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质量保证体系
虹桥综合交通枢纽
长宁动迁基地北块(三标)
质量保证体系
2009年12月
目录
1、质量责任组织体系………………………………………………4
2、项目质量控制程序………………………………………………7
3、材料质量控制程序………………………………………………10
4、质量记录管理体系………………………………………………12
5、工程变更管理程序………………………………………………13
6、工程质量考核体系………………………………………………14
7、工程质量月报体系………………………………………………19
8、工程质量内部评估体系…………………………………………20
9、桩基工程质量检查控制程序……………………………………21
10、混凝土施工质量检查控制程序………………………………22
11、砌体工程质量检查控制程序…………………………………23
12、抹灰工程质量检查控制程序…………………………………24
13、楼地面工程质量检查控制程序………………………………25
14、建筑节能工程质量检查控制程序……………………………26
一、体系建立目的:
为加强项目监理部的质量管理,提升项目机构的管理水平,特制订本体系文件。
二、适用范围:
本体系为虹桥综合交通枢纽长宁动迁基地北块(三标)监理项目的质量保证文件。
三、主要内容:
本体系主要内容包括:
1、质量责任组织体系。
2、现场施工质量控制程序。
3、材料(设备)采购管理程序。
4、材料质量控制程序。
5、质量记录管理体系。
6、施工变更管理程序。
7、工程质量考核体系。
8、工程质量月报体系。
9、工程质量内部评估体系。
10、单位工程质量评估体系。
质量责任组织体系
科安监理公司工程部
安全监理组
监理公司进行日常监督,具体内容有:
总监到位率、现场监理工程师到位率、监理员到位率、监理细则、监理日志、监理月报的编制,现场监理质量、检验记录的签证、监理纪律等。
项目质量控制程序
施工项目监理检查、验收工作程序
1、检验批、隐蔽工程验收程序:
施工单位
﹡进行下道工序
2、分项工程质量验收程序:
施工单位
分项工程完成
注:
⑴分项工程的验收应严格按标准规范执行。
⑵专业监理工程师的抽检数量应符合审批的监理细则或监理规划要求。
⑶监理工程师的评定与施工单位的自评相差较大,双方应按标准共同确定检查数量和方法,否则监理工程师应坚持自己的评定意见,并附监理检查评定表。
⑷分项工程经验收评定后方可进入下道工序。
⑸建筑安装工程的分项工程验收,应在安装调试合格后进行。
3、分部(子分部)工程质量验收程序:
施工单位
分部工程完成
合格
注:
⑴分部工程的验收结果在分项评定的基础上经统计而得。
⑵分部验收的工程质量评估报告应表明监理方对工程质量评定的意见。
⑶分部工程的质量评定应给施工企业技术部门和质量部门核定后再向监理报审。
监理工程师确认评定意见前应进行现场检查。
4、单位工程验收工作程序
验收合格后提出预验收申请
(施工单位)
不合格
审查工程资料及现场预验收资料
(监理单位)
合格
组织初验收
(总监理工程师)
落实整改
(施工单位)
不合格
复验
(专业监理工程师)
合格
提交工程档案资料
并提出竣工验收申请
(施工单位)
组织工程竣工验收
(建设单位)
注:
⑴总监要组织专业监理工程师对质量情况、使用功能进行全面检查,对需要进行功能试验的项目应督促施工单位及时完成。
⑵单位工程验收要在施工单位自查自评的基础上,结合质量保证资料核查,观感质量评定和关键部位全面进行检查。
⑶检查中发现的质量问题和缺陷要按部位、按层次逐项列出清单,要求承包单位限期整改,验收中存在的质量问题不得隐瞒。
⑷总监配合建设单位组织各方共同验收,再由政府有关部门备案。
⑸竣工备案制具体工作程序执行相关文件要求。
5、工程质量事故处理方案审核工作程序
必要时
发生质量事故
事故原因分析(施工单位)
事故调查(施工单位)
填报《工程质量事故报告单》
(施工单位)
(倒塌事故12小时内上报)
(重大事故5日内上报)
(一般事故每月汇总集中上报)
原因不清
向建设单位、监理单位技术主管部门提交书面报告
(总监理工程师)
提交《质量缺陷调查报告》
(施工单位)
符合要求
提出新方案
(施工单位)
补充调查
(施工单位)
恢复施工
(施工单位)
发出复工令
(总监理工程师)
暂停施工
(施工单位)
发出停工令
(总监理工程师)
上报主管部门
(建设单位)
检查、验收
(专业监理工程师)
完成处理,自检申请验收
(施工单位)
实施处理方案
(施工单位)
研究确定处理方案
(参建各方)
组织审查《调查报告》
(总监理工程师)
提交《质量缺陷调查报告》(施工单位)
研究、制订处理方案(施工单位)
不处理
注:
⑴工程质量事故处理方案凡涉及改变结构,改变使用功能,必须经设计单位及建设单位同意,并签署意见。
⑵总监理工程师应对方案提出的措施、验收方法(包括必要的检测)提出审核意见。
⑶总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,宜事先向建设单位报告。
材料设备质量控制程序
工程材料、构配件、设备审核程序:
不合格
注:
⑴采购单位进行建筑材料(设备)报审时应提供生产许可证、质保书、相应性能测试报告,由专业监理工程师认真复核。
⑵专业监理工程师要参与送检材料的见证取样,确保样品有代表性。
⑶专业监理工程师对材料质量或检验数据有疑问的可以提出补充检测要求。
材料质量控制程序
样品封存
1、
进货
施工单位验收
监理单位验收
合格
合格
用于工程
2、具体内容:
A、进货前对样品进行封存,作为验收的依据之一。
B、进货后根据样品及质量标准进行验收。
C、对于涂料等材料再增加以重量检验的方法。
D、材料质量应纳入施工总包单位的质量控制。
质量记录管理体系
记录
1、
不合格
合格
2、具体内容:
A、质量记录包括中间结构验收前和竣工验收前。
B、质量小组成员由总监理工程师、总监理工程师代表、各专业监理工程师组成。
C、质量记录必须按幢、按套详细记录。
D、质量记录的内容包括:
主体施工中的缺陷及修补记录、砼回弹记录、24小时盛水试验及记录、施工洞、缝的位置及修补方案、现浇板厚度、裂缝情况、粉刷情况、层高记录以及砼、砌体、粉刷的施工时间、气候情况、施工整改的部位等。
E、质量记录应由专人妥善保管,内容不得外流。
工程变更管理程序
重要结构变更报审图公司确认
工程质量考核体系
监理公司工程部
1、
项目监理部
各专业监理组
日常检查 月度检查 年度考核
安装监理工程师
土建监理工程师
安全监理工程师
2、
日常检查
使用功能检查
实体质量检查
资料检查
强制性条文检查
3、
强制性条文
桩基
压桩质量检测
材料
见证、取样、送检记录
砼试块强度
钢筋质保单、试验报告
砖合格证或复试
水泥质保单、复试报告
主体结构
砼、砂浆试块数量、成型、养护
现场计量
基础结构验收记录
现浇板厚度
砌体结构
灰缝厚度
接槎形式
砂浆试块强度
砂浆饱满度
资料
4、
施工单位
监理单位
质量责任制
技术资料制度
隐蔽工程检查验收制度
施工质量检查制度
监理规划、监理细则制定及实施情况
地基、主体结构验收记录
原材料、构配件、成品、半成品出厂证明文件和试验报告
施工组织设计
监理单位的检查
施工试验报告
监理记录、监理评估报告
隐蔽工程验收、关键部位、重要部位
巡视旁站
材料、构配件质量检查
施工方案审核
实体质量
5、
钢筋
受力钢筋位置、砼保护层厚度
钢筋搭接、锚固、接头位置、数量
钢筋级别、种类、数量、间距、根数
混凝土
施工缝留置位置及处理
砼配合比、原材料称量、拌制
试块留置
砼外观质量
砌体
砂浆试块留置
纵横墙交接及转角处留槎形式
组砌方式、方法
砂浆配合比、拌制
灰缝厚度及砂浆饱满度
施工荷载的控制
使用功能
6、
屋面瓦色泽、屋面、沿沟渗漏情况、露台开裂情况
门窗品牌、型号、推位力、玻璃、配件
楼梯踏步、扶手、栏杆
外墙平整度、色泽、窗线、腰线、大角、空调板及栏杆
厨房、卫生间、阳台、地面渗漏及烟道安装情况
内墙平整度、垂直度、阴阳角、开裂情况
水电材料、暗管位置标注、压力试验、电阻试验
楼地面平整度、起砂、开裂情况、层高、轴线情况
7、具体内容:
A、在日常检查基础上,每月进行一次月度检查,月度检查主要针对上述四个方面的内容,将其中的内容量化,以打分的形式进行检查,低于规定分数应停工整改。
B、工程例会每周(或二周)一次,参加单位主要是建设单位项目经理或项目主管人员、总监、现场监理工程师、监理员以及施工单位项目经理、施工员等。
C、工程例会主要内容为一周(或二周)工作汇报、日常检查汇总、整改情况通报、质量事故征兆的分析、技术难题的讨论等,工程例会的内容应形成纪要,列入工程资料。
工程质量月报体系
1、
工程质量
工程进度
工程投资
安全文明施工
各专业监理工程师汇总整理
总监理工程师审核
公司工程部
建设单位项目部
区质量监督站
2、具体内容:
A、《监理工作月报》应在每月5日前送至各有关单位职能部门。
B、《监理工作月报》应包括工程实际进度、计划进度、实际进度与计划进度的偏差、偏差原因分析、月度工程质量汇总、工程质量隐患、质量整改情况、监理工作汇总、重点部位检查情况、当月质量工作的重点以及下月质量工作的重点,已完工程的工程量以及工程变更情况、工程量增减情况等。
C、《监理工作月报》送区质量监督站时还应随同报送《工程质量因素指标填报表》。
工程质量内部评估体系
主体完成
1、
建设单位项目工程部
监理公司
施工单位
以套为单位,检查工程质量
缺陷修补
质量记录
初验
正式验收
2、具体内容:
A、内部质量评估应以套为单位进行,具体质量记录按质量记录管理体系实施。
B、内部质量评估应包括资料、外观、实体质量等几个方面,各方面都应有详细的数据及文件说明。
C、内部质量评估完成前,应督促施工单位对缺陷部位进行整改,整改情况记入内部质量评估报告。
D、初验和正式验收前,必须要有内部质量评估报告,否则不予验收。
桩基工程质量检查控制程序
图纸会审
试桩
审批施工方案
检查上岗证、机械检定证书
方桩的出厂合格证
现场放线、桩长、规格
预制桩的桩身质量
垂直度、贯入度的控制
施工单位提交打桩日报表、隐蔽工程验收记录表
监理单位填写《桩基工程施工记录》
业主检查
桩基测试
桩偏位检查
桩基工程竣工图
混凝土施工质量检查控制程序
原材料试验报告检查
模板、钢筋、保护层、预埋件的尺寸、规格、数量、位置的检查
混凝土浇筑
合格
浇筑高度
运输时间
原材料计量检查
搅拌时间、坍落度、试块制作
监控重点
上翻梁、钢筋密集部位、砼墙洞下部
分层浇筑厚度
柱、墙连接处
施工缝
养护
拆模方法
拆模时间
质量检查
轴线位置、标高、截面尺寸、垂直度检查
试块的试验报告
表面蜂窝、空洞、露筋检查并记录
砌体工程质量检查控制程序
原材料的合格证
砖砌体的湿润
放线
预留洞口、沟槽
砌筑砂浆配合比及相应材料检查
砌筑砂浆制作
砂浆试块
砂浆使用时间
机械搅拌
施工洞、脚手眼补砌的施工处理
直槎、拉结筋留设
检查、整改、复查
抹灰工程质量检查控制程序
结构验收
抹灰样板房施工
评审样板房
原材料检验
预埋件、预留洞位置
管线的安装
基层清理、湿润
灰饼、冲筋、护角施工
滴水线、滴水槽留设
抹灰厚度
配合比计量
表面压光、拉毛
面层接槎
面层厚度
检查、整改、复查
楼地面质量检查控制程序
基层处理、找标高、弹线、回填土分层夯实
原材料控制
暗管复验、并做出标记
细石砼级配、水泥浆厚度
抹平、压光
养护
建筑节能工程检查控制程序
建筑节能工程质量评估报告
注:
配电照明节能工程按规范要求检查执行
墙体节能工程检查、整改、复查、验收
质量控制重点:
保温材料厚度、热桥部位处理、养护试块,不应脱层、空鼓、开裂
样板件验收并记录
基层及其表面处理、施工过程、保温材料厚度
保温材料的导热系数、密度、抗压强度复试
墙体节能工程保温材料品种、规格、合格证、备案证
屋面工程检查,整改、复查、验收
外窗气密性现场检测
质量控制要点:
门窗框的隔热断桥措施、窗框与洞口的密封处理
外窗的气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透比性、中空玻璃露点复试
基层及其表面处理、屋面保温板敷设、厚度、缝隙填充、热桥部位隔热
质量控制要点:
及时做好找平层和防水层,防止保温材料受潮、损坏
保温板导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能复试
屋面节能工程保温板品种、规格、合格证、备案证
门窗品种、规格、合格证、备案证
节能施工单位资质审核
节能施工方案审核
节能设计文件通过审图机构审查
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- 质量保证 体系