GLIPMA04环境因素识别与评价管理控制程序.docx
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GLIPMA04环境因素识别与评价管理控制程序.docx
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GLIPMA04环境因素识别与评价管理控制程序
珠海×××有限公司
程序文件
编号:
GL-IP/MA04
版号:
A
生效日期:
2003/7/18
GL-IP/MA04
环境因素识别与评价管理控制程序
本版修改记录
修改状态
日期
修改原因及内容摘要
修改人
审核人
批准人
拟制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
珠海×××有限公司程序文件
标题:
环境因素识别与评价管理控制程序
编号:
GL-IP/MA04
版号:
A
更改号:
0
共3页第1页
1、目的
为建立环境管理体系,特制定本程序以用来识别和评估,产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素,并判定那些对环境具有或可能具有重要影响的环境因素。
2、适用范围
本程序适用于公司产品所覆盖范围内的环境因素识别和评价工作
3、职责
3.1最高管理者:
重要环境因素的批准
3.2管理者代表:
重要环境因素的审核;
3.3安全环境管委员会:
负责环境因素的识别、汇总、评价和更新;
3.4各部门:
对本部门环境因素的识别工作及评价。
4、引用文件
4.1GB/T24001—19964.3.1
4.2珠海×××有限公司《质量/环境管理手册》
4.3《重大环境因素评价规定》
5、工作程序
5.1环境因素的识别
5.1.1识别的原则
1)从公司的活动,产品或服务中识别环境因素;
2)应能控制或能施加影响的环境因素;
3)法律法规的要求;
4)考虑相关方的投诉和要求;
5)应从三种状态、三种时态和八个方面来考虑环境因素的识别
三种状态:
正常,异常和紧急状态。
珠海×××有限公司程序文件
标题:
环境因素识别与评价管理控制程序
编号:
GL-IP/MA04
版号:
A
更改号:
0
共3页第2页
正常状态:
是指活动中连续作业状态,其中包括日常事务管理活动。
异常状态:
是指活动停启和设备停机检修状态,其环境问题与正常状态有较大的不同;
紧急状态:
是指可预见的如发生火灾,爆炸等情况下的状态。
三种时态:
过去、现在和将来;
过去时态:
过去已发现的环境因素,被识别;
现在时态:
现在所发现的环境因素,应采取相应措施;
将来时态:
未来潜在或隐藏的环境因素,及时避免;
八个方面是:
a.水质的污染
b.大气的污染
c.土壤的污染
d.噪声的污染
e.废弃物的处置
f.破坏臭氧层
g.资源能源的消耗
5.1.2识别方法:
识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):
a)问卷调查法;
b)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集);
c)工序分析法;
d)专家咨询法;(必要时)
e)产品生命周期分析法;
5.1.3识别的步骤:
珠海×××有限公司程序文件
标题:
环境因素识别与评价管理控制程序
编号:
GL-IP/MA04
版号:
A
更改号:
0
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a)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,尽可能将各方面环境问题全部识别出来。
识别后填写在《环境因素登记表》上,由部门经理审核交安全环境管委员会;
b)安全环境管理委员会负责对各部门呈报的环境因素进行汇总,并组织对所发现的环境因素进行评价产生《环境因素评估表》交管理者代表审批。
5.2环境因素的评价:
5.2.1安全环境管理委员组织有关人员,依据以下5个方面对识别出的环境因素进行评价:
A、《重大环境因素评价规定》;
B、环保法律、法规和其他要求;
C、监测数据;
D、相关统计数据;
E、其他有关资料;
5.2.2环境因素按“资源利用”和“废物排放”分别评价;
1)“资源利用”评价从“花费”、“利用情况”两个方面进行评分,登记在《环
境因素评价表》中;湖南高压限流熔断器www.jrt-
湖南高压限流熔断器
湖南高压限流熔断器
2)“废物排放”评价中对违反环保排放标准的环境因素直接作为重大环境因素,
其他的环境因素从“环境影响规模”、“环境影响发生频率”、“环境影响持续时间”、“相关方要求”和“污染严重程度”五个方面进行评分,登记在《环境因素评价表》中;
5.2.3安全环境管理委员会根据环境因素总评分,结合公司经济上、技术上的实际情况,对
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标题:
环境因素识别与评价管理控制程序
编号:
GL-IP/MA04
版号:
A
更改号:
0
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“资源利用”“废物排放”分别界定标准分,总评分大于或等于标准分的环境因素为重大环境因素,由环境管理委员会登记已确认的重要环境因素,制作成《重要环境因素登记表》,并经环境管理者代表确认,总经理批准后,由行政人事部存档。
5.3环境因素的更新
5.3.1由于以下改变而引起的环境因素的更新须依据环境因素识别,评估,登记程序重新进行。
(1)活动,产品,服务的变化
(2)新改扩建,新材料,新工艺,新设备
(3)法律法规及其它要求的变化
(4)相关方提出合理要求
5.3.2环境因素的修改应在公司内审后,管理评审后或者发生以上四种改变的进行。
6.0相关记录
IR-IP/MA04-01A《部门环境因素登记表》
IR-IP/MA04-02A《环境因素登记表》
IR-IP/MA04-03A《环境因素评价表》
IR-IP/MA04-04A《重要环境因素登记表》
重大环境因素评价规定
一、资源利用评价
A、花费情况
花费(万元/年)
1000
1000至100
100至10
10至1
评价点
5
4
3
2
1
B、利用情况
利用情况
严重浪费
较少利用或可大幅度提高利用率
部分利用或提高利用率
大部分利用
安全利用或无人浪费
评价点
5
4
3
2
1
总分为A×B
二、废物排放的评价
A、环境影响规模
规模
全球性影响
全国性影响
地区性影响
社区性影响
厂区性影响
评价点
5
4
3
2
1
B、环境影响发生频率
频率
连续发生至每月一次
每月一次至每周一次
每周一次至每月一次
每月一次至每年一次
一年以上
评价点
5
4
3
2
1
C、环境影响持续时间
持续时间
不可恢复
半年以上可恢复
一周至半年可恢复
一天至一周可恢复
一天内可恢复
评价点
5
4
3
2
1
D、相关方要求
关注度
合同要求或国际关注
国内关注
地区关注
社区关注
厂区关注
评价点
5
4
3
2
1
E、环境影响严重程度
(1)废水、废气
排放值与标准比值(%)
100~90
90~70
70~50
50~30
<30
评价点
10
8
6
4
1
注:
无标准项,评价点按“1”计。
(2)环境噪声
排放值与标准之差(db(A))
△≥-2
-2<△≤-4
-4<△≤-6
-6<△≤-8
△<-8
评价点
10
8
6
4
1
(3)化学品管理
危险度
极端危险
很危险
危险
轻微危险
无危险
评价点
10
8
6
4
1
(4)废弃物管理
a、年产生量
年产生量
1000吨
1000~100吨
100~10吨
10~1吨
小于1吨
评价点
10
8
6
4
1
b、危险度
危险度
相当危险
一般危险品
评价点
2
1
评价点:
a×b
(5)土壤污染
污染度
广域性严重破坏
局部严重破坏
广域性一般污染
局部性污染
几乎无影响
评价点
10
8
6
4
1
总评分=A×B×C×D×E(其中E根据各项不同评价)
注:
1、废物排放总分≥200分为重大环境因素
2、资源利用总分≥15分为重大环境因素
部门环境因素登记表
文件编号:
IR-IP/MA04-01A
部门:
编号:
第页
序号
活动/产品/服务
环境因素
影响
编制:
审核:
批准:
日期:
环境因素登记表
文件编号:
IR-IP/MA04-02A
序号
活动/产品/服务
环境因素
影响程度
部门
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
环境因素评价表
文件编号:
IR-IP/MA04-03A
序号
环境因素
A
B
C
D
E
F
环境影响及相应措施
备注
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
重要环境因素登记表
文件编号:
IR-IP/MA04-04A
序号
作业/流程/活动
环境因素
部门
危害/影响程度
备注
1
2
3
4
编制:
审核:
批准:
日期:
- 配套讲稿:
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- GLIPMA04 环境 因素 识别 评价 管理 控制程序
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