集团度工作报告精编.docx
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集团度工作报告精编
集团2021年度工作报告
工作人员代表:
大家好!
在这个温暖的季节,我们聚集在这里召开集团公司第九届职工代表大会第二次会议。
首先,我谨代表集团公司的管理团队,向在座的全体职工代表表示衷心的感谢,感谢你们的辛勤工作,祝大会取得圆满成功。
接下来,我将把《集团公司2021年度总裁工作报告》提交给大会审议。
第一部分2021年主要工作回顾
2021年,针对乳制品行业的快速发展和激烈的市场竞争,集团公司积极化解压力,克服困难,抓住机遇,通过有效的资源整合,大力拓展主营业务,完善建设中国XX的战略布局。
2021年,公司因治理问题被中国证监会立案调查,使公司一度面临经营管理的严峻局面,公司的公信力和投资者信心遇到了前所未有的挑战。
经过认真分析、准确判断和积极稳妥的措施,公司管理团队带领全体员工克服了许多困难,使公司重新焕发活力,继续保持良好、稳定、快速的发展态势。
一、公司2021年经营成果
2021年是中国乳制品市场竞争激烈的一年。
凭借良好的基础,在全体员工的真诚团结和努力下,公司成功完成了年度业务目标。
2021年,公司实现主营业务收入87.35亿元,完成预算的109.18%,同比增长38.67%,实现利润总额3.79亿元,完成预算的105.27%,同比增长18.81%,实现净利润2.39亿元,同比增长19.81%。
公司采用优质的天然奶源,采用世界一流的设备和技术,以消费者需求为出发点,为消费者提供优质的产品。
2021年,公司生产的液态奶、冷饮、奶粉三大系列产品继续畅销全国各地,液态奶产品市场份额为19%,冷饮产品为23%,奶粉产品为7%。
通过不断创新,合理调整生产布局和产品结构,公司保持了持续快速的增长态势。
2021年,在《中国1000大制造商》榜单中被评为乳品行业首席,再次被中国企业联合会评为中国500强企业。
凭借优异的经营业绩和良好的成长性,XX的先后被选为上证30指数和上证180指数的样本股,之后又被选为上证50指数的样本股,并连续六次被选为CSI的样本股。
中国最具发展潜力的50强上市公司荣获2021年中国上市公司10大行业10大竞争性企业称号,入选中国上市公司100强竞争性企业名单。
第二,立足主营业务,致力于长远发展
2021年,公司立足主营业务,依托现有资源优势,加强品牌管理,挖掘潜力,进一步提升核心竞争力。
(1)加强奶源基地建设
奶源基地是乳品生产的第一个车间。
多年来,公司一直重视奶源基地的建设,从源头上保证产品质量,为公司提供优质充足的奶源,保证公司未来持续、健康、快速发展。
根据公司的战略发展规划,2021年,公司大力推广了个体牧场养殖小区牧场园区的现代化奶站的奶牛饲养模式,带动奶牛饲养行业向集约化、现代化经营模式转变。
2021年计划年产奶121万吨,实际产奶131万吨,完成率108%,比去年同期增长36%。
公司向奶农发放了26亿元奶钱和600万元奶牛贷款,有效促进了相关产业的发展,保证了广大奶农增收致富。
2021年,公司投资723万元建设奶源基地。
全年新建奶站168个,扶持11户大户和私人牧场,建设10个奶牛养殖小区,建设4个现代化牧场公园。
截至2021年底,公司已建成1780个奶站,支持85户大户和私人牧场(100亩300头),建成92个奶牛养殖小区(500亩1000头),建成5个现代化牧场公园(1000亩3000头)。
公司在加强硬件建设的同时,积极引导奶农改良奶牛品种,帮助奶农使用科学的养牛技术,提高原料奶质量和产量,引导和支持所有奶站、社区和牧场园区采用先进的压乳设备和技术。
通过一系列工作,从原料奶采购的数量和质量方面,基本保证了公司发展的需求。
(2)促进技术进步
公司一贯注重加强技术队伍建设,通过加大投入,大力推动技术进步。
2021年,公司投资134万元继续对技术中心进行改造,以提高自身的技术装备水平、科技研发水平和技术创新能力,推动新技术尽快转化为新产品。
公司坚持重视新产品的研发,重视国际先进技术资源的利用,积极引进和吸收国内外先进技术,开展对外技术研究与合作,确保公司技术水平达到国内乃至国际先进水平,积极顺应全球竞争趋势的要求。
2021年3月,国家发展改革委、财政部、海关总署、国家税务总局联合公布第十批国家级企业技术中心,XX集团公司技术中心上榜。
此次评选是对XX集团技术水平的认可,将对促进公司科研技术水平的进一步提高,扩大企业技术研发的广度和深度起到积极作用。
作为乳品行业的龙头企业,公司始终把食品安全作为自己的生命线。
2021年,公司继续加强产品质量和安全保证,将食品安全问题贯穿于生产经营全过程,不断强化安全措施,增强服务意识。
通过
国家绿色食品认证、ISO9002质量管理体系、ISO16001环境管理体系和HACCP食品安全预防控制体系的良好运行,加强了对产品安全的保证,为公司向消费者提供安全、营养、健康的食品提供了可靠保障,继续保持和提升了我们&奉献天然品质共享健康生活&的经营理念。
2021年初,&XX牌&全脂乳粉、调剂乳粉和脱脂乳粉获得了国家产品免检资格。
在同年国家质量监督检验检疫总局公布的冷冻饮品及含乳饮料质量抽查结果中,公司生产的冷饮产品和优酸乳因过硬的产品质量分别进入&红榜&。
2021年9月中国食品安全年会上,公司荣获&全国食品安全示范单位年度十强企业&称号。
(三)强化品牌经营
为了发挥品牌优势,在竞争中取得更加有利的地位,2021年公司在经营管理过程中不断强化品牌建设和管理,以经营理念提升品牌形象,倡导天然品质与健康理念,在为消费者提供优质产品的同时,引导和培养消费者树立科学的营养观念和饮食习惯,展示了XX公司&以消费者健康为己任&的企业文化和品牌亲和力。
2021年,公司通过一系列工作,加强与各新闻媒体联系,取得新闻界的大力支持,加大企业宣传力度,为公司快速发展创造了良好的舆论氛围,提高了企业在社会各界的受关注程度,提高了对各种不利于企业发展事件的解决能力。
企业的成绩和发展是靠社会各界的支持取得的,做为社会大家庭中的一份子,承担相应的社会责任,是企业的义务,因为只有这样,才能真正融入其中,才能得到更大的支持,获得更大发展。
正是基于这样的认识,公司历来重视对社会公益事业的投入,尽自己所能回报社会。
2021年,公司投入200多万元用于社会公益事业,帮助那些需要帮助的人。
这些工作,得到了社会认可,在自治区&五个100社会公益活动&中我公司荣获了&爱心企业&奖,通过这些工作,树立起了良好的品牌形象,也使品牌核心竞争能力得到了增强。
2021年6月,世界品牌实验室(WBL)和世界经济论坛(WEF)共同评估的2021年《中国500最具价值品牌》排行榜中,&XX&以137.87亿元的品牌价值名列第38位,是中国食品行业唯一进入前50名的企业。
2021年&中国经营报竞争力论坛&发表&中国市场优势企业品牌人气指数调查报告&,XX品牌以第七的名次跻身品牌人气十强。
(四)提升营销理念
为应对日益激烈的市场竞争,2021年公司积极倡导全新的营销理念,进一步整合市场资源,理顺营销渠道,优化网络建设,并在广告、终端促销等方面积极配合,为产品销售的广度和深度提供更大增长空间。
建立伙伴经销商制度,通过开放、诚信、双赢的合作,大力提高市场开拓力和控制力。
2021年经销商大会在呼和浩特市成功举办,让经销商们真实感受和充分了解了XX,增强了对XX公司的信心,为公司发展争取了更大的力量和更多的支持。
在不断晚上这种营销体系同时,我们也在积极探索新的营销模式,开拓新的营销渠道,寻找新的市场机会,在集团层面进行营销资源整合,充分利用每一份资源,降低营销成本,提高利润水平。
(五)调整生产布局,积极拓展规模
2021年,公司在把握市场需求变化和行业发展趋势基础上,利用部分自有资金,紧紧围绕公司主业,进行了一系列项目投资和运作。
公司出资7771万元,进行液态奶技术改造项目,目前部分项目已经建成投产,部分项目尚在建设中。
公司金川新工业园项目在2021年已投入1167万元,项目预计于2021年7月份投产,同时在黑龙江、辽宁、内蒙古东北部等各个奶源带,通过新建、扩建、并购等方式,完成了液态奶生产基地布局的调整,有效地提高了液态奶产品的生产能力。
公司出资1791万元进行冷饮技改项目,在广东、天津等地投资改造和新建了一些冷饮生产基地,引进先进生产设备,扩大产能,改进产品的花色品种,达到丰富产品结构、提高产品质量、满足市场需求的效果,保持在国内冷饮行业的领先地位,进一步提高公司冷饮产品的市场竞争能力。
公司还投入448万元对部分奶粉生产线进行技术改造,投入388万元进行酸奶及保鲜奶项目建设和生产线的技术改造,投入913万元对信息网络进行建设与完善,投入205万元资金进行物流项目建设。
这些项目的建设,合理地调整了公司生产布局,进一步扩大生产能力和生产规模,满足市场对产品的需求,为公司更大的发展,奠定了坚实的基础。
(六)强化内部管理,丰富职工生活
为保证企业持续、快速、健康发展,增强企业核心竞争力,2021年公司强化内部管理,梳理各项管理流程,提高工作效率。
通过建立健全各项管理制度,加强各个层级的执行力,保障企业规范运作。
强化&以人为本&的经营理念,在保证企业发展的同时,为职工搭建施展自己才华的舞台。
公司参照相关法律法规,完善各项职工权益保障制度,并严格执行相关法律法规和公司制度。
在社会保险参保方面已经做到了应保尽保,并为职工按月足额缴纳了各项社会统筹保险费用。
2021年间,仅在呼市地区累计缴纳社会保险费2102万元,其中养老保险费1639万元,医疗保险费411万元,失业保险费118万元,工伤、生育保险费134万元,是市属企业中缴费额最高、缴费最及时的企业之一。
同时在全国其他地区也严格按照国家和当地相关政策开展此项工作。
2021年4月,在国家劳动保障部与全国工商联联合开展的&全国劳动就业和社会保障先进民营企业表彰活动&中,XX公司被评为&全国就业和社会保障先进民营企业&,在内蒙古地区仅此一家。
随着企业发展、管理提升、技术革新以及整体竞争环境的变化,对我们的理念、思路、技术等各个方面都提出了不断学习、不断提升的要求。
所以这几年里,公司一直在加强职工培训工作,2021年公司继续完善了职工培训制度,根据企业发展和职工自身发展的实际需求,通过外部的、内部的,公开的、一定范围的,管理的、专业的等各种培训,以及其他各种交流的机会,不断提升全体职工素质,提高了职工对新环境、新要求的适应能力,为完成更大目标、迎接更大挑战做好充分准备。
2021年,全集团投入培训资金400多万元,其实这个数字也不能完全反映对培训工作的投入,我们有些内部培训,是只有时间成本,没有或只有少量的资金成本的,2021年公司职工培训时数人均达到50小时。
可以说,这支优秀的职工队伍是我们最引以为自豪的!
2021年,公司在职工福利和激励方面也进行了较大投入。
根据公司福利制度、公司实际经营情况以及职工需求,通过组织活动、发放物品等方式,开展职工各项福利工作,让职工切实体会到企业对职工的关爱,也让职工更加关爱企业,促使企业更好发展,对企业有特殊贡献、为企业发展献计献策的职工,我们根据制度,进行了相关奖励和激励。
2021年,公司工会组织和各单位(部门)开展了多姿多彩的文体娱乐活动,如歌咏比赛、体育比赛、知识竞赛等,极大地丰富了职工精神生活。
公司也加大了对职工休闲娱乐设施的投入,职工活动中心也已经建成,为广大职工朋友提供了休息和放松的场所。
通过这些活动的开展和场所及设施的投入使用,使大家在紧张的工作中得以放松,能够以更大的精力投入到工作中去,提高了职工工作效率。
三、公司经营中出现的问题与困难
2021年,我们在经营业绩上取得了不错的成绩,但随着市场竞争的加剧,企业规模的不断扩大,我们也意识到在我们前进的道路上,存在着很多的问题和困难。
1、乳制品关税继续下调,乳制品产品标准与国际接轨,将刺激国外乳制品大量进入中国市场,加剧乳品行业国际化市场竞争。
2、国内乳品行业继续保持快速发展,行业的资本性投入继续增加,市场竞争持续加剧,乳制品主流消费产品利润率降低,行业平均利润率逐渐趋薄。
3、国内乳品行业目前正处于转型期,随着市场竞争日趋激烈,规模化竞争与其他形式竞争并存,使竞争呈现出多方位趋势,市场竞争促进企业整合,乳品行业内部并购加剧,行业集中度逐年提高。
4、国内乳制品种类和产品品种相对单一,市场细分不够,产品附加值较低,技术创新能力相对较弱。
5、国内乳品企业的快速成长与竞争不断加剧,致11d2使奶源竞争更加激烈,优质充足的奶源成为发展的瓶颈。
6、随着企业发展和市场变化,公司原来的部分管理模式和方式,已经不能完全适应新环境的要求,基础管理相对薄弱。
各种资源不能充分共享,造成了很多不必要的浪费。
行业发展、市场变化和企业规模的扩大,给公司发展带来诸多不适应,企业面临的市场竞争愈来愈激烈,经营风险加大。
诸多的不确定性要求公司积极应对、快速反应,克服各种不利因素,增强应对能力,保证企业的持续发展和盈利能力。
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