年产4万立方建筑模板项目可行性报告.docx
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年产4万立方建筑模板项目可行性报告
年产4万立方建筑模板项目
可行性研究报告
1总论1
1.1概述1
1.2编制依据和原则2
1.3可行性研究工作的内容与范围3
1.4可行性研究工作概况4
1.5研究简要结论5
1.6主要技术经济指标6
2市场分析8
3产品方案及生产规模10
3.1产品方案制定原则10
3.2生产规模10
3.3产品方案10
3.4产品标准10
3.5产品包装10
4工艺技术方案11
4.1工艺流程11
4.2设备选型原则12
4.3设备选择12
4.4车间布置13
4.5物料估算计算基础13
4.6物料平衡计算14
5辅材料及动力供应15
5.1主要原材料供应15
5.2燃料、动力供应15
6建厂条件和总图运输16
6.1建厂条件16
6.2总图运输17
6.3土建工程方案19
7建筑与结构20
7.1设计依据及设计要求20
7.2建筑设计20
7.3结构设计21
7.4主要建筑物表22
8公用工程23
8.1通风及供气23
8.2供电25
8.3给排水26
9环境保护28
9.1设计依据及执行标准28
9.2生产过程中主要污染源与污染物28
9.3污染治理措施28
9.4噪声治理措施28
9.5环保机构29
9.6绿化29
9.7环保投资29
9.8结论29
10劳动安全卫生与消防30
10.1劳动安全卫生30
10.2消防33
11节能35
11.1概述35
11.2能耗指标分析35
11.3节能措施综述36
12人力资源配置37
12.1生产组织37
12.2劳动定员37
12.3人员来源及培训37
13项目实施进度计划38
13.1建设期38
13.2实施进度安排38
14投资估算及资金筹措40
14.1投资估算40
14.2资金筹措与资金使用40
14.3财务分析41
15评价结论44
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称、主办单位及负责人
项目名称:
临高新型建材工业园三期年产4万立方建筑模板项目
项目承办单位:
海南省恒基建材科技有限公司
企业性质:
有限责任公司
项目建设地点:
临高县临高湾
建设性质:
新建
企业发展规划与思路
公司筹建的临高新型建材工业园按一次规划、征地,项目分期实施的原则进行,临高新型建材工业园占地420亩,工程拟分为三期投入:
一期40万吨沥青混凝土工程项目,占地150亩;二期30万平米塑钢门窗项目,占地100亩;三期3万立方建筑模板项目,占地170亩;三个项目的建设将有效促进企业的持续发展和对资源的合理利用。
本报告将对三期建筑模板项目进行可行性研究分析。
1.1.2项目提出的背景和建设的必要性
为了使原料得到充分的利用,在加上越来越多的国家限制或禁止原木和初加工产品的出口,海南省恒基建材科技有限公司将细木工板和模板加工所剩的下角料刨花、锯沫及木材截头再制作成刨花板,和原来用原木制作的系列板相比,刨花板制作的系列板不但在价格上占有优势,而且也符合国家提出的资源综合利用产业政策,提高了资源综合利用率,减少了对国家生态环境的破坏,更能被市场接受。
目前市场对该公司刨花板产品的需求量呈上升趋势,为了满足市场所需,公司决定建设年产40000立方米刨花板生产线,在降低公司生产成本的同时,也使木材剩余物变废为宝。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1)海南省恒基建材科技有限公司提供的工艺技术及公用设施等设计基础数据和资料
2)《投资项目可行性研究指南》(试用版)
3)国家及有关行业颁布的现行有效的规范、标准、规程和规定等。
4)国家发展改革委与建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》
5)海南省自治区国民经济和社会发展“十二五”规划
6)中国建材工业出版社出版的《建设项目经济评价方法与参数实物全书》
1.2.2编制原则
1)本项目生产严格按照产品的生产质量标准进行设计。
在确保产品质量的前提下,尽可能减少建筑面积,整个项目设计做到优质、经济、合理。
2)严格根据公司有关部门提供的工艺技术和有关资料进行工作,积极采用新工艺,选用运行可靠、质量可靠的设备。
与此同时,积极吸收、消化国内外同类产品的生产经验,结合本企业的具体特点,坚持高技术、高标准和高效益的原则,确保本项目投产后具有较高技术水平和起点,提高项目的经济效益和社会效益,增强产品的市场竞争能力。
3)充分吸取以往工程设计经验,合理选择可靠设备,结合公司成熟的工艺做到工艺布局合理,操作管理方便,人流、物流顺畅。
在总图布置、厂房建设、工艺布局、设备选型、给排水、电气等各方面的设计满足现行标准、规范要求。
4)在设计中,把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑,积极采取节能措施,尽量选用运行可靠的节能设备;充分利用水资源,搞好循环利用以提高水的复用率。
5)严格按国家环保法和环保部门的要求,做好“三废”治理和职业安全卫生工作,“三废”排放达到国家规定的标准,确保企业的正常运转。
6)按照科学规划合理配置资源的原则,合理规划内蒙古福蒙木业有限责任公司建设项目。
7)必须符合国家和有关部委的产业政策及有关部委相关的技术规范和标准。
8)必须符合社会主义市场经济客观规律的原则,对促进当地社会经济发展,提高人民生活质量起到积极的推动作用。
9)根据厂址条件,对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源进行测算与落实。
10)对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案选择,提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案。
1.3可行性研究工作的内容与范围
1.3.1研究内容
本可行性研究报告是在项目工艺技术和其它有关基础资料的基础上,针对项目在技术上和经济上的可行性和合理性进行了较全面的研究。
本报告根据项目的具体内容,编制包括建设项目的工艺设备及配套设施和投资估算,根据本项目产品和销售状况,对产品的供需情况作了分析和预测,通过技术经济分析评价,论证本项目的可行性。
1.3.2可行性研究范围
本项目可行性研究报告的研究范围包括:
生产厂房、生产装置、辅助生产装置及公用工程设施,重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证,其主要内容有:
1)对产品市场需求进行预测;
2)确定产品方案及建设规模;
3)确定工艺技术方案、设备方案、工程方案;
4)落实原辅材料、燃料及动力供应方案;
5)对公用工程及辅助设施进行方案设计;
6)提出环境保护、劳动安全卫生及消防措施;
7)制定项目实施进度计划;
8)对项目投入资金进行估算,并制定筹资计划;
9)对项目进行财务评价,并作出结论。
本报告根据以上子项目的具体内容,分析产品的市场发展空间及竞争优势,并预测国内外市场对产品的需求,确定项目的建设规模。
在对厂区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上,制定本项目占用厂房及公用设施的建设方案。
依据“三同时”的原则,制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。
确定项目的投资构成,估算项目的总投资额,并对项目进行财务测算和分析,以从整体上分析项目的可行性。
1.4可行性研究工作概况
根据海南恒基建材科技有限公司提供的有关技术数据和设计基础数据,本报告对该项目生产工艺、生产设备等从技术的可靠性、先进性和经济上的合理性等方面充分论证,并进行了较全面的技术经济分析和评价,正式开展并完成了本项目可行性研究报告的编制工作。
1.5研究简要结论
1.5.1本项目投资方向正确
1)本项目符合国家、海南省和临高县市的产业政策和发展规划。
2)产品的生产方法、工艺流程和生产设备成熟、先进、可靠。
1.5.2企业具有良好的基础条件
本项目建设地点地理位置良好,占地170亩,交通便利,主要原料及动力供应能够满足本次建设要求。
生产过程中产生的“三废”很少,经过处理后排放,不会破坏周围环境。
1.5.3市场销售前景看好
本项目产品生产量、消费量和贸易量均呈稳步上升趋势,需求量在逐年增速,市场潜力非常大。
因此,其产品市场前景看好。
1.5.4经济效益显著,抗风险能力强
本项目总投资为3500万元,其中建设投资为2500万元,流动资金为1000万元。
年营业收入为4300万元,年营业税金及附加为27.6万元,年增值税为276.02万元;年总成本费用为3086.62万元,年经营成本为3387.4万元,年利润总额为909.76万元;年所得税为227.44万元,年净利润为682.32万元;税后内部收益率为12.78%;税前内部收益率为16.77%;税后财务净现值127.56万元(Ic=12%),税前财务净现值798.44万元(Ic=12%);总投资收益率为13.33%,项目资本金净利润率为23.82%,税前投资回收期(含1年建设期)为6.75年;税后投资回收期(含1年建设期)为8.00年。
从以上指标可以看出,其财务盈利能力强。
此外,本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为42.89%,由此说明该产品适应市场变化能力大,并具有较强的抗风险能力。
综上所述,本项目充分发挥当地资源和劳动力优势,为适应市场需求扩建刨花板生产线,带动了当地经济的发展,取得经济与社会发展的双重效益,该项目可行。
1.6主要技术经济指标
主要经济技术指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
新增
1
刨花板
m3年
40000
二
年操作期
天
280
三
主要原材料、燃料用量
新增
1
木材剩余物
吨年
29972.43
2
脲醛树脂胶
吨年
4495.86
3
燃煤
吨年
360
四
公用动力消耗量
新增
1
供水(新鲜水)
m3年
2800
最大小时用水量
m3h
0.60
2
供电
年耗电量
万kw·h
179.16
五
三废排放量
新增
1
废气
m3年
-
2
废渣
吨年
1122.4
六
运输量
吨年
58454.83
新增
运入量
吨年
30332.43
运出量
吨年
28122.4
七
全厂定员
人
300
新增
其中:
生产工人
人
225
八
总占地面积
万m2
35855.6
九
项目总投资
万元
3573
1
建设投资
万元
2500
2
流动资金
万元
1000
3
建设期利息
万元
73
十
年营业收入(含税)
万元
4300
十一
成本和费用
1
年总成本费用
万元
3086.62
2
经营成本
万元
3387.4
十二
年利润总额
万元
909.76
十三
年营业税金及附加
万元
27.6
增值税
万元
276.02
所得税
万元
227.44
十四
税后利润
万元
682.32
十五
财务评价指标
1
总投资收益率
%
13.33
2
项目资本金净利润率
%
23.82
3
投资回收期
4
税前
年
6.75
含1年建设期
税后
年
8.00
含1年建设期
5
项目财务内部收益
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