纯天然果蔬脆片可行性研究报告.docx

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纯天然果蔬脆片可行性研究报告

纯天然果蔬脆片系列食品

可

行

性

论

证

报

告

目录

第一章总论1

1.1项目概要1

1.2可行性研究报告编制依据4

1.3综合评价5

第二章背景及必要性7

2.1项目建设背景7

2.2项目建设的必要性8

第三章建设条件11

3.1项目区概况11

3.2项目建设条件优劣势分析13

第四章市场分析与销售方案16

4.1市场分析16

4.2销售方案18

4.3市场风险分析19

第五章建设方案21

5.1产品方案和建设规模21

5.2建设规划和布局21

5.3建设标准21

5.4生产工艺技术方案21

5.5原料和燃料供应方案22

5.6公用工程、辅助工程及其它配套工程22

5.7实施进度安排23

第六章环境影响评价24

6.1环境影响24

6.2环境保护与治理措施24

6.3评价与审批24

第七章项目组织与管理25

7.1组织机构与职能划分25

7.2经营管理模式25

7.3经营管理措施25

7.4技术培训26

7.5劳动安全、卫生与消防26

第八章投资估算与资金来源27

8.1投资估算依据27

8.2投资估算27

8.3资金来源28

8.4资金使用和管理28

第九章财务评价30

9.1财务评价依据30

9.2营业收入、销售税金和附加估算30

9.3总成本及经营成本估算30

9.4财务效益分析30

9.5不确定性分析32

9.6财务评价结论33

第十章社会效益分析34

10.1社会评价基本结论34

10.2农业产业化经营34

10.3农民增收、农业增效评价36

项目概况

1、项目名称：

纯天然果蔬脆片系列食品

2、项目产品:

①果蔬脆片②方便菜肴

③干果系列④肉蛋白系列

⑤水产品系列⑥中草药系列

⑦苹果汁⑧苹果浆

3、项目生产规模：

年生产500吨

4、投资概算：

项目生产线投资预算715万元，其中固定资产投入552.5万元，流动资金投入162.5万元。

5、逐年实现利润：

当年实现利润825万元，第二，三年各实现利润937.5万元，年上缴利税94万元。

6、投资回收期：

产销平衡，当年即可收回全部投资并盈利。

第一页

一、概述

果蔬脆片是采用多种新鲜水果，蔬菜，经真空低温炸制而成的一种果蔬方便食品。

因其具有纯天然（加工后仍能保持原有色泽，风味和营养，且无需任何食用化学添加剂）低脂肪，低热量和高纤维素的特点，食之味道鲜美，风味各异，香脆可口，老少皆宜，有益健康，深受国内外广大消费者的青睐，被食品界誉为“二十一世纪的食品”，从而风行国际市场，也将成为中国食品市场的新热点。

作为高新技术加工食品，果蔬脆片具有很高的附加值，现行价格表明，其利润达到60%—100%，在发达国家市场零售价为6—10美元/公斤，综合成本只占其40%—50%。

而且该产品国内外市场广阔，原料广阔，成本低廉，开发前景十分乐观。

果蔬脆片生产技术的核心是真空低温油炸技术。

即在真空条件下，将新鲜果蔬经低温油炸脱水脱油后制成，该技术是近年来兴起的高新食品加工技术，因其顺应了国际食品消费走向（即天然化和营养化的趋向）而得到迅速发展，产品风行发达国家市场，先后有十几个国家和地区致力于该技术的研制和开发，如美国、日本、德国、加拿大、俄罗斯、荷兰、英国、瑞士、意大利、丹麦、比利时等国。

中国在90年代初不惜重金引进了多条生产经线，由于受到

第二页

“合资热”的影响，部分引进机型落后，配套不完备，工艺不成熟，或得不到技术诀窍，而不能生产出合格的产品，致使国家和企业遭受相当大的经济损失，因而中国市场上见不到国产的果蔬脆片产品，使该项目的开发一度滞后，给果蔬脆片蒙上了一层阴影。

中国科研人员，不惜耗时六年进行了不懈的工业化生产研究，在吸收、借鉴各国先进技术的基础上实现高起点，并以不断创新的精神，推出了国际先进水平的第三代真空低温炸油机组，形成了多种规格，完整配套的专用生产线，价格仅相当进口设备的1/8-1/10。

同时在工艺研究上解决了一系列难题，形成了一整套技术诀窍和工艺配方，为在中国发展该产品奠定了重要基础。

该技术生产出的产品，曾先后与美国、加拿大、日本、德国以及中国台湾的产品依次对照、品尝，在口感、色泽、含油率、片形、风味等各方面都达到了较高水平，很多客商和用户认为有关指标超过了国际知名产品。

不仅如此，还研制开发出了草梅、枣、柿子、山药等品种，在国内外市场上还从来没有出现过。

二、技术设备

开发果蔬脆片，设备是基础，工艺是关键，缺一不可。

尤其是该产品具有多样化特点，要求设备能满足加工南北方各种来源广

第三页

泛，成本低廉适合加工果蔬脆片的原料（不同含水率，糖度，纤维质结构等），以便能最大限度地开发利用中国丰富的水果，蔬菜资源，介入国际市场竞争，并满足中国革命巨大的潜在市场需求。

在分析研究了各国设备，工艺特殊性基础上，我们针对中国特点，推出了先进模式的第三代机型配套设备最佳组合，并不厌其烦地逐一探索各种果蔬加工工艺特点，总结出不同的工艺配方及技术参数。

在不断创新完善的基础上整理出一整套较为完备的质量控制体系。

概括起来有如下几方面的特点：

（一）、主机系统性能可靠，产量高，使用寿命长，维护简单。

1．同机自动真空脱油，速度可调，产品含油率达到国际水准≤35%；

2、随机滤油及独特料篮结构，使油质稳定，保证产品优质品质；

3、优化设计的真空及冷却水循环系统，极限真空度可达≥―0.096Mpa，适应南北方气候特点，使产品达到最佳形状及色泽；

4．组合式油炸机组，真空设备分室设置，节电50%，节煤20%，车间内噪音低于国内，国际规定标准；

5、油炸机及液压系统的优化设计，使油气换热条件提高，油温均匀，料片不粘连，成品率达到100%；

6、生产线配套合理，各工艺实施了机械化，自动化作业，尤其是前

第四页

处理环节配套的连续式杀青机，浸渍机，进一步保障了产品产量和质量的稳定。

附：

设备清单

设备名称

数量

设备名称

数量

根茎洗菜机

1台

供电箱

1台

多用切片机

2台

真空泵

2台

护色槽

2个

免维护型离心水泵

2台

护色网篮

4个

冷却水塔

1台

连续杀青机

1台

免维护型清水泵

1台

浸渍槽

4台

真空充耳不闻气封口机

3台

离心脱水机

1台

空分制氮机

1台

真空油炸脱油机

4套

糖度剂

1台

油炸料篮

28个

操作台

3张

液压油缸

1台

运料车

2辆

液压泵站

1台

电子泵

2台

储油罐

2台

各种阀门

1套

滤油器

1台

各种阀门、管件

1套

输油泵

1台

电控缆件及附件

一套

电控箱

2台

结构件、标准件

若干

（二）工艺先进成熟，适应范围广泛，形成了适合南北方和东西部果蔬脆片的独特工艺配方。

各国总结出的工艺流程，似大同小异实际操作时，却各有不同，油炸温度和时间，浸渍液配方及方式，切片厚度和用具。

。

。

。

。

。

都大有学问。

而一些引进单位不了解这

第五页

种情况，在引进设备时忽略了上述技术诀窍的引进，往往因为工艺上的疏漏，导致产品的失败。

技术方案经过几千次的试验，筛选了中国近百种果蔬，总结出适宜加工的四十多种果蔬原料的工艺配方，形成了专有的技术诀窍。

附：

标准工艺流程图：

果蔬原料→→选别→→清洗→→切分护色→→杀青→→冷冻→→浸渍→→预脱水→→真空油炸，脱油→→调味→→冷却筛选→→称量包装→→检验→→成品入库

四、原料来源

加工果蔬脆片的原料十分广泛，大部分水果，蔬菜都可以使用。

凡是色泽鲜艳，风味独特，营养价值高，而且成本较低的原料都很适合。

有些含水量较高无法用一般油炸方法加工的原料（如菠萝、草莓、黄瓜等）尤其特色。

常用原料如下：

水果类：

苹果、梨、柿子、香蕉、菠萝、桃、枣、山楂、草莓、

芒果、木瓜、杨桃、甜瓜等；

蔬菜类：

葱头、胡萝卜、甘薯、马铃薯、南瓜、芋头、莲藕、豆

角、蘑菇、西葫芦等；

干果类：

花生、杏仁、核桃等；

水产类：

鱼、虾、贝类等；

其它：

豆制品、禽畜肉类、中草药等；

第六页

上述南北方代表品种，还有很多地方性特产果蔬（适合上述原则）都可作为原料。

由于来源广泛，生产果蔬脆片不同于其它果蔬加工方法的另一特点是一年四季均有原料，可不间断交叉生产多品种的产品。

就中国目前水果、蔬菜生产情况分析，中国主要果蔬产区均生产过剩的情况，出口受运输保鲜技术等条件制约，内销则供大于求。

各新闻媒体不断发出“卖果难、卖菜难”的呼吁，要从根本上解决这一问题，必须就地消化，采用深加工技术，使之转化为高增值产品，易于保存和运输。

从这层意义上讲果蔬脆片是应运而生，在中国主要产地投资建立生产基地，大规模处理产地廉价的果蔬原料，推向国内外市场，不仅投资方获得高额利润，对于产区农民也是一个福音，既而形成新型的农、工、商集约化经营模式，参与国际竞争。

五、市场预测

（一）定性分析：

早在90年代初，中国大陆食品工业协会制定的《九十年代中国食物结构改革与发展纲要》（以下简称《纲要》）中明确提出食品发展的四项方针：

“营养、卫生、科学、合理”，这与国际食品工业“天然化、营养化、方便化、风味化”的发展方向是协调

第七页

一致的。

《纲要》指出：

90年代是中国消费水平向小康迈进的重要阶段，食物供需状况迅速变化。

是调整食物结构的关键时期和有利时机。

到2000年中国人民食物消费和营养的基本目标是“坚持以植物性食物为主，动物性食物为辅的食物模式”，在全国人均主要食物消耗中，粮、肉、蛋、奶、水产品、糖、植物、水果、蔬菜等诸项食品中，除粮食占第一位外，水果年人均23kg，蔬菜120kg，是最高两项。

果蔬脆片由于能长期保存（保存期12月），在缓解淡旺季节，减少新鲜果蔬损失，南北果蔬调剂，丰富人们膳食营养诸方面，将起到关键性作用。

再有，在人类生存空间不断遭受污染，自然生态失衡的今天，人体的内环境也受到了很大影响，主要来自食物和空气污染两方面的伤害，由于食物引发的疾病日益增多，所以开发天地然食品势在必行。

果蔬脆片首当其冲成为具有普遍意义的代表。

因此，国际上称其为“百分之百的纯天然食品”和“太空食品”。

第八页

（二）定量分析

1．专家定额预算市场量化分析表

分类

方法

消费人群

（人）

月销售量

（40G/袋）

年消耗

（万袋）

折合500吨生产线（条）

单项

合计

人口

全国城镇3.5亿

每5人月消费1袋

96000

33

比例

全国农村8.5亿

每5人月消费1袋

28800

17

50

全国儿童4亿

每5人月消费1袋

36000

77

重点

全国老人1.2亿

每5人月消费1袋

9200

23

消费

青年女士1.5亿

每5人月消费1袋

36000

29

140

人群

国内旅游4.6亿

每5人月消费1袋

9200

7

外宾旅游0.5亿

每人每次消费1袋

5000

4

野营边防部队300万

每人每月消费5袋

18000

14

特殊

野外作业人员100万

每人每月消费5袋

6000

5

30

人群

住院康复病人1.2亿

每人每次消费1袋

12000

10

宾馆，OK厅1000万

每人每次消费1袋

1000

1

食品

支出

比例

中国食品协会提供二十一世纪全国城镇居民食品支出费用为5790亿，如果蔬脆片支出按1%计算则为57.9亿元

180000

144

144

国际市场

今年外贸提供信息：

国际市场对中国果蔬脆片出口需求量为25000吨

50

50

第九页

2、与几种相关的市场类比分析

（1）果蔬类罐头：

经审查中国到1995年前约有3500家年产量在500吨到1000吨以上的罐头厂（不包括乡镇、个体小型罐头厂）。

尽管罐头销量日下，仍有50%的企业生存下来。

（2）膨化食品：

包括袋装膨化片、条及饼类，中国不少于2000家，湖南“旺旺”集团的“旺旺”雪饼1995年产值达6亿元；

（3）锅巴：

曾创出仅北京年产量1亿袋的记录（约合20条2000吨果蔬脆片生产线的产量），按北京1000万人口和1000万流动人口计，平均每人每年消耗5袋，每2.5人每月消耗1袋。

即使在销量明显下降后，仍占有小食品市场的相应份额，每年仍保持数亿元的的产值。

而锅巴无论从档次、营养、口感均远不能与果蔬脆片相比。

根据以上数据分析，减除各种影响因素，近几年内建成100—150条生产线，中国市场不会出现饱和，如能达到酒类广告的力度，上更多的生产线也不会出现饱和状态，“锅巴”和“膨化食品”就是最好的例证，随着果蔬脆片多系列产品的开发，天然营养的内涵，将会使越来越多的消费者接受，成为象糕点、糖果、饼干一样进入中国寻常百姓家，其消费需求是巨大的。

第十页

（三）市场开发思路

作为一种国际潮流食品，果蔬脆片几乎占有了一种理想的食品全部特征订。

首先，它符合国际食品市场走向的“五化”特征：

即“天然化、营养化、方便化、风味化、卫生化”，符合中国政府在《纲要》中提出的食品发展的四项方针：

即“营养、卫生、科学、合理”，顺应了“传统食品现代化，现代食品国际化”的走势。

开发果蔬脆片产品不仅能缓解中国农民“卖果难、卖菜难”的被动局面，而且大批量多品种水果、蔬菜作为原料，有利于带动农业发展，提高农产品经济价值，促进农业生产良性循环，实现高产优质高效农业。

作为一种高科技食品果蔬脆片色香味兼备，男女老少皆宜，不仅休闲，又能作为功能食品。

可开发出六大系列：

1、果蔬脆片；2、方便菜肴；3、干果系列；4、肉蛋白系列；5、水产品系列；6、中草药系列。

产品组配灵活多样（如天然果蔬牛奶伴侣、酒伴侣），新品种开发层出不穷，具有持久的市场生产力。

果蔬脆片具有广阔的消费群体，市场销售渠道也是多的。

可参见如下的销售网络图：

第十一页

生产企业

批发/代理公司

商业网点

定点市场

特殊市场

旅游市场

国际市场

商场食品专柜

自租柜台直销

食品专卖商场

食品超级市场

食品批发市场

宾馆饭店舞厅

舞厅剧院酒巴

食品展销会

幼儿园中小学

自办订货会

各种文化节

军需野营

野外作业行业

火车及车站

飞机及机场

客轮及码头

名胜及古迹

春秋季广交会

国际贸易展会

外贸专业代理

国外专业代理

第十二页

六、投资条件

（一）、车间人员配置表

岗位

管理

原料

油炸

包装

辅助

总计

人数

3

45

25

25

30

128

注：

1、按三班作业日产2000公斤；2、管理人员：

厂长3人，财务2人、供销6人

（二）、果蔬脆片工厂生产条件表（以苹果为例）

序号

条件

说明明

数据

单位

1

生产能力

按250天/年，22小时/日计

500吨

吨/年

2

总投资

见工厂投资预算表

552．5

万元

3

流动资金

按两个月周转期

162．5

万元

4

年产值

按出厂价计算

2200

万元

5

年利润

按现行企业利率计算

937．5

万元

6

用电容量

总装机量

92．5

千瓦

7

水消耗量

日平均消耗

30

吨/年

8

最大蒸量

每小时用气/每小时煤

1435/1230

公斤

9

生产人数

三班作业人数

128

名

10

生产车间面积

含前处理、油炸、包装

500

米2

11

仓库辅机面积

含仓库及辅机用房

625

米2

12

办公用房面积

含办公及部分福利用房

375

米2

13

投产周期

从合同履行至试产

100

天

第十三页

（三）、果蔬脆片生产线投资预算表

序号

项目

规格/说明

投资

（万元）

1

基建

1500（450/M2）

67．5

2

基建配套工程

含照明、取暖、给排水

17．5

3

电力变压力器

100KVA含增容费9.0万元

22．5

4

蒸气锅炉

1．5吨/时

35

5

辅助生产工具

详见技术资料

6．25

6

运输工具

5吨货2辆

15

7

办公设施

办公用具、通用设备

6．25

8

立项费用

按总投资%

5

9

生产线

含全部设备及投资

375

投资总额

合计

552．5

流动资金

按两个月周转期

162．5

七、效益分析

（一）成本分析

1、总成本及单位成本分析

成本项目

吨成本（万元）

总成本（万元）

综合成本

2.527

1263.5

可变成本

1.529

764.5

固定成本

0.998

498.75

按商品包装每袋40克，每吨为2.5万袋；年产1250万袋；每袋综合成本为1.01元。

加上投产初期成本较高，及市场因素，综合成本各地差别，并参照已投产企业实际发生成本情况，实际第一年单位成本偏高，约1.10元/袋，以后逐年下浮至正常水平。

2、每吨果蔬脆片综合成本表（以苹果为例）

序号

项目

用量/说明

吨成本（万元）

备注

1

苹果

5吨

0.400

等外果800/吨

2

植物油

0.2吨

0.180

棕榈油9000/吨

3

白糖

0.05吨

0.023

白沙糖4500元/吨

4

电

1000度

0.058

工业用电0.068元/度

5

水

10吨

0.005

工业用水5.00元/吨

6

煤

2.18吨

0.038

250/吨

7

包装袋

2.5万个

0.700

0.28/个

8

包装箱

250个

0.125

5.00元/个

9

工资

24人

0.189

平均日资20元/人

10

福利

24人

0.020

按工资10%计

11

销售

占成本5%

0.076

销售相关费用

12

管理

约占成本3%

0.046

含招待费、办公费等

13

修理

约占成本0.5%

0.008

含设备维护修理费

14

运输

约占成本1%

0.015

含原料、成品运输

15

折旧

按固定资产折旧

0.111

折旧期十年

16

利息

工厂投资利息

0.133

按12%年利率计

17

广告

按顿产量定额

0.400

累积使用

合

并

2.527

（二）利润分析

1、逐年实现利润

项目

每袋（元）

第一年

（万元）

第二年

（万元）

第三年

（万元）

销售

收入

1.76

2200

2200

2200

综合

成本

1.10

1263.5

1263.5

1263.5

企业

利润

0.66

825

937.5

937.5

说明：

1、产品均以袋为销售单位；成本加利润60%为销售价；

2、实现第二、三年成本下浮约5%。

（三）经济效益静态分析：

年利润总额937.5万元

投资利润率===170%

总投资552.5万元

第十六页

（四）投资回收计划

单位：

万元

项目

第一年

第二年

第三年

当年投资额

552.5

——

——

年度利息

66.3

——

——

合计

618.8

——

——

当年利润

825

——

——

净收益额

260.2

937.5

937.5

说明：

由上表可以看出，产销平衡，当年即可收回全部投资并盈利。

1、“年度利息”按12%计算；

2、因增值税价外征收，故不影响利润。

（五）盈亏分析

1、以生产线能力利用率表示的平衡点

（以第一年为例）

年固定成本499（万元）

BEF===34.8%

年销售收入-年变动成本2200-764.5（万元）

第十七页

即：

500吨X34.8%=174吨

上式表明，第一年内只生产174吨产品就可保本，说明本项目有很强的抗风险能力。

2以销售价格降低率表明盈亏平衡点

单位销成本1.10

销售价格降低率===62.5%

销售价格（元/袋）1.76

以上表明，产品单位（袋）销售价格下降到原价的62.5%，即每袋1.10元，仍可保本，也表明本项目有较强的抗风险能力（即便市场接近饱和时出现价格下浮，仍有很大的利润余量）。

八、技术服务

1、设备：

①生产线配套设计及制造；

②设备的包装、运输、安装、调试；

③设备免费保修一年，长期提供服务及

易损件。

2、工艺：

①生产果蔬脆片全过程工艺；

②适合当地品种的果蔬加工工艺配方；

③全面质量控制方法。

第十八页

3、资料：

①生产工艺书；

②各岗位技术操作规程；

③产品质量标准；

④用户配备设施及用具表；

⑤设备使用维护说明；

⑥生产线设备清单；

⑦包装方法；

⑧厂区建设规划图；

⑨辅助表；

⑩车间布置及基础图。

4、服务：

①培训技术骨干及生产人员；

②食品卫生咨询；

③生产品种咨询；

④厂房建设咨询；

⑤新产品开发跟踪；

⑥定期巡检产品质量。

九、环保安全

1、果蔬脆片的产品原料全部为农产品水果、蔬菜，辅料主要是油脂及碳水化合物，少量天然调味剂，滤过的油脂及产

第十九页

品碎渣可以作饲料或肥料及碳水化合物，真空循环水及清洗菜用水均可直接排放。

锅炉应装消烟除尘装置，以达到国家规定的标准，故无“三废”污染。

2、生产过程中所需原辅料及设备无易燃易爆及理化伤害因素，对工人作业无毒无害。

设备运行时，车间内噪音低于国家标准。

工厂应设防火器具，工人应增强用电安全意识。

十、食品卫生

工人应按《食品卫生法》要求建设，工人应定期进行健康检查，各岗位应按要求着连衣式工作服，与成品接触应戴口罩、帽罩。

果蔬脆片产品卫生指标比较容易控制的，但仍应定期送检（防疫站及技术监督部门），注重理化及卫生指