上海青浦区教育考试.docx
- 文档编号:4739668
- 上传时间:2022-12-08
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:23.08KB
上海青浦区教育考试.docx
《上海青浦区教育考试.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海青浦区教育考试.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海青浦区教育考试
上海市青浦区教育考试
服务中心
2017年度决算
目录
第一部分上海市青浦区教育考试服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区教育考试服务中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区教育考试服务中心2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市青浦区教育考试服务中心概况
一、主要职能
考试中心主要工作是对应上海市教育考试院,现承担青浦地区学生高中阶段学校的的招生、考试;普通高校秋季招生、考试;高中学生学业水平考试;高等院校自学考试;高等院校成人招生考试; 高等院校春季招生考试;高中学生的外语口语测试:
高中理、化、生技能操作考试:
初三体育测试;国际PISA测试:
初三政治学业水平测试:
《中小学生学业质量绿色指标》测试:
国家基础教育质量监测:
国家教师资格证文化考试:
义务制教育写字学业等级考试等15种类型18次国家级的考试。
负责这些考试的宣传、报名、组织考试阅卷、招生录取、接受考生及家长的政策咨询等工作。
另外党务、人事、档案、总务、财务、信息、接访等工作一应俱全。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责,上海市青浦区教育考试服务中心单位设3个内设机构,包括:
高招学业考办、中招办、综合办。
第二部分上海市青浦区教育考试服务中心2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
401.81
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
384.36
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
10.49
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
15.29
九、医疗卫生与计划生育支出
5.51
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
4.08
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
412.3
本年支出合计
409.24
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
88.59
年末结转和结余
91.65
总计
500.89
总计
500.89
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
412.30
401.81
0.00
0.00
0.00
0.00
10.49
205
教育支出
387.42
376.93
0.00
0.00
0.00
0.00
10.49
205
09
教育费附加安排的支出
294.18
294.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
294.18
294.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
99
其他教育支出
93.25
82.76
0.00
0.00
0.00
0.00
10.49
205
99
99
其他教育支出
93.25
82.76
0.00
0.00
0.00
0.00
10.49
208
社会保障和就业支出
15.29
15.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
15.29
15.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
10.92
10.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
4.37
4.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.51
5.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
5.51
5.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
5.51
5.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.08
4.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
4.08
4.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
4.08
4.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
409.24
140.94
268.30
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
384.36
116.06
268.30
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
294.18
33.30
260.88
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
294.18
33.30
260.88
0.00
0.00
0.00
205
99
其他教育支出
90.18
82.76
7.42
0.00
0.00
0.00
205
99
99
其他教育支出
90.18
82.76
7.42
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
15.29
15.29
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
15.29
15.29
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
10.92
10.92
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
4.37
4.37
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.51
5.51
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
5.51
5.51
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
5.51
5.51
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.08
4.08
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
4.08
4.08
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
4.08
4.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
401.81
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
五、教育支出
376.93
376.93
六、科学技术支出
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
15.29
15.29
九、医疗卫生与计划生育支出
5.51
5.51
十、节能环保支出
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
十九、住房保障支出
4.08
4.08
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
本年收入合计
401.81
本年支出合计
401.81
401.81
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
401.81
总计
401.81
401.81
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
376.93
116.06
260.88
205
09
教育费附加安排的支出
294.18
33.30
260.88
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
294.18
33.30
260.88
205
99
其他教育支出
82.76
82.76
0.00
205
99
99
其他教育支出
82.76
82.76
0.00
208
社会保障和就业支出
15.29
15.29
0.00
208
05
行政事业单位离退休
15.29
15.29
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
10.92
10.92
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
4.37
4.37
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.51
5.51
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
5.51
5.51
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
5.51
5.51
0.00
221
住房保障支出
4.08
4.08
0.00
221
02
住房改革支出
4.08
4.08
0.00
221
02
01
住房公积金
4.08
4.08
0.00
合计
401.81
140.94
260.88
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
123.39
123.39
301
01
基本工资
21.17
21.17
301
02
津贴补贴
2.60
2.60
301
03
奖金
0.08
0.08
301
04
其他社会保障缴费
7.22
7.22
301
06
伙食补助费
2.74
2.74
301
07
绩效工资
62.40
62.40
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
11.55
11.55
301
09
职业年金缴费
4.62
4.62
301
99
其他工资福利支出
11
11
302
商品和服务支出
13.28
+13.28
302
01
办公费
1.66
1.66
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.03
0.03
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
1.51
1.51
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
2
2
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.64
0.64
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.02
0.02
302
17
公务接待费
0.92
0.92
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
1.15
1.15
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.09
1.09
302
29
福利费
1.19
1.19
302
31
公务用车运行维护费
2.58
2.58
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.5
0.5
303
对个人和家庭的补助
4.15
4.15
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
4.08
4.08
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.07
0.07
310
其他资本性支出
0.12
0.12
310
02
办公设备购置
0.12
0.12
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
140.94
127.54
13.40
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
4.3
3.50
2.80
2.58
2.80
2.58
1.50
0.92
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市青浦区教育考试服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市青浦区教育考试服务中心2017年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区教育考试服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区教育考试服务中心2017年度收入总计为412.3万元、支出总计为409.24万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加-11.21、23.73万元。
主要原因:
17年下半年暂停了考务费项目的拨款。
二、关于上海市青浦区教育考试服务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计412.3万元,其中:
财政拨款收入401.81万元,占97.46%;其他收入10.49万元,占2.54%。
三、关于上海市青浦区教育考试服务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计409.24万元,其中:
基本支出140.94万元,占33.44%;项目支出268.3万元,占65.56%。
四、关于上海市青浦区教育考试服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区教育考试服务中心2017年度财政拨款收支总决算401.81万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加0.21万元,增长0.05%。
主要原因:
开支略有增长。
五、关于上海市青浦区教育考试服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区教育考试服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出401.81万元,占本年支出合计的98.18%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.21万元,增长0.05%。
主要原因:
开支略有增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区教育考试服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出401.81万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)376.93万元,占93.81%;社会保障和就业支出(类)15.29万元,占3.81%;医疗卫生与计划生育支出(类)5.51万元,占1.37%;住房保障支出(类)4.08万元,占1.01%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区教育考试服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.32万元,支出决算为401.81万元,完成年初预算的96.75%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
项目支出减少。
其中:
1、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。
主要用于:
业务开展经费。
年初预算为306.71万元,支出决算为294.18万元。
决算数小于预算数的主要原因:
考务费项目下半年暂停。
2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
主要用于:
人员及公用经费支出。
年初预算为84.03万元,支出决算为82.75万元。
决算数小于预算数的主要原因:
支出减少。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
在职职工养老保险缴费支出。
年初预算为10.92万元,支出决算为10.92万元。
决算数等于预算数。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于:
在职职工职业年金缴费支出。
年初预算为4.37万元,支出决算为4.37万元。
决算数等于预算数。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
主要用于:
在职职工医疗保险缴费支出。
年初预算为5.46万元,支出决算为5.51万元。
决算数大于预算数的主要原因:
社保缴交费率略有变动。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于:
在职职工住房公积金缴费支出。
年初预算为3.82万元,支出决算为4.08万元。
决算数大于预算数的主要原因:
缴费基数略有调整。
六、关于上海市青浦区教育考试服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区教育考试服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出140.94万元,包括人员经费127.54万元,公用经费13.4万元。
基本支出中:
1、工资福利支出123.39万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金……
2、商品和服务支出13.28万元,主要用于:
办公费、印刷费……
3、对个人和家庭的补助支出4.15万元,主要用于:
住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出0.12万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于上海市青浦区教育考试服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区教育考试服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.3万元,支出决算为3.5万元,完成预算的81.4%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算为2.58万元,完成预算的60%;公务接待费支出决算为0.92万元,完成预算的21.4%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
厉行节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.52万元,增长17.45%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.26万元,降低9.15%;公务接待费支出决算增加0.78万元,增长557.14%。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维护费支出减少。
公务接待费支出增加的主要原因是业务量增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.58万元,占73.71%;公务接待费支出决算0.92万元,占26.29%。
具体情况如下:
1、公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。
其中:
公务用车运行维护支出2.58万元。
主要用于公务车辆的运行费用。
2017年,上海市青浦区教育考
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 青浦区 教育 考试