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审计取证记录
审计取证记录
第页
被审计单位
南昌县经贸委
取证事项
预算外收入
2009年5月1#
5月20日收财政收费中心拨收入123,138元(代管金)
审计人员
陈飞
记录时间
2009年3月30日
被审计单位签章:
审计取证记录
第页
被审计单位
南昌县经贸委
取证事项
其它收入
2009年1月1#收劳动人事局春节解困金110000元、收小蓝管委会节能灯款12320元、收住房资金管理中心转来房屋维修款6000元、收县劳动局公益性岗位补贴7040元、八一乡购节能灯6160元、收项目办乐温高速莲塔路瓷厂拆围墙款10169元、收项目办食品厂拆迁26419元(经手:
肖爱兰)、收县总工会解困金102000元
2009年2月1#收县劳动局公益性岗位补贴4400元
2009年3月1#收县劳动局公益性岗位补贴6240元
2009年4月1#收莲塘镇节能灯款11172元
2009年6月1#收县民政局抚恤金33100元
2009年8月1#收县民政局退伍军人走访4000元
2009年9月1#收县劳动局公益性岗位补贴12480元
2009年12月1#收县劳动局公益性岗位补贴7200元、组织部转入5453.60元
全年合计
364153.60元(其中:
节能灯款29652元)
审计人员
陈飞
记录时间
2010年3月30日
被审计单位签章:
审计取证记录
第页
被审计单位
南昌县经贸委
取证事项
专项收支
拨入经费-专款
水泥厂安置费2764000元\改制款7802600元,计:
10566600元
新型墙体材料费1829000元
财政基建股拨拆迁款400000元(染织厂危房改造)
收费中心拨预算内2663598元(赣旋农机制造公司)
县财政企财科拨08年责任制奖193759元
收2159999项上年追加专项467000元(省拨工业奖金)
合计:
16119957元
专项支出
1、机械厂改造款4500元
2、水泥厂改制款13947958.74元(含6月9#社保局7262487.67元养老金\12月6#档案托管费52320元、8月5#社保款59846.84元+937.11元+30000元)
3、莲南居委会拆迁款533800元(染织厂危房改造),其中3月4#10万元、4月4#30万元、7月6#13.38万元
4、莲塔路拆迁10169元
5、砖瓦厂拆除补助1671000元,其中:
幽兰涂村102000元(7000元/门,另奖励6000元)、幽兰渡头砖瓦二厂186000元、向塘新村123000元、东新乡256000元、武阳1004000元
6、江西省南大爆破有限公司烟囱爆破款178000元
7、6月4#代赣旋农机制造有限公司支付土地办证款2663598元
8、6月5#付向阳农村信用社外贸公司98年10月6日贷款本金45万元(贷款担保方式:
经贸委土地使用权抵押)(用自有资金还款)
9、6月8#付县医药公司125位股东退股金额299805元(中药材扶持资金)
专项支出合计:
19758831.64元
审计人员
陈飞
记录时间
2010年3月31日
被审计单位签章:
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被审计单位
南昌县经贸委
取证事项
拨入拨出经费
拨入经费明细-经常性经费
其他公路水路运输支出30000元
行政运行1866240元
离退休费2502384元
行政管理费100000元
中小企业发展专项200000元
乡镇社会救济1096900元(水泥厂改制款)
其他制造业4510000元(水泥厂改制款400万元、另小蓝工业园3010账15万元、市工业考核奖金36万元)
中药材扶持资金300000元
采掘电力信息支出500000元(省拨工业奖金)
其他城乡社区事务287600元
能源节约利用100000元
县财政经建科拨染织厂危房改造139000元
县财政经建股拨染织厂危房改造款210000元
拨入经费合计:
11842124元
经费支出-经常性经费8014498.91元
其中:
基本工资656316.80元、补助工资680366.20元、福利费238961.40元、社会保障费3443309.40元、公务费251776.81元、设备购置费12190元、修缮费7410元、业务费79544.40元、招待费184863.70元、培训费28833.50元、其它费用1824029.70元
其它费用包含:
11月7#付医药公司建行贷款本金1035000元、评估费11000元、诉讼费14802元(用自有资金还款)
12月6#莲南居委会危房改造款190000元
2月6#食品厂拆迁26419元
4月4#转小蓝工业园市3010工程目标考核奖励15万元
审计人员
陈飞
记录时间
2010年3月31日
被审计单位签章:
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被审计单位
南昌县经贸委
取证事项
莲南居委会拆迁拨入749000元支出723800元(县安排71万元、追加3.9万元)
水泥厂改制拨入15663500元支出13455570.62元差2207929.38
新型墙体材料支出拨入1829000元支出1849000元
洪府厅发[2007]145号
审计人员
陈飞
记录时间
被审计单位签章:
审计取证记录
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被审计单位
南昌县手工业联社
取证事项
财务收支
2009年
1月1#收五金厂租金20000元
3月1#收南昌县联社北街分社76539.92元(社保来款)
4月1#暂存款收手套二厂租金6000元
6月2#收五金厂租金20000元
9月3#收五金厂租金18000元
12月3#收印刷厂租金20000元\手套二厂广告租金3000元
小计:
163539.92元(租金收入87000元\社保76539.92元)
审计人员
陈飞
记录时间
2010年4月1日
被审计单位签章:
审计取证记录
第页
被审计单位
南昌县水泥厂
取证事项
企业改制
2009年度
收经贸委改制款130000元+217968.88元+800000元+3984492.42元+54648.72元+375696.84元+68988.50元+困难生活补助939900元+王凤兰退回安置费14400元
收入合计6586095.36元(其中经贸委拨入6571695.36元)
审计人员
陈飞
记录时间
2010年4月1日
被审计单位签章:
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被审计单位
南昌县水泥厂
取证事项
改制费用
6月2#付安置费221人2532002.64元\工资4500元\办公费6846.80元\招待费22501元
6月3#付未退休人员社保394967.98元30人\工资7500元\办公费3580.70元\招待费10640元
6月4#退休人员社保1058194.50元126人\维修下水道13420(材料发票8420元)
6月6#付改制招待费用12632元(餐费发票)\退休6人社保16198.72元
6月7#档案托管费38450元
6月9#社保款27人256541.48元
6月10#社保款18人65445.52元
6月11#社保款10人53709.84元
7月7#付围墙修理费5840元,其中材料发票2840元
8月8#洪客隆食品连号发票8050元
9月9#洪客隆办公用品连号发票2838.1元\钟茶凤打印费连号发票3800元
9月10#付工资6000元\其他446元
9月11#付办公室租金3600元
9月12#付职工大病统筹2448元
9月13#付招待费6412元(其中:
洪客隆食品发票6000元)
9月14#办公用品4148.30元(洪客隆)
10月15#付职工代表工资34800元(2000*6人\1200*19人)
10月16#招待费1015元\其他725.30元
6月13#付养老保险费37502.03元(5人)
6月14#付职工安置费110533.42元(7人)
9月17#付退休人员及协保人员生活费(3900元/人)共238人928200元
10月18#支付职工5人安置费48600.07元
付工资4500元\其他费用3469.60元\死亡抚恤金18人320660元
支出合计:
6049979元(其中:
留守人员工资57300元\死亡抚恤金320660元\职工安置2710396.13元\退休协保人员生活费928200元\社保1885008.07元\餐费办公用品82463.90元\修理费19260元\其他8240.90元\档案托管费38450元)
审计人员
陈飞
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2010年4月1日
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