特色玉竹豆农产品深加工基地项目可行性研究报告.docx
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特色玉竹豆农产品深加工基地项目可行性研究报告
特色玉竹豆农产品深加工基地项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称:
农产品深加工生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位:
某豆业有限公司
1.1.3项目建设性质:
新建
1.1.4项目建设地点:
某市金山工业园区
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为8005.80万元,其中,建设投资为6260.96万元(土建工程为2898.01万元,设备及安装投资2100.08万元,土地费用500.00万元,其他费用为353.27万元,预备费409.60万元),铺底流动资金为1744.84万元。
项目建成后可实现年均销售收入为15272.73万元,年均利润总额2771.90万元,年均净利润2356.12万元,年上缴税金及附加为100.07万元,年增值税为1000.69万元;投资利润率为34.62%,投资利税率48.37%,税后财务内部收益率29.00%,税后投资回收期(含建设期)为5.52年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为:
年加工蔬菜等农产品10万吨,达产期年销售收入可达2个亿。
本次建设项目占地面积50亩,总建筑面积33200.14平方米;主要建设内容及规模如下:
主要构筑物一览表
工程类别
工段名称
层数
占地面积(m2)
建筑面积(m2)
1、主要生产系统
生产车间
1
12000.06
12000.06
辅助车间
1
2000.01
2000.01
2、辅助生产系统
冷藏保鲜库
1
3000.00
3000.00
供配电站
1
100.00
100.00
维修车间
1
600.00
600.00
3、辅助设施
办公综合楼
3
666.67
2000.01
研发中心
3
666.67
2000.01
检测中心
3
500.00
1500.00
职工生活中心
3
1333.34
4000.02
道路
1
2666.68
2666.68
绿化
1
3333.35
3333.35
合计
26866.78
33200.14
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金8005.80万元,全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行:
第一期:
2012年4月—2013年4月;第二期:
2013年5月—2014年4月;建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍
某省某玉竹豆业有限公司位于某市高家镇,是一家以农产品加工、生产、销售等一体化的民营现代化高科技企业。
法人代表某;主营业务:
蔬菜深加工、农副产品深加工、生产腐竹、豆制品,发展现代农业,对蔬菜、家副产品深加工,高科技发展。
公司所在地区位优势明显,交通运输方便,且公司将大力培养专业技术人才,为公司的长足发展奠定坚实基础。
公司力争通过三至五年的努力,不断加大对特色农产品的地理产品保护认证、品牌争创、商标注册等工作的力度,使各类特色农产品都能够创出各自不同层级的品牌,形成以古戏台品牌为主打品牌,各子系列产品纵深发展的品牌格局,以创一处地理标志,造一个知名品牌,富一方百姓为根本发展目的,实现产业化发展新突破。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;
2.《全国现代农业发展规划(2011—2015年)》;
3.《中华人民共和国城乡规划法》;
4.国家关于农业经济发展一号文件;
5.《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
7.《工业可行性研究编制手册》;
8.《现代财务会计》;
9.《工业投资项目评价与决策》;
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。
(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。
(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
(5)设计中注重环境保护及节能降耗,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
总占地面积
亩
50.00
2
总建筑面积
㎡
33200.14
3
道路
㎡
2666.68
4
绿化面积
㎡
3333.35
5
总投资资金
万元
8005.80
其中:
建筑工程
万元
2898.01
设备及安装费用
万元
2100.08
土地费用
万元
500.00
二
主要数据
1
年均销售收入
万元
15272.73
2
年平均利润总额
万元
2771.90
3
年均净利润
万元
2356.12
4
年销售税金及附加
万元
100.07
5
年均增值税
万元
1000.69
6
年均所得税
万元
415.79
7
项目定员
人
100
8
建设期
月
36
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
34.62%
2
项目投资利税率
%
48.37%
3
税后财务内部收益率
%
29.00%
4
税前财务内部收益率
%
33.51%
5
税后财务静现值(ic=10%)
万元
19,024.44
6
税前财务静现值(ic=10%)
万元
22,978.37
7
投资回收期(税后)
年
5.52
8
投资回收期(税前)
年
5.16
9
盈亏平衡点
%
43.18%
1.7综合评价
本次“玉竹农产品深加工生产基地建设项目”的实施符合国家产业噶站政策,该项目的建设将充分利用某市农业资源发展优势,实现农副产品高附加值转化,是实现农业产业化的有效途径。
项目的实施符合我国农业经济经济可持续发展的战略目标,将有力推动我国农村经济发展进程。
项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。
项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地某乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。
因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。
所以,本项目建设十分可行。
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化,是“十二五”时期的一项重大任务。
加快发展现代农业,既是转变经济发展方式、全面建设小康社会的重要内容,也是提高农业综合生产能力、增加农民收入、建设社会主义新农村的必然要求。
在发展农业经济、农业产业化过程中,有必要着力发展农副产品的加工、贮藏、保鲜、分类、包装、营销环节,特别是农副产品深加工,借以增加产品的技术含量,增加产品的附加价值,走出直接销售初级产品的狭小圈子,提高农产品的质量和农业生产的效益。
发展农副产品深加工,延长农业的产业链,把产品的生产、加工、销售连接起来,做到贸工农一体,就可以把农产品加工、销售形成的增值利润向农业回流,增加农业积累,增强农业自我发展的能力,从总体上提高农业的综合效益和比较利益。
同时农产品加工业一头连着市场和消费者,另一头连着原料生产和农民,可以及时反馈市场信息,便于农民了解国内外市场的需求,生产适销对路的产品。
农业由于有贸易部门和加工工业作依托,有龙头企业的牵引,就可以有计划地放手发展生产,不致因为商品流通遇到阻碍而不能顺利地进入下一个生产经营周期。
这样,通过发展农产品贸易和加工业,使市场形成对农业生产的带动,使农民提高直接参与市场活动的积极性,有利于农民进入市场,开拓市场,搞好千家万户分散经营与越来越连通一起的大市场之间的衔接,把农民分散的小规模生产与市场需求连接起来。
项目建设地某资源丰赡,物产富饶。
这里是全国四大产锰基地和某省三大煤炭基地之一、亚洲最大的膨润土储藏地、某省唯一的海泡石产地,还是全国商品粮基地、某重点产棉区、全国优良猪种繁育基地、某最大的无公害蔬菜生产基地和全国有名的“江南菜乡”,素有赣东北“聚宝盆”之美称。
结合当前我国农产品深加工产业发展态势及宏观政策导向,产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间,项目企业将充分利用项目建设地农业资源优势、交通运输优势以及公司综合实力等优势,实施农产品深加工项目,此举即是紧抓市场机遇,满足国内及当地市场的需求的重要举措,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施预期将带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.1.1促进当地农产品加工产业快速发展的需要
近年来,某市农业经济发展较快。
某是江南菜乡,农业特色明显。
盛产优质粮食、蔬菜、棉花、蚕桑、油料、生猪、农禽和水产。
是商品粮生产基地,某重点产棉区,优良猪种繁育基地,某最大的无公害蔬菜生产基地和僵无公害农产品生产示范基地县。
是江南地区蔬菜生产集散中心、价格中心、住处传播中心,2007年被中国园艺协会命名为“江南菜乡”。
本项目主要蔬菜深加工、农副产品深加工、生产腐竹、豆制品,发展现代高技术含量农业,可有效带动当地农业经济及农产品加工流通产业的快速发展。
2.1.2有利于增加当地农民收入的需要
项目农产品深加工基地建设完成后将从发挥本地优势和特色出发,大力发展有区域特色的农副产品加工生产基地;主要通过收购当地农民种植产品进行深加工、生产、销售环节,项目的实施从生产、管理和营销各环节逐步引导农民、农业和农村经济走上现代化和产业化之路,充分体现出科技优势和作用,有效推动当地农业结构调整和农民收入增加。
2.1.3增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目建成后,将为当地100多人提供就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,可促进当地经济和谐发展;此外,项目的实施可带动当地农业、种植业、农产品加工业、交通运输业、物流业等其他相关产业的快速发展,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.1.4带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后,年均销售收入可达15272.73万元,年均利润总额为2771.90万元,年可上缴所得税415.79万元,年可上缴城建费及附加100.07万元。
项目的实施每年可为当地增加1516.55万元利税,可有效促进当地经济发展进程。
2.3项目建设的可行性
2.3.1符合国家产业发展规划
国家“十二五”规划纲要指出:
实现农业现代化,保障农业生产安全,是我国经济发展战略规划的重要组成部分,推动农业的产化发展是实现农业现代化的必要途径。
国家“十二五”规划纲要明确提出,要“推进农业现代化,加快发展现代农业,加快农业和农产品加工业、流通业,促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化,打造现代农业示范区建设”。
全国现代农业发展规划(2011—2015年)中指出:
积极发展“菜篮子”产品生产。
加强蔬菜水果、肉蛋奶、水产品等产品优势产区建设,扩大大中城市郊区“菜篮子”产品生产基地规模,建设海南冬季瓜菜生产基地等国家南菜北运重点生产基地。
推动苹果、柑橘等优势园艺产品生产,稳定发展生猪和蛋禽,加快发展肉禽和奶牛,稳定增加水产品养殖总量,扶持和壮大远洋渔业。
大力发展农产品加工和流通业。
加强主要农产品优势产区加工基地建设,引导农产品加工业向种养业优势区域和城市郊区集中。
启动实施农产品加工提升工程,推广产后贮藏、保鲜等初加工技术与装备;大力发展精深加工,提高生产流通组织化程度,培育一批产值过百亿元的大型加工和流通企业集团。
因此,项目实施符合国家发展规划。
2.3.2符合国家农业产业政策
产业结构调整指导目录(2011年本):
本项目属于:
第一类,鼓励类:
一、农林业,2、农产品基地建设;
2010中央一号文件有关农业产业政策指出:
2、稳定发展粮食等大宗农产品生产。
大力发展油料生产,加快优质油菜、花生生产基地县建设,积极发展油茶、核桃等木本油料。
三、推进菜篮子产品标准化生产。
实施新一轮菜篮子工程建设,加快园艺作物生产设施化、畜禽水产养殖规模化。
11.健全农产品市场体系。
统筹制定全国农产品批发市场布局规划,支持重点农产品批发市场建设和升级改造,落实农产品批发市场用地等扶持政策,发展农产品大市场大流通。
加大力度建设粮棉油糖等大宗农产品仓储设施,完善鲜活农产品冷链物流体系,支持大型涉农企业投资建设农产品物流设施。
加快发展农产品期货市场,逐步拓展交易品种,鼓励生产经营者运用期货交易机制规避市场风险。
发展农业会展经济,支持农产品营销。
全面推进双百市场工程和农超对接,重点扶持农产品生产基地与大型连锁超市、学校及大企业等产销对接,减少流通环节,降低流通成本。
大力培育农村经纪人,充分运用地理标志和农产品商标促进特色农业发展。
加强市场动态监测和信息服务。
完善全国鲜活农产品绿色通道政策。
因此,项目符合国家农业发展政策。
2.3.3具有良好的农业发展基础
近年来,某市建立农业综合开发项目库,以建设高标准农田为主的土地治理项目为重点,积极向上争取资金,并成功申报国家高标准农田示范项目,中央财政投入年均增幅达到90%以上,项目建设资金每年超过1000万元,为推进优质粮油和蔬菜生产基地建设奠定了良好的农田基础。
与此同时,该市出台《某市农业综合开发资金和项目管理实施办法》,坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理项目,全面推选项目专家评审制、公示制、招投标制、监理制和问责制,确保项目实施一个、成功一个、带动一片,努力提高农业综合开发资金投入效益。
2010年该市土地治理项目疏浚渠道16.5公里,现浇渠道55.7公里,开挖土方56335方,建设桥涵闸等建筑748座,修建机耕路20.8公里。
项目区新增灌溉面积0.72万亩,改善灌溉面积1.12万亩,改良防涝面积0.81万亩,新增防涝面积0.84万亩,年新增粮食生产能力493万公斤,新增种植业产值1150万元。
农业生产条件和生态环境的持续改善,带动了农机具、新型种植模式、新品种和新技术广泛运用,一大批蔬菜、粮油示范种植基地纷纷落户。
在此基础上,该市加大推进农业结构调整力度,突出建设蔬菜、养殖等优势特色农产品基地,并采取配建基地、财政补偿、投资参股、贴息等方式,积极扶持龙头企业做大做强,提升农产品加工能力和农业产业化水平。
因此,本项目在某当地实施农产品深加工项目具备一定的发展基础。
2.3.4具备管理可行性
本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。
在经营管理方面将制定行之有效的各种管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。
2.4可行性分析结论
本项目项目的实施可有效带动当地农业经济及相关产业快速发展,带动项目当地就业,带动当地经济发展,符合国家产业政策,社会效益显著。
综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。
第三章行业市场分析
3.1我国农产品加工业发展分析
3.1.1发展形势
“十二五”是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,是加快发展现代农业的重要机遇期。
(一)发展现代农业的基础更加坚实。
党的十六大以来,中央坚持把解决好“三农”问题作为全部工作的重中之重,不断深化农村改革,完善强农惠农富农政策,大幅增加农业投入,有力推动了传统农业向现代农业加速转变。
农业综合生产能力明显增强,粮食连续八年增产、产量连续五年稳定在5亿吨以上,棉、油、糖生产稳步发展,“菜篮子”产品供应充足,农产品质量不断提高。
农业结构不断优化,优势农产品区域布局初步形成。
物质装备条件显著改善,科技支撑能力稳步提高。
经营体制机制不断创新,农业产业化经营水平大幅提高。
对外开放迈出新步伐,农业“走出去”取得新进展。
农民收入大幅提高,连续八年增幅超过6%。
经过多年努力,我国农业发展取得了长足进步,农业现代化水平显著提升,为满足国内需求、保持国民经济平稳较快发展作出了突出贡献,为应对各种风险挑战、维护改革发展稳定大局发挥了重要作用。
(二)发展现代农业的条件更加有利。
“十二五”时期,加快发展现代农业机遇难得。
一是工业化、城镇化的引领推动作用将更加明显。
工业化快速发展,信息化水平不断提高,为改造传统农业提供了现代生产要素和管理手段;城镇化加速推进,农村劳动力大量转移,为农业实现规模化生产、集约化经营创造了有利时机;城市人口增加和生活水平不断提高,以及扩大内需战略的实施,为扩大农产品消费需求、拓展农业功能提供了更为广阔的空间。
二是政策支持将更加强化。
随着我国综合国力和财政实力不断增强,强农惠农富农政策力度将进一步加大,支持现代农业发展的物质基础更加牢固。
三是科技支撑将更加有力。
科技创新孕育新突破,全球绿色经济、低碳技术正在兴起,生物、信息、新材料、新能源、先进装备制造等高新技术广泛应用于农业领域,现代农业发展的动力更加强劲。
四是外部环境将更加优化。
全党全社会关心农业、关注农村、关爱农民的氛围更加浓厚,形成合力推进现代农业发展的新局面,广大农民的积极性、创造性将得到进一步激发和释放。
(三)发展现代农业的要求更加迫切。
国外经验表明,在工业化、城镇化快速推进时期,农业面临着容易被忽视或削弱的风险,必须倍加重视农业现代化与工业化、城镇化的同步推进和协调发展。
当前,我国工业化、城镇化快速发展,但农业现代化明显滞后,面临着一系列严峻挑战。
自然灾害多发重发,农业基础设施薄弱,抗灾减灾能力低的问题更加凸显;农业生产成本不断上升,产业化水平低,比较效益偏低的矛盾较为突出;农产品市场需求刚性增长,资源环境约束加剧,保障主要农产品供求平衡难度加大;农业劳动力素质有待提高,科技创新和推广应用能力不强,转变农业发展方式的任务极为艰巨;农户生产经营规模小,农业社会化服务体系不健全,组织化程度较低,小生产与大市场的矛盾依然明显;全球粮食能源化、金融化趋势明显,国际农产品市场投机炒作及传导影响加深,我国现代农业发展面临更多的外部不确定性。
“十二五”时期,必须珍惜、抓住、用好难得的历史机遇,坚持用现代物质条件装备农业,用现代科学技术改造农业,用现代产业体系提升农业,用现代经营方式推进农业,用现代发展理念引领农业,用培养新型农民发展农业,着力突破瓶颈制约,努力探索出一条具有中国特色的农业现代化道路。
3.1.2发展目标
到2015年,现代农业建设取得明显进展。
粮食等主要农产品供给得到有效保障,农业结构更加合理,物质装备水平明显提高,科技支撑能力显著增强,生产经营方式不断优化,农业产业体系更趋完善,土地产出率、劳动生产率、资源利用率显著提高,东部沿海、大城市郊区和大型垦区等条件较好区域率先基本实现农业现代化。
展望2020年,现代农业建设取得突破性进展,基本形成技术装备先进、组织方式优化、产业体系完善、供给保障有力、综合效益明显的新格局,主要农产品优势区基本实现农业现代化。
专栏:
“十二五”现代农业发展主要指标
类 别
指 标
2010年
2015年
年均增长(%)
农产品
供给
粮食综合生产能力(亿吨)
粮食播种面积(亿亩)
棉花总产量(万吨)
油料总产量(万吨)
糖料总产量(万吨)
肉类总产量(万吨)
禽蛋总产量(万吨)
奶类总产量(万吨)
水产品总产量(万吨)
农产品质量安全例行监测总体合格率(%)
>5.0
16.48
596
3230
12008
7926
2763
3748
5373
94.8
>5.4
>16.0
>700
3500
>14000
8500
2900
5000
>6000
>96
>3.27
1.62
>3.12
1.41
0.97
5.93
>2.23
>[1.2]
农业
结构
畜牧业产值占农业总产值比重(%)
渔业产值占农业总产值比重(%)
农产品加工业产值与农业总产值比
30
9.3
1.7
36
10
2.2
[6]
[0.7]
[0.5]
农业物
质装备
新增农田有效灌溉面积(万亩)
农业灌溉用水有效利用系数
农机总动力(亿千瓦)
耕种收综合机械化水平(%)
0.5
9.2
52
0.53
10
60
[4000]
[0.03]
1.68
[8]
农业
科技
科技进步贡献率(%)
农村实用人才总量(万人)
52
820
>55
1300
>[3]
6.8
农业生
产经营
组织
农业产业化组织带动农户数量(亿户)
奶牛规模化养殖(年存栏100头以上)比重(%)
生猪规模化养殖(年出栏500头以上)比重(%)
1.07
28
35
1.3
>38
50
3.97
>[10]
[15]
农业生
态环境
适宜农户沼气普及率(%)
农作物秸秆综合利用率(%)
33
70.2
>50
>80
>[17]
>[9.8]
农业产
值与农
民收入
农林牧渔业增加值年均增长率(%)
转移农业劳动力(万人)
农村居民人均纯收入(元)
5919
>8310
5
[4000]
>7
注:
1.[]内为五年累计数;
2.820万农村实用人才总量为2008年底数;
3.农村居民人均纯收入绝对数按2010年价格计算,增长速度按可比价格计算。
3.2某市农业产业发展分析
3.2.1发展目标
通过国家农业综合开发项目的实施,高标准农田建设建设和扶持产业化龙头企业、经济合作组织,到“十二五”末,基本实现生产经营的企业化和专业化,生产水平和管理水平的科技化,农产品质量的标准化,大幅度地提高农业效益,实现项目区农民年人均收入过万元的目标。
具体目标:
建设高标准农田6.1万亩,科技示范推广项目3个,扶持产业化龙头企业8个,扶强做大年销售额在5000万元以上农业龙头企业5家,扶持农村经济合作组织15个。
3.1.2区域发展规划
1、区域布局
“十二五”期间,围绕乐安河流域和车溪河流域重点争取并实施好6.1万亩的高标准农田建设项目、3个科技推广示范项目、8个产业化经营项目。
利用国家和省级农业综合开发项目,通过基础设施建设,建成高标准无公害蔬菜基地、优质粮食生产基地和规模化特色种植基地 、畜牧养殖基地,大力扶持农业龙头企业和农民专业合作社,形成四大主导产业的农产品产加销一体化的现代农业模式。
2、主要规划建设任务及资金来源
①高标准农田建设示范项目任务
高标准农田建设示范项目规划涉及镇桥、乐港、后港、塔山、双田、塔前、接渡、浯口、临港、鸬鹚、众卜、礼林等12个乡镇的54个村,计划开发面积6.1万亩,总投资9533万元,其中,中央财政资金5805万元,省财政资金2482万元,市财政资金242万元,县财政资金428万元,农民自筹资金576万元
②产
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