上海嘉定工业区文化体育服务中心.docx

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上海嘉定工业区文化体育服务中心

上海嘉定工业区文化体育服务中心

2016年度部门决算

第一部分上海嘉定工业区文化体育服务中心概况

一、主要职责

上海嘉定工业区文化体育服务中心主要职责是负责社区文化活动中心的日常管理工作；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海嘉定工业区文化体育服务中心部门决算包括：

上海嘉定工业区文化体育服务中心本级决算。

上海嘉定工业区文化体育服务中心无内设机构。

第二部分上海嘉定工业区文化体育服务中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1.67

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

45.29

七、文化体育与传媒支出

46.96

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

46.96

本年支出合计

46.96

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

46.96

总计

46.96

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

46.96

1.67

45.29

207

文化体育与传媒支出

46.96

1.67

45.29

207

01

文化

43.45

1.67

41.78

207

01

09

群众文化

41.78

41.78

207

01

99

其他文化支出

1.67

1.67

207

03

体育

3.51

3.51

207

03

08

群众体育

3.51

3.51

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

46.96

1.67

45.29

207

文化体育与传媒支出

46.96

1.67

45.29

207

01

文化

43.45

1.67

41.78

207

01

09

群众文化

41.78

41.78

207

01

99

其他文化支出

1.67

1.67

207

03

体育

3.51

3.51

207

03

08

群众体育

3.51

3.51

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1.67　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

1.67　

1.67　

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1.67　

本年支出合计

　1.67

　1.67

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1.67　

总计

　1.67

1.67　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

1.67

1.67

207

01

文化

1.67

1.67

207

01

99

其他文化支出

1.67

1.67

合计

1.67

1.67

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

301

01

基本工资

301

02

津贴补贴

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

301

09

职业年金缴费

301

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

1.67

1.67

302

01

办公费

0.01

0.01

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

302

06

电费

302

07

邮电费

0.16

0.16

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

302

29

福利费

302

31

公务用车运行维护费

1.50

1.50

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

303

01

离休费

303

02

退休费

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

1.67

1.67

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

4.00

1.5

4.00

1.5

4.00

1.5

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度收入总计为46.96万元、支出总计为46.96万元。

与2015年度相比，收入、支出总计减少60.44万元。

主要原因：

预算调整原因。

二、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度收入决算情况说明

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度收入合计46.96万元，其中：

财政拨款收入1.67万元，占3.56%；其他收入45.29万元，占96.44%。

三、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定工业区文化体育服务中2016年度支出合计46.96万元，其中：

基本支出1.67万元，占3.56%；项目支出45.29万元，占96.44%.

四、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度财政拨款收支总决算1.67万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计减少39.23万元，减少95.92%。

主要原因：

政策性原因。

五、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1.67万元，占本年支出合计的3.56%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.23万元，减少95.92%。

主要原因：

政策性原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1.67万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）1.67万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7.50万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的22.27%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算调整原因。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1.67万元。

主要用于：

文体中心运营及公务用车维护。

年初预算为7.50万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的22.27%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算调整原因。

六、上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1.67万元，包括人员经费0万元，公用经费1.67万元。

基本支出中：

1、工资福利支出0万元。

2、商品和服务支出1.67万元，主要用于：

办公费、邮电费、公务用车运行维护。

七、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.00万元，支出决算为1.50万元，完成预算的37.50%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元，完成预算的37.5%；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务用车减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.14万元，降低58.79%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.14万元，降低58.79%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占100%；无公务接待费支出。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。

其中：

公务用车运行维护支出1.50万元。

主要用于日常加油与维护。

2016年，上海嘉定工业区文化体育服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海嘉定工业区文化体育服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

上海嘉定工业区文化体育服务中心无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度无相关情况说明。