北京天朝精细化工有限企业诉北京市通州区运河化工厂侵犯商标权纠纷案doc.docx
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北京天朝精细化工有限企业诉北京市通州区运河化工厂侵犯商标权纠纷案doc
北京天朝精细化工有限公司诉北京市通州区运河化工厂侵犯商标权纠纷案-
(2000)二中知初字第15号ﻭﻪﻭﻭ 原告北京天朝精细化工有限公司,住所地北京市顺义县南法信十里堡。
ﻭﻭﻭﻪ法定代表人缪德义,董事长。
ﻭ委托代理人刘建柱,北京市双力律师事务所律师。
被告北京市通州区运河化工厂,住所地北京市通州区郭县镇杨堤村。
ﻭ
ﻭﻪ法定代表人谢卫东,厂长。
ﻪ
ﻭ委托代理人张志忠,北京市崇文区东晨律师事务所法律工作者。
ﻪﻭﻭ 委托代理人刘卫红,北京市崇文区东晨律师事务所法律工作者。
ﻭﻭ 原告北京天朝精细化工有限公司(以下简称天朝公司)诉被告北京市通州区运河化工厂(以下简称通州化工长)商标侵权纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。
原告天朝公司法定代表人缪德义及其委托代理人刘建柱、被告通州化工厂法定代表人谢卫东及其委托代理人张志忠和刘卫红到庭参加了诉讼,本案已审理终结。
ﻪﻭ
原告天朝公司诉称:
我公司是“天朝”注册商标的商标权人。
1999年10月,我公司发现市场上有假冒“天朝”牌汽车防冻液包装桶进行识别判断,认为该侵权产品出自被告通州化工厂。
被告销售假冒“天朝”牌汽车防冻液的行为侵犯了我公司的商标权,故诉至法院,请求法院判令被告立即停止侵害行为;赔偿经济损失104040元;赔偿原告为调查侵权行为所支付的差旅费6632.50元及本案律师费36000元。
ﻪ
ﻪ 被告通州化工厂辩称:
原告天朝公司没有证据证明该假冒产品的包装桶系出自本厂,本厂也未经销过所谓假冒产品,故被告方不同意原告的诉讼请求,请法院驳回原告方的诉讼请求。
ﻪ
ﻭ 经审理查明,原告天朝公司是“天朝DYNASTY”商标的注册人,其商标注册证号为928145,核定使用商品为防冻剂、刹车液、防冻液。
1999年9月 19日,济南市工商行政管理局历城分局在市场上查获假冒“天朝”注册商标汽车防冻液364桶(1.5Kg/桶),并查明该假冒“天朝”注册商标汽车防冻液系由个人逯心亮送货。
1999年11月19日,济南市工商局槐荫分局在原告天朝公司的配合下查获假冒“天朝”注册商标汽车防冻液450桶,并查明该假冒产品系经销商从济南大华运经贸有限公司处进的货。
1999年11月25日,德州市技术监督局在市场上查获假冒“天朝”牌防冻液24桶,该假冒产品也系个人逯心亮送货。
庭审中,原告天朝公司提供了由济南工商局查获的假冒“天朝”商标防冻液样桶及由北京联兴塑料制品有限公司为被告通州化工厂加工生产的1.5Kg防冻液包装桶,其中,被告所使用的防冻液包装桶桶底蚀刻有“北京通州区运河化工厂”字样及被告的注册商标“通旺”文字和图形,济南工商局查获的假冒“天朝”注册商标防冻液样桶的底部仅留有蚀刻模糊的文字和图形,该模糊的文字和图形与被告的注册商标“通旺”文字和图形相近。
ﻪﻭ
ﻪ另查,北京联兴塑料制品有限公司与本案原告和被告均存在长期的委托加工防冻液包装桶的合作关系。
1998年9月,被告要求联兴塑料制品有限公司在生产加工1.5Kg防冻液包装桶时对该厂的包装桶模具底部文字及图案进行遮盖,北京联兴塑料制品有限公司为被告共生产加工底部没有该企业名称,商标文字和图案模糊的包装桶约17000只。
1999年,被告向北京联兴塑料制品有限公司退回22370只1.5Kg防冻液包装桶,要求重新印制,其中,包括上述北京联兴塑料制品有限公司为被告加工的底部没有企业名称,商标文字和图案模糊的包装桶。
ﻭﻪ再查,原告提供的济南工商局查获的假冒“天朝”注册商标防冻液包装桶样桶上的,载有原告生产防冻液的产品说明及“天朝”注册商标的塑料透明标贴有被移动过或重新粘贴过的痕迹。
原告对其主张的该假冒“天朝”注册商标防冻液产品系被告销售一事未能提供证据证明,即原告不能提供证据证明被告购买或制作了原告的印有“天朝”注册商标的防冻液包装桶标贴,并将该标贴粘贴在第部有模糊文字和图案的防冻液包装桶上。
庭审中,被告提供了逯心亮的书面证言,证明其没有从通州化工厂进过其他品牌的防冻液及防冻空包装桶。
ﻭﻭﻭ 上述事实,有原告提供的商标注册的复印件、济南工商局的证明材料、德州市技术监督局的证明材料、北京联兴塑料制品有限公司为通州化工厂加工的空包装桶、济南工商局查获的假冒“天朝”防冻液产品样桶、通州化工厂自己生产的“通旺”牌防冻液、被告提供的北京联兴塑料制品有限公司证明材料、逯心亮的书面证言及双方当事人的陈述等在案佐证。
ﻭﻭ 本院认为,本案原告为“天朝”文字及图形商标的注册人,但其指控被告有销售假冒“天朝”注册商标的汽车防冻液产品的侵权行为,应提供相应的证据。
法律规定销售明知是假冒注册商标的商品的行为和伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的行为均属侵权注册商标专有权的行为。
从庭审查明的事实看,第一、被告通州化工厂委托加工、使用底部除去企业名称及注册商标的防冻液空包装桶的行为不能等同于销售假冒他人注册商标的商品行为;第二、原告天朝公司也未能提供证据证明被告有伪造其“天朝”注册商标标识或者销售伪造的“天朝”注册商标标识的行为;第三、济南市工商局查获的假冒“天朝”注册商标的汽车防冻液产品,虽该防冻液包装桶第部留有的模糊印迹与被告的注册商标“通旺”文字及图形相近,但由于印有原告“天朝”注册商标及产品说明的塑料透明标贴与该防冻液产品的包装桶是可分离的,且原告提供的济南工商局查获的假冒“天朝”注册商标防冻液包装桶样桶上的商标标贴有明显的移动过的痕迹,故不能就此认定被告系该假冒“天朝”注册商标防冻液的销售者;第四、济南工商局所查明该所查获的假冒“天朝”注册商标产品系逯心亮个人送的货,而被告提供的逯心亮的书面证言表明逯心亮未从被告处提出过带有原告“天朝”注册商标标贴的防冻液产品,综上,原告天朝公司所提供的现有证据尚不能证明被告委托加工使用底部除去该企业名称及注册商标的防冻液空包装桶的行为与已发生的侵害事实,即市场上销售的假冒“天朝”注册商标防冻液产品之间存在着必然的因果联系。
因此,原告指控被告销售假冒其注册商标的产品,侵犯了其注册商标专用权,证据不足,本院不予支持。
诉讼中,原告请求法对济南工商局所查获的假冒“天朝”注册商标防冻液产品的成份进行鉴定,以判定该防冻液的成份是否与被告生产的防冻液的成份相同,因原告尚不能证明被告将原告的“天朝”注册商标标贴粘贴在所查获的假冒防冻液产品上的行为,进行该鉴定没有必要,故对于原告的此项要求本院不予支持。
原告天朝公司的诉讼请求,证据不足,应予驳回,据此本院判决如下:
ﻪ
ﻭﻪ驳回原告北京天朝精细化工有限公司的诉讼请求。
ﻪﻭﻭﻪ 案件受理费4442元,由原告北京天朝精细化工有限公司负担(已交纳)。
ﻪﻭﻭﻪ如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内,向本院提交上诉状,并按照对方当事人的人数提交上诉状副本,上诉于北京市高级人民法院。
ﻪ
ﻭﻪ 审判长邵明艳ﻭ
ﻭﻪ 代理审判员何暄ﻭ
ﻪ代理审判员宋 光
ﻪ
ﻪ 二零零 零年 八 月五 日
ﻭﻪ书记员梁 立君
ﻭ
北京天诚有限责任公司采购部职责及管理制度1
北京天诚有限责任公司
一:
采购部门职责
采购部是企业的重要业务部门,主要负责外购商品并支付价款工作,承担公司物资购买、供应商管理、收货验收、采购结算等任务。
采购部主要职能如下:
采购计划管理。
审核公司各部门呈报的年度采购计划,统筹策划和确定采购内容等;
供应商管理。
选择、评审、管理供应商,建立供应商档案等;
采购活动管理。
根据需求和采购作业计划,组织实施采购活动等;
采购合同管理。
组织采购合同的评审,建立采购合同台帐,对合同进行分类管理,并对合同执行进行监督等;
采购成本管理。
积极与供应商进行询价、比价、谈判,尽量降低采购成本;
采购监控与评价。
对供应商货物进行到货验收,并对供应商进行评价等。
二:
采购部门的岗位职责
1:
岗位职责
1)直接对物资采购委会经理负责,全面主持采购组工作,确保各项采购任务的顺利完成。
2)提出年度采购计划,统筹策划和确定采购内容。
3)熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
检查购进物资是否符合质量要求,对酒店的物资采购要求和质量负责。
确保酒店物资供应正常。
4)主持中小宗商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。
5)教育采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉、不索贿、不受贿,与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务活动。
按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内尽量做到节省开支。
2:
作业层面的职责
3:
不同的管理层级的职责
三:
采购部管理制度【采购制度】
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理
1、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
2、采购部经理职责
1)负责组织公司所销售产品的采购。
2)对库房的管理工作负责。
3)做好销售员与供方之间的联系工作。
4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5)对本部门员工制度执行情况负责。
6)对本部门员工的专业知识培训负责。
7)对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8)严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
9)负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。
4、流程
1)采购流程:
A收到销售部从ERP发来的订单
B 审批确认
C询价、比价
D采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)
E 签订采购合同
F 复印后,将原始合同整理装订年末存档
2)付款流程:
A 在ERP内录入付款申请单
B采购部经理审核
C副总经理审批
D 财务部付款。
3)收货流程:
A 直发:
a.根据合同执行进程督促供货方按期交货
b.供货方传真提货单
c.通知销售内勤已发货
d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认
e.采购员办理入库手续
f.销售部内勤办理相应的出库手续
B转发:
a.根据合同执行进程督促供货方按期交货
b. 供货方传真或邮寄提货单
c.通知办公室相关人员提货
d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续
e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续
4)收进项发票流程:
a.催供货方开具发票
b.核对开票内容
c.录入ERP
d.将发票交财务部签收。
5)出库流程:
a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请
b.库管员备货并复核
c.交办公室发货
d.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
5、采购管理制度
1)建立好供方及用户档案,并做好工作记录。
2)建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3)建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。
4)每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划。
5)签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十日通知销售内勤
6)所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
7)采购部负责所采购货物的入库手续。
货到后应在一个工作日内办理入库手续。
验货完毕后,及时按操作规程准确登录ERP。
8)采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册
9)违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。
删除电脑c盘无用的文件的技巧
1.打开我的电脑- 工具-文
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