IATF16949所有过程乌龟图.docx

IATF16949所有过程乌龟图.docx

《IATF16949所有过程乌龟图.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IATF16949所有过程乌龟图.docx（59页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

IATF16949所有过程乌龟图

过程分析工作表（乌龟图）品质部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、试验人员；2、品质部；3、设备保全部；4、试验人员资格证明。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、试验设备；

2、检测设备；

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、试验报告；2、原始试验记录。

输入②

（要求是什么？

）

1、检查作业依赖书；2、需试验材料；

3、质量证明书；4、顾客要求（如：

图纸、技术协议/技术资料）5、合同、评单；6、政府、安全、法规标准；7、委托单。

过程S8

4实验室管理

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、试验准确率；2、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率；

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、试验标准；2、产品标识和可追溯性管理程序；、3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、持续改进程序；7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序；8、人力资源管理程序；9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序；11、控制计划。

12、设备操作说明书

过程分析工作表（乌龟图）品质部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、成品检验员；

2、保管员。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、检测工具；

2、检测/试验设备。

输入②

（要求是什么？

）

1、制造/装配已完成的待检验产品；

2、产品图；

3、控制计划；

4、检验/试验规程；

5、技术资料/技术协议；

6、顾客特殊要求7、QC工程表

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、合格的产品；

2、合格证明；

3、检验/试验记录；

4、标识清楚的物品。

过程S8

3最终检验

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、合格率；2、不良率；3、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、持续改进程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、现场各工序操作人员；

2、法兰盘组件检验员。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、检测器具；

2、检测/试验设备；

输入②

（要求是什么？

）

1、控制计划；2、作业指导书；3、产品1、图纸；4、有合格证明的待检产品；5、标准工作单；6、检查要领；7、技术协议；8、顾客特殊要求；

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、合格的产品；

2、标识清楚的物品；

3、检验和试验记录表。

过程S8

2过程检验

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、合格率；2、不良率；3、过程能力（CPK、PPK、PPM、CMK）指标达成率；4、与质量问题有关的顾客通知及时率。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、持续改进程序；5、记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。

11、QC工程表

过程分析工作表（乌龟图）品质部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、审核组成员；

2、有关技术人员。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、审核通知；

2、电话；

3、检测工具/试验设备；

4、计算机。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、不符合项报告

2、审核总结报告；

3、审核不符合项状况分布表；

4、过程审核结果一览表。

输入②

（要求是什么？

）

1、年度过程审核计划；2、审核分计划；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特性；14、重要的过程参数；15、检验标准。

过程M2

2过程审核

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、过程审核之成本目标控制率；5、过程审核计划达成率。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、内部审核管理程序；2、过程审核管理程序；3、VDA6.3（过程审核）；4、文件和资料控制程序；5、记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、持续改进管理程序；10产品标识和可追溯性程序；

过程分析工作表（乌龟图）品质部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1审核组成员；

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、核通知；

2、电话；

3、计算机。

输入②

（要求是什么？

）

1、年度审核计划；2、内部质量体系审核子计划；3、过程分析工作表（乌龟图）；4、审核检查表；5、图纸/技术协议；6、过程方法审核工作表；7、合同/订单；8、作业指导书；9、政府安全法规、标准；10、表单/记录；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、特殊特性；14、质量手册；15、所有程序文件。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、符合项报告；

2、观察项报告；

3、体系审核不符合项分布表；

4、审核综合报告。

过程M2

1内部审核

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、内审管理程序；2、改进管理程序；3、文件和资料控制程序；4、管理职责程序；5、记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、产品标识和可追溯性程序。

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、体系审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、体系内部审核计划达成率；5、体系内审审核成本目标控制率。

过程分析工作表（乌龟图）品质部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、SPC统计方法；

2、统计技术应用。

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、检验员；

2、管理人员；

3、审核员；

4、部门主管。

输出③

（将要交付的是什么？

）

纠正/预防措施和执行及验证/确认报告

输入②

（要求是什么？

）

1、质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标统计数据和资料；

2、与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）；

3、有关项目的统计数据和资料。

过程M4

1纠正与预防控制

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）有关项目不符合要求之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、统计技术应用管理程序；2、文件和资料控制程序；3、记录控制程序；4、人力资源管理程序；5、不合格品控制程序；6、改进管理程序。

过程分析工作表（乌龟图）品质部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、兼职计量人员；2、计量管理人员。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、实验室；

2、计算机；

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、合格的计量器具；

2、计量检定合格证书；

3、检定记录；

4、纠正/预防措施报告。

输入②

（要求是什么？

）

1、检查业务依赖书；2、周期检定计划；3、仪器设备说明书4、国家计量标准。

过程

S7监测和测量设备控制

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、检定计划达成率。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、监视和测量装置控制程序；2、文件和资料控制程序；3、实验室管理程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、改进管理程序；7、工装管理程序；8、人力资源管理程序。

过程分析工作表（乌龟图）品质部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、签字笔

2、各类记录表单

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、符合要求的记录表单；

2、质量跟踪单的数据；

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、操作者

2、管理人员；

3、其他相关人员。

输入②

（要求是什么？

）

1、一体化体系要求；

2、判定产品是否合格的证据；

3、顾客（质量跟踪单）的要求；

4、过程作业的要求；

过程

S2记录控制

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、记录控制程序；

2、其它程序文件和作业指导书的要求。

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、真实；

2、准确清晰；

3、易追溯。

过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、生产场地；2、设备工装；3、测量装置；

4、记录表单；

输入②（要求是什么？

）

1、体系对过程的要求；

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、稳定的作业过程；

2、CpK≥1.33；

3、生产合格的产品

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、统计应用管理程序；2、持续改进管理程序；3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、各类技术文件（控制计划、流程图、作业指导书、设备操作说明书、工装使用维护说明书）；

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、操作者；2、质量管理员；3、技术人员；

4、设备、工装的管理维护人员；

5、其它相关人员。

过程C4

1产品生产和过程控制

使用的关键准则是什么？

⑦（测量/评估）

1、过程能力指标（CpK、PPM）

2、产品（零件）合格率

过程分析工作表（乌龟图）品质部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、计算机；

2、计算机软件。

输出③

（将要交付的是什么？

）

盖章受控的合格控制计划

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

项目组成员，（设计员、技术员、品质管理员）

输入②

（要求是什么？

）

1、过程流程图；2、产品图；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、从相似零件/产品得到的经验；6、项目组对过程的了解；7、设计评审；8、优化方法（如：

QFD、DOE等）；9、顾客特殊要求。

过程①

填写COP或过程名称

控制计划管理

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、控制计划编制、发行及时率；

2、控制计划更新、修订及时率；

3、控制计划回收、销毁及时率；

4、控制计划编制出错差错率；

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划程序；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、设计失效模式及后果分析程序；8、过程失效模式及后果分析程序。

过程分析工作表（乌龟图）各部门

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、加工试验、检测设备；

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、设计人员；2、技术人员；3、质量技术人员；4、操作者；5、最高管理者及各级管理人员。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、持续改进项目计划；

2、项目改善实施记录；

3、各项目指标持续提高。

输入②（要求是什么？

）

1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；

2、政府安全、法规标准；

3、成本目标。

过程M4

2持续改进管理

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、持续改进管理程序；

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、质量目标；

2、顾客满意度指标；

3、成本降低率；

3、生产效率；

4、

过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、质量成本统计表单；

2、计算器；

3、电脑。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、质量成本月报表；

2、质量成本控制的结果

如何做？

④（作业指导书/方法/程序/技术）

1、质量成本管理程序；

2、记录控制程序；

3、持续改进管理程序；

4、不合格品控制程序；

5数据分析和使用管理程序

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、会计人员；2、统计人员；3、检验员；4、质量技术人员；6、销售管理人员。

输入②

（要求是什么？

）

1、质量成本目标；

过程

M3成本管理

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、质量成本目标计划完成率；

2、质量成本目标未完成时所采取的纠正/预防措施验证/确认执行率。

过程分析工作表（乌龟图）品质部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、测量系统分析人员；

2、操作人员；

3、工艺员。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、MSA软件；

2、检测量具；

3、试验设备；

4、计算机。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、相应的测量系统分析报告

2、测量系统评价报告

3、仪器重新检定记录报告

输入②

（要求是什么？

）

1、MSA计划

2、控制计划

3、APQP

4、顾客要求

5、仪器校正合格检定资格

过程

MSA分析

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、MSA年度分析计划达成率；

2、MSA分析成本目标控制率；

3、MSA分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、人力资源管理程序；2、监视和测量装置控制程序；3、记录控制程序；4、文件和资料控制程序；5、不合格品控制程序；6、持续改进管理程序；7、测量系统分析程序。

过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、审核小组成员；

2、相关技术人员。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、审核通知；

2、电话；

3、检测量具；

4、试验设备。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、不符合项报告；

2、产品审核总结报告；

3、产品审核跟踪报告；

4、审核结束后的产品标识（包括合格品、不合格品、报废品等）。

输入②

（要求是什么？

）

1、年度产品审核计划；2、检查要领；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、产品；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、极限标准样本；13、供应协议；14、控制计划；15、作业指导书。

过程M2

3产品审核

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行状况；4、产品封存后之返工/返修处理情况执行率；5、产品审核之成本目标控制达成率；6、产品审核计划达成率。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、内部审核管理程序；2、产品审核程序；3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、顾客特殊要求管理程序；8、持续改进管理程序；9、产品标识和可追溯性管理程序。

过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、采购员；2、设计员；

3、检验员；4、仓库管理员（采购、销售）；

5、销售员；6、生产技术员；

7、财务部；8、制造部。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、电话；2、传真；

3、计算机；4、测量工具；

5、试验设备；

过程S5

不合格品控制

输入②

（要求是什么？

）

1、流程卡；2、返工/返修通知单；

3、外厂加工入库验收单；4、标识、挂签；

5图纸、标准、协议；6、材料发放库存记录；7、超差代用单；8、报废申请单；9、顾客退货。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、不合格品评审记录；

2、纠正/预防措施报告；

3、质量改善通知单；

4、经返工/返修后重新检验合格的产品；5、经让步放行接收的产品；

6、顾客抱怨处理单。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、采购管理程序；4、持续改进管理程序；5、记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、产品标识和可追溯性管理程序；8、产品质量先期策划程序；9、返工/返修作业指导书；10、服务与顾客抱怨管理程序。

11、纠正和预防措施控制程序。

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、合格品评审及时率；

2、合格品状态标识及时率；

3、不合格品不符合要求规定的纠正/预防措施实施状况验证/确认执行率。

过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、会议室；2、管理评审通知单

3、投影仪

输入②（要求是什么？

）

1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合性（如：

法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、质量管理体系及其过程有效性的改进；4、与顾客要求有关的产品的改进；5、资源需求等。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、持续改进管理程序；5、文件和资料控制程序；6、记录控制程序；8、不合格品控制程序；9、人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、与顾客有关过程管理程序；12、顾客满意度程序管理等。

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、总经理主持；2、管理者代表；

3、副总经理；4、各部门主管；

5、总经理或管理者代表指定的其他人员；

过程M1

管理评审

使用的关键准则是什么？

⑦（测量/评估）

1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：

法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、内/外部失效质量成本等。

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、采购员；2、采购部门主管；

3、检验员；4、仓库管理员；

使用什么方式进行⑤

（材料/零部件/外协件）

1、电话；2、传真；

3、E-mail；4、仓库；

5、交通运输工具。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、采购计划；2、合格供方名单；3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；4、合格证明文件/资料；5、供方质量体系证书；6、采购订单。

输入②

（要求是什么？

）

1、合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；2、产品图纸；3、技术协议；4、生产计划；5、国际/国家标准、法规；6、供方质量管理体系要求；7、采购成本目标等。

过程S4

采购管理

使用的关键准则是什么？

⑦（测量/评估）

1、交付进度（时间/日期）；2、产品交付质量合格率；3、超额运费的金额；4、供方交付产品过程能力（Ppk、Cpk、Cmk）指标达成率；5、交付数量准时率；6、交付不良率；7、交付退货率；8、对顾客造成的干扰（包括市场退货）处理之纠正/预防措施实施情况执行率；9、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；10、与质量和交付问题有关的供方通知及时率。

11、采购成本目标控制率。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、采购管理程序；2、供应商管理程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；

5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序；8、持续改进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。

过程分析工作表（乌龟图）采购部

过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部

由谁进行？

⑥

（能力/技能