牡丹江市温春中心校.docx
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牡丹江市温春中心校
牡丹江市温春中心校
2019年区本级部门预算及有关情况说明
第一部分 牡丹江市温春中心校基本情况
1、主要职责
1.全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2.根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3.加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4.负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。
制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5.领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。
研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。
教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6.负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。
要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。
有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。
7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。
改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。
8.加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。
9.依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。
负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。
督促和检查教代会提案的办理与落实。
10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。
搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。
二、内设机构及编制
牡丹江市温春中心校无内设机构。
核定编制65名。
三、区本级部门预算编报范围
牡丹江市温春中心校2019部门预算编报范围包括:
牡丹江市温春中心校本级预算单位。
四、单位人员构成
实有人数126人,在职人员50人,退休人员76人。
第二部分 牡丹江市温春中心校2019年部门预算表
附表1
部门收支总体情况表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
711.24
一、教育支出
458.36
二、财政专户资金
八、社会保障和就业支出
200.34
三、事业收入
九、医疗卫生与计划生育支出
24.51
四、事业单位经营收入
十九、住房保障支出
42.02
五、其他收入
六、国有资源(资产)有偿使用收入
13.99
本年收入合计
725.23
本年支出合计
725.23
上年结转
结转下年
收入总计
725.23
支出总计
725.23
附表2
部门收入总体情况表
单位:
万元
收入
项目
预算数
一、财政拨款收入
711.24
二、财政专户资金
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
六、国有资源(资产)有偿使用收入
13.99
本年收入合计
725.23
上年结转
收入总计
725.23
附表3
部门支出总体情况表
单位:
万元
支出
项目
合计
基本支出
项目支出
一、教育支出
458.36
442.37
15.99
八、社会保障和就业支出
200.34
200.34
九、医疗卫生与计划生育支出
24.51
24.51
十九、住房保障支出
42.02
42.02
本年支出合计
725.23
709.24
15.99
结转下年
支出总计
725.23
709.24
15.99
附表4
财政拨款收支总体情况表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
711.24
一、教育支出
458.36
二、财政专户资金
八、社会保障和就业支出
200.34
三、事业收入
九、医疗卫生与计划生育支出
24.51
四、事业单位经营收入
十九住房保障支出
42.02
五、其他收入
六、国有资源(资产)有偿使用收入
13.99
本年收入合计
725.23
本年支出合计
725.23
上年结转
结转下年
收入总计
725.23
支出总计
725.23
附表5
一般公共预算支出情况表(功能分类)
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
205
教育支出
458.36
20502
普通教育
458.36
20150202
小学教育
458.36
208
社会保障和就业支出
200.34
20805
行政事业单位离退休
200.34
2080502
事业单位离退休
102.30
2080505
养老保险
70.03
2080506
职业年金
28.01
210
医疗卫生与计划生育支出
24.51
21005
医疗保章
24.51
210050
事业单位医疗
24.51
221
住房保障支出
42.02
22102
住房改革支出
42.02
2210201
住房公积金
42.02
合计
725.23
附件6
一般公共预算支出情况表(经济分类)
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
在职人员工资
350.16
退养人员工资
社区干部工资
在职人员津贴
退养人员津贴
在职人员年终一次性奖金
29.18
退养人员年终一次性奖金
职工基本医疗保险
24.51
车改补贴
在职人员个人取暖费
13.75
住房公积金
42.02
其他津补贴
37.64
基本养老保险缴费
70.03
职业年金缴费
28.01
其他社会保障缴费
0.46
商品和服务支出(定额)
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
4.05
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
102.30
退职(役)费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
7.13
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
提租补贴
项目支出
15.99
合计
725.23
附件7
一般公共预算基本支出情况表
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
在职人员工资
350.16
退养人员工资
社区干部工资
在职人员津贴
退养人员津贴
在职人员年终一次性奖金
29.18
退养人员年终一次性奖金
职工基本医疗保险
24.51
车改补贴
在职人员个人取暖费
13.75
住房公积金
42.02
其他津补贴
37.64
基本养老保险缴费
70.03
职业年金缴费
28.01
其他社会保障缴费
0.46
商品和服务支出(定额)
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
4.05
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
102.30
退职(役)费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
7.13
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
提租补贴
合计
709.24
附表8
政府性基金预算支出情况表(功能分类)
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
…………
合计
附表9
政府性基金预算支出情况表(经济分类)
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
津贴
奖金
养老保险
失业保险
人员支出其他
医疗保险
商品和服务支出(定额)
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
退职(役)费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
职工个人取暖费
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
住房公积金
提租补贴
项目支出
合计
附表10
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:
万元
项目
预算数
备注
合计
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车购置和运行费
其中:
公务用车购置费
公务用车运行费
第三部分 牡丹江市温春中心校2019年
预算安排情况说明
预算收支增减变化情况说明
2019年比2018年部门预算减少36.31万元,2019年比2018年一般公共预算收入减少36.31万元,主要原因是:
人员变化,人员工资预算减少,公用经费压缩。
2019年比2018年社会保障和就业支出同比减少7.35万元。
2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出减少2.95万元。
2019年比2018年住房保障支出减少5.05万元。
一、关于部门收支总体情况表说明
2019年牡丹江市温春中心校公共预算收入总725.23万元。
教育支出458.36万元,社会保障和就业支出200.34万元,医疗卫生与计划生育支出24.51万元,住房保障支出42.02万元。
2019年比2018年部门预算支出减少36.31万元。
2019年比2018年一般公共服务支出预算支出减少36.31万元。
2019年比2018年社会保障和就业支出减少7.35万元。
2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出减少2.95万元。
2019年比2018年住房保障支出减少5.05。
二、关于公共预算收入总表说明
2019年牡丹江市温春中心校公共预算收入总计725.23万元,财政拔款收入711.24万元,国有资源(资产)有偿使用收入13.99万元。
2019年比2018年部门一般公共预算减少36.31万元,原因是:
人员变化,人员工资预算减少,公用经费压缩。
三、关于部门支出总体情况表说明
教育支出458.36万元,社会保障和就业支出200.34万元,医疗卫生与计划生育支出24.51万元,住房保障支出42.02万元。
四、关于财政拨款收支总体情况表说明
2019年牡丹江市温春中心校公共预算收入总计725.23万元,财政拔款收入711.24万元,国有资源(资产)有偿使用收入13.99万元。
公共预算支出共计725.23万元。
全部为财政拨款。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)说明
2019年牡丹江市温春中心校公共预算共计支出725.23万元,同比减少36.31万元,主要原因:
人员变化,人员工资预算减少,公用经费压缩。
其中社会保障就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休102.30万元,同比增加4.44万元,主要原因:
退休人员工资增加,退休费预算增长。
医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗24.51万,同比减少2.95万元,主要原因:
在职人员减少,预算缩减。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.02万元,同比减少5.05万元,主要原因是:
在职人员减少,预算缩减。
六、关于一般公共预算支出情况表(经济分类)说明
2019年牡丹江市温春中心校公共预算支出共计725.23万元,工资福利支出595.76万元,同比减少28.78万元。
主要原因是:
人员变化,人员工资预算减少,公用经费压缩。
商品和服务支出(定额管理)4.05万元,同比减少12.15万元,同比减少75%。
商品和服务支出(项目管理)15.99万元,同比增加3.59万元,同比增加28.95%。
七、关于一般公共预算基本支出情况表说明
2019年牡丹江市温春中心校一般公共预算基本支出共计709.24万元,同比减少33.82万元。
工资福利支出595.76万元,同比减少28.78万元。
商品和服务支出(定额管理)4.05万元,同比减少12.15万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类)说明
牡丹江市温春中心校2019年部门预算未安排政府性基金支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表(经济分类)
牡丹江市温春中心校2019年部门预算未安排政府性基金支出。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明
1.2019年牡丹江市温春中心校部门预算未安排因公出国(境)支出,较上年相比无变化。
2.2019年牡丹江市温春中心校部门预算未安排公务用车购置及运行维护费,较上年相比无变化。
3.2019年牡丹江市温春中心校部门预算未安排公务接待费支出,较上年相比无变化。
十一、机关运行经费安排情况说明
牡丹江市温春中心校2019年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计20.04万元,包括:
教育行政费定额商品服务支出4.05万元,项目支出15.99万元。
2019比2018年公用经费和项目支出增减13.47万元。
十二、政府采购安排情况说明
牡丹江市温春中心校2019年未安排政府采购支出。
十三、国有资产占用使用说明
截止2018年末,牡丹江市温春中心校房屋5733.21平方米,价值865.79万元,无车辆。
十四、预算绩效情况说明
牡丹江市温春中心校2019年部门职能工作绩效目标,一是深化改革,提升教师教研能力和教学水平;二是加大老师参加培训力度;三是推进特色学校建设,推动教育均衡发展。
第四部分 名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》,对牡丹江市温春中心校预算中相关名词解释:
一、财政拨款收入:
反映机构编制管理工作办公费用、在职人员工资、补助及住房保障等方面收到的财政拨款。
二、一般公共服务支出:
反映机构编制管理工作办公费用及在职人员工资、补助等基本支出。
三、住房保障支出:
反映编办在职人员住房公积金、住房提租补贴支出。
四、教育支出:
教育支出是指一个国家用于教育方面的全部开支。
包括:
教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。
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