责任人
基本情况
处理意见
业务部
日期
质量负责人
日期
质量监督记录表
QRD0309-2005
检测室别/
人员
质量监督员
检定/校准/检测项目
样品编号
检测日期
200年月日
检测过程
情况记录
处理意见
人员
检测室负责人:
日期:
200年月日
仪器设备
工作环境
样品管理
检定/校准/检测方法
检定/校准/检测记录
证书/报告
审批
质量负责人:
日期:
200年月日
质量监控计划表
QRD0310-2005
核查项目
计划核查时间
核查目的:
核查方法:
参加人员:
过程控制:
结果评价标准(如何评价):
编制人员:
编制日期:
审核意见:
部门(或项目)技术负责人:
审核日期:
质量监控评审报告
QRD0311-2008
评审目的
评审人员
评审日期
监控计划
实施情况
业务部:
监控结果
评价
技术负责人:
评审结论(是否采取措施):
技术负责人:
日期:
年月日
技术规范查新记录
QRD0312-2005
序号
文件名称
文件编号
查新记录
标准网
委托省技监局
标准书店/出版社
其它
注:
最新打√、非最新打×
审核:
查新:
日期:
文件定期审查表
QRD0313-2005
序号
文件名称
文件编号
版本号
修订号
适宜性
备注
注:
适宜性一栏打“√”表此文件适宜,“×”表不适宜,文件需修订或作废。
审查日期:
参加审查人员签名:
外来文件确认表
QRD0314-2005
序号
外来文件名称
文件编号
生效确认
作废确认
备注
签名
日期
签名
日期
受控文件一览表
QRD0315-2005
序号
文件名称
文件编号
版本号
修订号
页数
份数
使用部门
保管人
备注
文件修改申请表
修订□作废QRD0316-2005
申请部门
申请人
申请日期
文件名称
文件编号
修改前版次
修改后版次
变化原因:
原文内容:
拟修订内容:
修订后分发部门
申请部门负责人意见
原制定部门意见
原审核部门意见
批准
要求、标书和合同评审表
QRD0401-2005
评审类型(将选中□打√)
□初次修改
□修改(原合同评审表序号)
客户名称
签订日期
完成日期
信息来源(将选中□打√)
□电话
□附要求、标书和合同草案(共页)
检定项目、数量及
客户(潜在)要求
特殊合同
技术要求
填写人
日期
合同合法性、
完整性、明确定性
质量负责人
日期
新方法评价
技术负责人
日期
评价新方法能力
技术负责人
日期
验证试验结果
技术负责人
日期
支持服务能力
日期
质量负责人
评审结论
日期
批准人
保存部门
保存期限
备注
本评审表适用于新项目(复杂、重要、先进等)和附加要求的合同评审。
QRD0402-2005
计量器具检定/校准合同
甲方(委托方):
联系人:
联系电话:
乙方(受委托方):
联系人:
联系电话:
根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等法律、法规的要求,甲方为确保单位内部质量管理体系的正常运行,保证计量器具的受检率,将需要检定/校准的计量器具委托乙方进行检定/校准。
现将有关事项签定合同如下:
一、权利和义务
1、甲方有权查验乙方的检定/校准资质,必要时可索取有关资质证明的复印件。
乙方有义务提供检定/校准资质证明。
2、甲方应根据企业质量管理体系的要求,对所有强制检定计量器具登记造册,制订周期检定计划,并根据乙方要求提供强制检定计量器具清单和其它委托检定/校准计量器具清单各一份,作为合同附件。
3、乙方应对甲方提供的检定/校准清单进行认真的评审,对超出乙方检定/校准能力范围的计量仪器提出检定/校准建议或提供相关信息。
4、甲方需乙方提供现场检定/校准服务的,甲方应提供相应的辅助人员、设备及与检定/校准条件相符合的检定/校准场所。
5、乙方的检定/校准人员应持有相应检定项目的检定员证,检定/校准时应严格按照检定规程/校准规范的条款进行检定/校准。
检定/校准应按附件约定时间进行。
6、乙方在检定/校准过程中如需要相关技术资料,甲方应予提供。
乙
QRD0402-2005
方应为甲方保守技术和商业机密,同时不得使用甲方的技术机密进行技术开发。
7、乙方在检定/校准过程中,如发现有不合格的计量器具,应及时与甲方联系,待甲方确认需要修理后,方可修理、调试。
8、乙方检定/校准结束后应出具具有法定效力的计量检定证书/校准证书(报告)或检定结果通知书。
9、乙方应严格按照江苏省物价局核定的计量检定收费标准收取强制检定计量器具检定费。
委托检定/校准的计量器具协议收费。
10、甲方同意支付乙方强制检定计量器具检定费元,委托检定/校准计量器具费用元,交通费元,合计人民币元。
该费用到达乙方帐户后,乙方应及时将检定/校准证书交付甲方。
11、甲方提交乙方检定/校准的计量器具和乙方检定/校准后的计量器具相互交接时接收方应检查验收并签字确认。
修理费等其它费用按照实际情况另行协议。
二、违约责任
1、由于甲方的责任导致乙方不能在约定的时间内进行检定/校准造成的损失由甲方承担。
2、由于乙方的原因导致检定/校准时间超出约定期限的,
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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