责任制考核办法.docx
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责任制考核办法.docx
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责任制考核办法
Xxxxx按照“指导、激励与约束”相结合的经济责任制运作思路和“效益、效率、效果”的理念,有效的开展经济责任制考核工作。
以经济责任制考核推动基础管理深化,推进专业管理改善,落实责任,确保各项工作有序开展和各项管理职能的有效发挥。
一、加大现场指导监督力度
1、车间级指导监督
(1)坚持车间日查,车间每天至少一个专业在现场检查。
(2)坚持车间周查,车间主任每周至少组织全体专业管理人员进行一次综合检查(含系统管廊)。
(3)实行车间8小时外工作监督检查,车间主任每周至少对8小时外工作受控情况进行一次检查。
(4)实行车间物流检查,储运车间、焦化车间、硫磺车间、聚丙烯车间、仓库、液化气车间主任每周至少组织对车间物流进行一次检查(可与周查合并)。
(5)其他为保证本车间生产及管理受控需进行的监督检查。
(6)车间级现场指导监督包括但不限于以上内容,具体见各车间监视与测量计划(另行发文)。
2、处室级指导监督
(1)各专业处室每周至少对分管专业现场监督检查一次,应涵盖所有区域和全部专业。
(2)各专业处室应按照《2013年度内部审核计划》的要求进行专业审核、指导,内容要涉及分管的所有专业。
(3)各专业处室每月应对分管的物流(含不合格硫磺的处理、不合格石油焦的处理、不合格聚丙烯的处理等)指导监督一次。
(4)实行专业处室负责人对本专业制度8小时外落实情况监督检查。
(5)其他为保证本专业职能正常发挥需进行的监督检查。
(6)处室级现场指导监督包括但不限于以上内容,具体见各处室监视与测量计划(另行发文)。
3、经理层指导监督
总经理指导监督
(1)经济技术指标指导监督,由总经理组织,企管处牵头,相关副总、财务处、生产调度处、技术处参加,主要指导监督公司运营质量(监督频次根据实际决定)。
(2)餐厅指导监督,由总经理组织,财务处牵头,相关副总、财务处、企管处、综合办参加,每月组织一次,主要指导监督餐厅运营质量及价格。
分管领导指导监督
(1)劳动纪律指导监督,由分管领导组织,人力资源处参加,每月组织两次(其中一次在8小时之外),主要指导监督各单位劳动纪律管理情况。
(2)培训效果与干部履职指导监督,由分管领导组织,人力资源处参加,每月组织一次,主要指导监督各单位培训的有效性和干部积极履职、正确履职(对照岗位说明书)情况。
分管领导指导监督
(1)工艺纪律、能源与技改指导监督,由分管领导组织,技术处参加,每月组织一次,主要指导监督各单位工艺纪律、能源管理与技改推进管理情况。
(2)质量指导监督,由分管领导组织,技术处参加,每月组织两次(其中一次在8小时之外),主要指导监督各单位质量管理情况。
分管领导指导监督
(1)系统管廊与生产措施(含方案、指令与辅料及控制)指导监督,由分管领导组织,生产调度处参加,每月组织一次,主要指导监督系统管廊管理和生产措施(含方案、指令与辅料)落实情况。
(2)物流指导监督,由分管领导组织,生产调度处参加,每月组织两次(其中一次在8小时之外),主要指导监督各单位物流流转程序的符合性与物流运作质量。
分管领导指导监督
(1)防腐蚀与保温指导监督,由分管领导组织,设备处参加,每月组织一次,主要指导监督各单位防腐蚀与保温的管理情况。
(2)关键设备指导监督,由分管领导组织,设备处参加,每月组织两次(其中一次在8小时之外),主要指导监督关键设备、大型机泵的管理情况。
分管领导的指导监督
(1)安全生产指导监督,由分管领导组织,总经理、各副总、各专业处室参加,每月组织一次,主要指导监督各单位安全生产管理情况。
(2)重大风险危险源及风险辨识指导监督,由分管领导组织,安全环保处参加,每月组织两次(其中一次在8小时之外),主要指导监督重大风险危险源及风险辨识的管理情况。
分管领导指导监督
(1)餐厅与文明窗口建设指导监督,由分管领导组织,综合办参加,每月组织一次,主要指导监督餐厅管理、经营与文明窗口创建管理情况。
(2)治安保卫指导监督,由分管副总组织,综合办参加,每月组织两次(其中一次在8小时之外),主要指导监督治安保卫管理情况。
分管领导指导监督
(1)现场指导监督,由分管领导组织,总经理、各副总、各专业处室参加,每月组织一次,主要指导监督各单位现场管理情况。
(2)职能发挥指导监督,由分管领导组织,总经理、企管处参加,每月组织一次,主要指导监督处室、车间的职能发挥情况。
(3)制度落实指导监督,由分管领导组织,企管处参加,每月组织一次(在8小时之外),主要指导监督制度的落实情况。
二、实行评比排名制度
实行评比、排名是推动工作的有效手段之一。
2013年,东明中油将重点进行车间、处室、副总综合绩效的排名工作。
三、实行工作督办制度
总经理在工作例会上或其他形式安排的工作,其工作方案、工作进度、完成情况及效果(结果)均纳入综合办督察督办范围,综合办督察要及时向总经理汇报工作动态并现场核实工作落实情况。
各专业处室组织召开的会议,由各专业处室组织督办落实。
需以书面请示的事项,按《请示备案管理制度》执行。
四、实行问题报告与跟踪制度
2013年,东明中油实行问题报告与追踪制度。
各单位出现的问题(质量问题、生产问题、安全问题、环保问题、技术问题、设备问题、计量问题、治安问题、员工教育及管理问题等)要及时向主管部门汇报、主管部门要及时向主管领导及总经理汇报,同时要制定方案进行解决,并跟踪问题的动态直至问题消除。
五、实行考核扣分定额和考核奖励定额制度
1、实行考核扣分定额制度
各单位在月度检查中应涵盖本单位涉及的所有专业,杜绝一个专业检查代替其他专业的检查。
(1)各专业处室经济责任制考核扣分定额
安全环保处
管理要素
扣分定额
负责人与责任
负责人;方针目标;组织机构;职责;安全资源配置;会议。
15分
风险管理
风险评价;控制措施;风险控制;风险信息更新;重大危险源。
法律法规与管理制度
安全生产规章制度;安全操作规程;管理制度修订;管理台帐。
安全培训教育及相关方管理
管理人员培训教育;从业人员培训教育;新从业人员培训教育;其他人员培训教育日常安全教育;相关方管理。
安全生产设施
安全生产设施、消防设施(包括安全连锁装置)齐全;安全生产设施管理;检查维修;拆除和报废。
作业安全与现场监督检查
作业证;警示标志;直接作业环节;相关方安全管理;动火、动土、吊装、断路等特殊作业过程及安全隐患。
安全现场卫生管理。
产品安全与危害告知
化学品档案;化学品安全技术说明书和安全标签;危害告知。
职业危害
职业危害申报;作业场所管理;劳动防护用品。
事故与应急
事故报告;抢险与救护;事故调查和处理;应急指挥系统;应急求援器材;应急救援预案与演练。
环境管理
环境运行策划;环保设施和污染源;环境因素识别;污染物排放控制;污染事故和环境纠纷(内部)。
环保现场卫生管理。
检查与绩效考核
专业检查;检查形式与内容、频次;整改与改进。
技术处
管理要素
扣分定额
工艺技术
产品策划。
12分
工艺文件的控制。
装置开停工。
技术改造。
关键工序的管理。
技术标定。
生产技术例会。
工艺技术月报(含统计技术)。
化工辅料的技术管理。
能源管理
用能管理(含水、电、汽、风、燃料等)。
质量管理
质量策划与监督。
分析检验。
生产调度处
管理要素
扣分定额
制度建设与考核
生产制度建设与责任制。
15分
专业考核细则。
专业检查;检查形式与内容、频次;整改与改进。
生产计划管理
计划的制、修订。
计划的落实。
生产现场管理
关键工序运行管理。
主要工艺指标执行与控制。
过程质量控制。
事故管理。
系统管网管理。
巡检管理和24小时现场监护。
交接班管理。
生产现场卫生管理。
生产指挥系统管理
调度指令的执行。
开停工的管理。
值班签到制度的执行。
生产调度会议制度的执行。
生产信息管理
装置异常及处理信息。
中间产品不合格信息。
储存物移动及库存信息。
生产实时系统录入信息。
生产统计。
辅助系统信息。
产品搬运及储存的防护、标识管理
产品的搬运。
产品实物标识。
管道标识。
场所标识。
物流管理
成品油、原料油、石油焦、液化气、硫磺、聚丙烯等物流的交接、盘库、计量管理等。
化工辅料的应用管理
电力管理
供、用、管等
防汛设施的管理
设备处
管理要素
扣分定额
设备管理制度建设与考核
设备管理制度建设。
15分
责任制。
专业检查;检查形式与内容、频次;整改与改进。
设备的全过程管理
设备及材料的计划与购置。
月报及其他申报材料。
建构筑物及土建施工。
设备及资产的使用维护管理及设备的现场管理。
维修公司、电修及适用单位申报计划、记录情况等。
设备检修与施工(质量、及时性、档案记录等)。
设备现场卫生管理。
电气设备管理。
计量管理体系
方针目标;组织机构;职责;计量资源配置。
计量管理
制度建设与责任制。
专业考核细则。
专业检查;检查形式与内容、频次;整改与改进。
计量检定管理
选型、入库验收与配置。
监视和测量计划与实施。
计量标准器的控制。
分类管理。
校准。
计量现场管理
使用中的调整。
识别校准和检定状态。
防止偏离校准状态。
防止损坏和失效(测量设备的贮存)。
对计算机软件的控制。
计量器具等现场卫生管理。
监视、测量与月报。
物资验收监督管理。
关键设备、大型机泵与特阀。
财务处
管理要素
扣分定额
财务管理
原始记录
2.0分
全面经济核算
财产清查
计量验收
内部稽核
财务分析
会计电算化
定额管理
制修订的及时性、覆盖率、科学性、执行情况等。
增收节支
物资管理、物资出入厂核对
综合办公室
管理要素
扣分定额
档案管理
信息
制度建设
10分
档案收集、档案整理、档案利用、档案鉴定销毁、档案保密、档案统计、档案保管、发放与回收
客户资源
保密管理
网站管理
网站设计、网站维护
邮件系统管理
邮件使用、邮件安全
办公系统管理
系统运行、信息传递、信息发布
网络硬件管理
网络管理、硬件管理
网络安全
病毒防护、安全管理
办公楼、会议室、广场、厕所、停车场、厂前路及附属物管理。
低值易耗品管理
保卫、门卫、综合治理、物资出入管理、办公楼前及停车场车辆停放管理。
交通管理。
办公现场、操作现场、形象标识和文化设施等现场卫生管理。
东明中油员工上下班、中途出厂的管理。
党政工团计划生育与企业文化建设、员工思想与教育等
员工餐厅管理
督察
执行的及时性、督办效果等
合同管理
企管处
管理要素
扣分定额
制度建设与标准化
制度建设与落实
11分
四合一管理体系的运作
文件控制
记录产生、记录使用、记录保管
纠正/预防
内部审核、外部审核
管理评审
法律法规及其他要求的控制
目标、指标与统计、数据分析\出据;监视、测量与经济责任制考核
现场管理
效能监察管理
人力资源处
管理要素
扣分定额
员工管理、干部管理上班形式、绩效考核管理、任职资格及考工晋级等
5分和X个睡岗或脱岗或串岗或空岗或酒后上岗或通风报信的违反劳动纪律通报
技能培训
培训策划与计划
基层技术、操作人员应知应会培训
管理人员应知应会培训
建立有效的培训和使用激励机制
劳动纪律
运行岗位劳动纪律的管理
管理岗位劳动纪律管理
请销假、备案及考勤等管理
公司值班组:
扣分定额为每班3分。
(2)车间经济责任制考核扣分定额
考核单位
考核内容及要求
扣分定额
三催化车间
各项工作,重点是工艺确认管理、大型机组、关键机泵管理、安全管理、现场管理、24小时巡检监护管理等。
1、正常运行期间:
7分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
2、停工待料期间:
3分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
二催化车间
各项工作,重点是工艺确认管理、大型机组、关键机泵管理、安全管理、现场管理、24小时巡检监护管理等。
1、正常运行期间:
7分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
2、停工待料期间:
3分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
常减压车间
各项工作,重点是工艺确认管理、大型机组、关键机泵管理、安全管理、现场管理、24小时巡检监护管理等。
7分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
柴油加氢车间
各项工作,重点是工艺确认管理、大型机组、关键机泵管理、安全管理、现场管理、24小时巡检监护管理等。
1、正常运行期间:
5分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
2、停工待料期间:
3分(劳动纪律考核分值可以充当)
动力车间
各项工作,重点是工艺管理、设备管理、安全管理、现场管理、劳动纪律管理等。
5分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
第一供排水车间
各项工作,重点是环保管理、安全管理、工艺管理、劳动纪等。
5分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
第二供排水车间
各项工作,重点是环保管理、安全管理、工艺管理、劳动纪等。
5分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
焦化车间
各项工作,重点是工艺确认管理、大型机组、关键机泵管理、安全管理、现场管理、24小时巡检监护管理、物流管理等。
7分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
汽柴油加制氢车间
各项工作,重点是工艺确认管理、大型机组、关键机泵管理、安全管理、现场管理、24小时巡检监护管理等。
7分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
汽油加氢车间
各项工作,重点是工艺确认管理、大型机组、关键机泵管理、安全管理、现场管理、24小时巡检监护管理等。
7分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
气分车间
各项工作,重点是工艺确认管理、大型机组、关键机泵管理、安全管理、现场管理、24小时巡检监护管理等。
1、正常运行期间:
7分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
2、停工待料期间:
3分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
聚丙烯车间
各项工作,重点是工艺确认管理、大型机组、关键机泵管理、安全管理、现场管理、24小时巡检监护管理、物流管理等。
7分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
液化气车间
各项工作,重点是工艺确认管理、安全管理、现场管理、24小时巡检监护管理、物流管理等。
5分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
硫磺车间
各项工作,重点是工艺确认管理、大型机组、关键机泵管理、安全管理、现场管理、24小时巡检监护管理、物流管理等。
7分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
储运车间
各项工作,重点是物流管理、安全纪律、工艺确认管理、劳动纪律管理等。
7分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
化验车间
各项工作,重点是分析、取样管理、安全管理、劳动纪律管理、分析设备管理等。
5分和1个睡岗、脱岗、串岗、空岗劳动纪律通报。
仓库
各项工作,重点是安全保卫。
1分
(3)考核检查扣罚依据:
唯一依据《东明中油专业基础管理基本要求与考核评价标准》,坚决杜绝不按标准随意扣罚的现象发生。
不能越权考核。
通报时要明确责任单位,能明确到岗位的要明确岗位,能明确到人的要明确到人,对于无法落实的考核通报,则不予落实。
(4)各专业应严格按照专业进行考核,不能在同一个部门内用一个专业扣分代替其他专业考核,专业事故处理不能代替专业考核扣分,上月或下月的考核扣分不能顶替当月的考核扣分。
对于完不成扣分定额的专业,等额扣罚。
2、实行专业处室考核奖励定额制度
(1)2013年,东明中油实行考核奖励制度,即专业处室具有考核扣分定额1.0倍的奖励权利。
(2)各专业处室应按照《东明中油专业基础管理基本要求与考核评价标准》进行考核奖励,坚决杜绝不按标准随意奖励的现象发生。
各专业处室负责人每月应对奖励项目与奖励分数进行审核,达不到标准要求的项目不予奖励、或达到标准要求但不能长期有效保持的项目不予奖励。
考核奖励只限于现场部分,对于报送材料的及时性、参加会议等非现场部分不予奖励,对于体现责任意识强、执行力强、水平高或效果突出、结果优秀具有先进性的应给予奖励。
3、考核结果上报时间。
各处室、车间于每月的28日前报考核结果,结果须由处室、车间盖章或处室、车间负责人签字。
4、关于日常考核连带按《东明中油经济责任制考核连带办法》执行。
5、经济责任制考核每分按100元计算。
六、考核扣分定额与奖励定额实行动态化管理
1、专业部门认为本专业能够严格执行公司规章制度,能够保证本专业的正常运作,保证不会出现不符合项,可以申请减免(少)扣分定额。
2、在下列情况下,增加专业扣分定额:
现场不符合项增多,不能保证正常的生产经营和管理需要,专业管理水平明显下降等。
3、根据总经理安排、专业管理现状及管理需求,企管处对各专业扣分定额实行动态管理。
4、企管处根据需要应组织对各专业处室的奖励项目进行现场抽查核实,达不到《东明中油专业基础管理基本要求与考核评价标准》要求的不予兑现奖励;在现场核实中连续两个月的奖励项目均达不到《东明中油专业基础管理基本要求与考核评价标准》要求,则降低或取消该专业的奖励分数;对2013年连续3个月未进行检查考核的项目,暂不予设置奖励。
七、实行考核扣分免除制度
为了鼓励车间自我管理、自我考核、主动解决问题,凡有下列情况之一者,可以申请免除扣分:
1、被考核单位已在职能部门考核的一天以前(以上网公布时间为准)查出的管理问题,并在整改期内的。
2、被考核单位存在的问题的解决已经超出本单位的职责范围,而就这些问题提出了解决建议,并已经报请主管部门和分管领导签字正在解决的问题(以分管领导签字时间为准)。
3、不属于某职能部门扣分职权范围内的或没有扣分依据或不充分的扣分项,以书面申请的。
4、职能部门扣分超过标准上限,已书面申请的。
以下事项扣分不准免除:
1、违反三纪(安全纪律、工艺纪律、劳动纪律)。
2、质量、环保实物抽查应该合格而发现不合格。
3、设备、仪器仪表操作使用、安装过程中发现的不符合项。
4、没有按规定时间整改或重复发生或没有采取有效控制措施等的不符合项。
5、其他职能管理部门明文规定禁止的非管理性的行为。
6、特殊时期出现的不符合项。
八、实行考核连带制度
1、东明中油实行考核连带制度,具体见《东明中油经济责任制考核连带办法》(附件1)。
2、车间内部要严格根据内部规定,按照“本级检查出的问题连带下一级”的原则,按责任大小,奖惩兑现到位。
企管处监督执行情况。
3、东明中油内部扣分必须是每分100元。
4、各单位连带扣款严禁由被处罚人承担,发现一次扣单位负责人500元并通报批评(举报电话7286209)。
九、本办法委托企管处负责解释。
附件1:
东明中油经济责任制考核连带办法
1、集团职能部门的考核连带
职位
对设有“正职、副职、处长”的专业
对设有“正职、副职兼处长”的专业
对设有“正职分管专业、处长,无副职”的专业
对设有“正职、副职兼处长,且副职不实行年薪”的专业
正职
5%
15%
80%
15%
副职
75%
85%
35%
处长
20%
20%
对于在考核中分不清责任的扣分,与总经理及企管处长分别连带,连带比例分别为30%、70%。
2、东明中油的考核连带
2.1总经理稽查、监督检查考核100%连带专业分管副总;
2.2专业分管副总检查考核100%连带专业处长(主任);
2.3专业处室考核的连带标准
a专业处室的考核扣分连带责任单位负责人扣分额的10%。
b每个劳动纪律通报(仅限睡岗、脱岗、串岗、通风报信、酒后上岗等),连带责任单位负责人100元。
c东明中油级考核连带只连带到单位负责人,对车间其他人员的连带由车间制定连带标准,报企管处审核、备案。
2.4集团专业管理排名考核的连带标准
2.4.1综合绩效排名(含关键绩效指标、管理水平)按照东石集字〔2010〕15号“关于印发《集团及二级企业综合绩效评价试行办法》的通知”执行,与单位正职、副职年薪连带。
2.4.2对集团专业管理排名连续两年(以2012年为基准)为后两名(特殊情况为后一名)的专业,分别与分管专业副总年薪连带0.5万元、0.3万元,未设分管副总的专业分别与专业处长(主任)年终绩效薪金联带5分、3分。
2.4.3对集团月度专业管理排名连续两个月为后两名(特殊情况为后一名)的专业,分别与分管专业副总月度连带3分、1分,未设分管副总的专业分别与专业处长(主任)月度绩效薪金联带1分、0.5分。
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