信息产业园建设项目可行性实施报告.docx
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信息产业园建设项目可行性实施报告
3G信息产业园建设项目
可行性研究报告
第一章总说明5
1.1项目名称、地点及承办企业5
1.1.1项目名称5
1.1.2项目承办单位及法人5
1.1.3项目实施地点5
1.2项目建设容5
1.2.1产业建设目标5
1.2.2建设规模和产品方案6
1.2.2.1建设规模6
1.2.2.2产品及服务方案:
7
1.2.3生产及配套条件7
1.2.4项目总投资和资金来源8
1.2.5经济效益8
1.2.6社会效益8
第二章项目提出的依据、背景及项目的必要性11
2.1依据及围11
2.1.1依据11
2.1.2项目研究围11
2.2行业背景11
2.3项目的必要性12
2.3.13G终端产品及容服务具有广阔发展空间12
2.3.2项目将推动自治区电子信息产业的发展12
第三章承办企业基本情况14
3.1企业基本概况14
3.1.1企业概况14
3.1.2人员基本情况15
3.2企业目前主要薄弱环节15
3.3企业的优势15
3.3.1充满活力的高技术人才团队15
3.3.2多项专利技术保证了公司产品的利润率16
3.3.3战略合作伙伴的全力支持16
第四章市场预测与拟建规模17
4.1产品方案及生产规模17
4.2市场分析17
4.2.13G上网本市场17
4.2.1.23G上网本市场规模18
4.2.1.33G上网本在中国市场的发展分析19
4.2.1.4某信息技术有限公司的市场战略20
4.2.1.53G上网本拟建规模22
4.2.2电子阅读器(eReader)市场22
4.2.2.1电子阅读器(eReader)产品介绍:
22
4.2.2.2电子阅读器(eReader)市场规模22
4.2.2.3电子阅读器(eReader)在中国市场的发展推动因素23
4.2.2.4某信息技术有限公司的市场战略24
4.2.2.4.1某信息技术有限公司的电子阅读器产品方案:
24
4.2.2.4.2某信息技术有限公司的市场定位24
4.2.3无线视频监控安防设备市场25
4.2.3.1无线视频监控安防设备介绍:
25
4.2.3.2无线视频监控安防设备市场规模27
4.2.3.3某信息技术有限公司的市场定位30
4.2.43G手机市场30
4.2.4.13G手机产品介绍:
30
4.2.4.23G手机市场规模30
4.2.4.3某信息技术有限公司的市场定位32
4.2.5汽车电子市场33
4.2.5.1汽车电子产品介绍:
33
4.2.5.2汽车电子市场规模33
4.2.5.3某信息技术有限公司的市场定位34
4.33G创意产业37
4.3.1日本3G创意产业发展经验37
4.3.2中国移动增值服务业发展概况38
4.3.3中国移动增值服务业发展前景38
4.4信息技术培训中心39
4.4.1自治区信息化发展需要培养大批专门人才39
4.4.2引进专业机构,市场定位准确40
第五章项目建设条件42
5.1地理位置选择42
5.2拟定建设条件44
5.3厂址概况44
第六章总体建设方案45
6.1产品方案及标准45
6.2项目建设方案45
6.3项目地点45
6.4土建工程方案45
6.4.1防雷和接地46
6.4.2照明、安全措施及电讯46
6.5原材料供应及运输46
6.6原材料供应平衡及仓储47
6.7所需公用设施的平衡情况47
6.7.1供配电47
6.7.2给排水47
6.7.3工业气体47
6.7.4空调及生产环境洁净47
6.7.5天然气47
第七章设备及工艺48
7.1生产工艺48
7.1.13G终端产品生产工艺48
7.1.1.1主板生产流程48
7.1.1.2流水线装配49
7.2设备选型49
7.3原、辅料用量58
第八章环境保护、消防、节能及职业安全卫生60
8.1环境保护60
8.1.1环境保护依据、原则及采用标准60
8.1.2项目环境概况60
8.1.3项目污染及防治61
(2)废水61
8.2消防63
8.2.1依据63
8.2.2项目消防类别63
8.2.3消防安全措施63
8.3节能63
8.3.1依据63
8.3.2能源供应64
8.3.3节能措施67
8.3.4能源耗用指标67
8.4职业安全卫生67
8.4.1依据67
8.4.2职业安全卫生措施68
第九章组织机构、劳动定员和人员培训70
第十章项目实施计划72
第十一章投资估算和资金筹措73
11.1固定资产投资估算73
11.2流动资金估算74
11.3项目总投资74
11.4资金筹措及用款计划79
11.4.1资金筹措79
11.4.2用款计划79
第十二章经济分析80
12.1概述80
12.2基础数据80
12.2.1项目计算期80
12.2.2项目投入总资金80
12.3财务计算80
12.3.1销售收入和销售税金及附加计算80
12.3.2产品成本计算81
12.3.3利润及分配82
12.4财务评价82
12.4.1财务盈利能力分析82
12.4.2项目清偿能力分析82
12.4.3财务不确定性分析83
第十三章风险分析及规避85
13.1项目风险因素85
13.1.1不可抗力因素风险85
13.1.2技术风险85
13.1.3核心研发人员流失风险85
13.1.4市场风险86
13.1.5资金管理风险86
13.2风险规避对策86
13.2.1不可抗力因素风险规避对策86
13.2.2技术风险规避对策86
13.2.3核心研发人员流失风险规避对策87
13.2.4市场风险规避对策87
13.2.5资金管理风险规避对策88
第十四章项目研究的结论和建议89
14.1项目建议89
14.1.1存在问题89
14.1.2建议89
14.2项目结论89
附表90
附表1产品销售收入预测表90
附表2总成本费用估算表92
附表3工资及福利表94
附表4利润及利润分配表95
附表5流动资金估算表97
附表6固定资产折旧表99
附表7无形资产摊销表100
附表8资金使用计划与资金筹措表101
附表9资产负债表102
附表10现金流量表(全部投资)104
附表11资本金现金流量表106
附表12资金来源与运用表107
附表13借款付息表108
第一章总说明
1.1项目名称、地点及承办企业
1.1.1项目名称
某市3G信息产业园
1.1.2项目承办单位及法人
承办单位:
某信息技术有限公司
法定代表人:
1.1.3项目实施地点
某市装备制造基地
1.2项目建设容
1.2.1产业建设目标
总目标:
建设以3G技术为依托的软件开发、硬件制造产业,形成覆盖信息技术培训、3G容服务、3G产品研发与制造为一体的信息技术产业园区,打造现代化、智能化、节能环保的研发制造基地。
1)通过3G信息产业园建设,引进国际先进生产设备和检测仪器,以及一定数量的名优生产设备及公用配套设备,形成年生产690万台信息电子产品能力。
3G终端产品包括制造100万台3G上网本、500万台3G手机、50万台电子阅读器(eReader)、20万套无线视频监控安防设备、20万台汽车电子设备。
2)通过大力引进专业技术人才,建设强有力的3G创意产业中心。
拓展3G娱乐容服务提供(含电子书、电子宠物游戏等)和3G应用容服务提供(移动OA、移动ERP、移动CRM),通过研发基于3G应用的制造业信息化软件,推动自治区制造业信息化建设,培训企业信息化人员。
3)建设依托3G信息技术的技术培训中心,不仅为产业园区培养合适人才,同时开展政府、企事业单位信息技术人才的再培养工作。
4)结合某市政府的产业政策和投资导向,建设科技孵化中心,促使科技转化为生产力。
3G时代的到来,改变了生活方式,对新兴电子信息产品的需求大增,3G上网本、手机是其中典型的新产品,具有广阔的发展空间。
3G技术实现的无线宽带,将促使监控从硬盘发展到无线视频时代,在国家平安城市建设、行业应用、家庭监控等需求的带动下,无线视频监控系统产业发展潜力巨大。
容服务是3G时代最具吸引力的市场,从日韩经验看,其年产值正在接近硬件产业。
尤其重要的是,容服务业是典型的无烟工业,利润率高。
自治区以资源型企业为主,信息化应用水平低,在国家节能减排的推动下,提升自治区制造业水平,信息化是重要的实现手段。
随着中国汽车消费时代的到来,汽车正成为日常生活中重要伙伴,汽车电子产品市场迅猛发展。
1.2.2建设规模和产品方案
1.2.2.1建设规模
全部工程完工后,总占地面积318679.26平方米。
总建筑面积210922平方米。
1)建筑物面积
各建筑物面积详见下表
表1-1建筑物面积表
序号
建筑名称
建筑面积(平方米)
1
SMT生产厂房1
19200
2
SMT生产厂房2
19200
3
全自动流水生产线生产厂房1
19200
4
全自动流水生产线生产厂房2
19200
5
全自动流水生产线生产厂房3
19200
6
全自动流水生产线生产厂房4
19200
7
全自动流水生产线生产厂房5
19200
8
全自动流水生产线生产厂房6
19200
9
办公楼
8618
10
研发楼
8618
11
员工之家
13455
12
3G容服务创意中心
11676
13
信息技术培训中心
13455
14
实验楼
1500
合计
210922
2)本项目将对厂区和生活区道路进行铺油和硬化;
3)本项目将对厂区和生活区进行绿化。
1.2.2.2产品及服务方案:
1)本项目终端产品包括:
3G上网本
3G手机
电子阅读器(Ebook)
无线视频监控安防设备
汽车电子
2)本项目容服务包括:
3G娱乐容服务提供
3G应用容服务提供(移动OA移动ERP移动CRM)
信息化软件研发
信息技术人才培训
高新技术孵化
1.2.3生产及配套条件
1)土建与征地
本项目选址某市装备制造基地,该地块已完成征地和基础设施建设。
2)供电
本项目在生产中用电量适中,供电来自某市康巴什供电所,功率1600KVA,年用电量207.3*104千瓦时。
3)供水
本项目新增用水量为140080立方米,其中主要是中央空调用水和办公生活用水。
供水水源来源于装备制造基地敷设的市政供水管网。
本项目无生产性废水产生,生活污水经处理排入装备制造基地市政排污管网。
4)工业用气
本项目只需要使用经净化后的压缩空气,要求空气无水、无油,不使用其它工业气体。
5)供热
本项目办公生活设施直接接入某市装备制造基地市政供热管网。
生产厂房全密封,配备中央空调实现换气和温度控制。
1.2.4项目总投资和资金来源
项目报批总投资为人民币200612万元,其中固定资产投资179756万元,建设期贷款利息3600万元,铺底流动资金17256万元。
资金来源:
本项目由某市某新型建材有限责任公司、某市万聚隆工贸有限公司和自然人某共同投资组建的某信息技术有限公司负责经营,公司注册资本1亿元人民币,所占股份分别为51%、29%、20%。
本项目总投资固定资产投资额为人民币179756万元,其中公司自有资金59756万元,占固定资产投资额的33.24%,其余66.76%申请银行贷款,贷款额为人民币120000万元。
30%的铺底流动资金由项目公司自筹,其余70%流动资金申请银行贷款。
1.2.5经济效益
本项目符合国家发改委2005年发布的《产业结构调整指导目录》鼓励类和工业和信息化部2009年颁布的《电子信息产业调整和振兴规划》,属于国家重点支持发展的产业。
根据计算,项目计算期年平均销售收入457188万元,项目财务部收益率(税后)17.1%,税后投资回收期6.05年,盈亏平衡点为29.29%,项目财务效益较好。
1.2.6社会效益
本项目实施后,新增就业人员800人;项目寿命期年平均为国家上交增值税及附加39730万元。
基于3G技术的新潮电子产品满足人们日益旺盛的需求,无线视频监控设备保护国家和个人财产。
汽车电子能满足人们对汽车娱乐的追求。
基于3G的创意产业园是典型的高科技无烟工业,具有广阔的发展空间。
建设信息技术培训中心,将培养大批本区域经济发展的急需人才。
综上所述,本项目不仅具有较好的经济效益,而且具有很强的社会效益。
表1-2项目概况及主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数值
附注
1
生产规模
3G上网本
3G手机
电子阅读器
无线视频监控设备
汽车电子
万台(套)/年
100
500
50
20
20
合计690万台
2
主要原辅材料年用量
塑料外壳
主板
存和存储装置
显示器件
电池
其它配件
万台(套)/年
691
691
690
690
1190
其中手机按双电池计算
3
新增运输量
其中运入
运出成品
运出废品
吨
吨
吨
吨
3191.48
1589.74
1574
27.74
委托社会单位运输
4
工作制度
全年工作日
生产班次
天
次
251
1
每班8小时
5
项目人数
人
8,00
其中生产工人400
6
占地面积
平方米
318679.26
7
建筑面积
平方米
210922
8
项目总投资
其中:
固定资产投资
铺底流动资金
建设期利息
万元
万元
万元
万元
200612
179756
17256
3600
9
年平均销售收入
万元
457188
10
年平均增值税及附加
万元
39730
11
项目建设期
年
1
12
财务部收益率(税后)
%
17.1
13
静态投资回收期(税后)
年
6.05
14
产量盈亏平衡点
%
29.29
第二章项目提出的依据、背景及项目的必要性
2.1依据及围
2.1.1依据
1)某信息技术有限公司与设计方签订的建设工程设计合同及设计委托书等文件。
2)国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》(2005年本)鼓励类;工业和信息化部颁布的《电子信息产业调整与振兴规划》相关容。
3)国家西部大开发战略
4)及某市“十一五”发展规划中有关信息产业发展部分。
5)公开收集的与本项目有关的资料和数据。
2.1.2项目研究围
本项目可行性研究报告对某信息技术有限公司《某市3G信息产业园项目》进行分析研究,主要包括:
对项目提出的背景、市场需求、产品方案、建设规模等进行分析研究。
并阐述建设项目厂区、土建及公用设施配套条件以及相应的项目环境保护、职业安全卫生、消防、节能、企业组织管理、项目实施进度等提出方案建议。
在此基础上,通过项目投资估算和财务效益分析,对项目的前景作出综合评价。
2.2行业背景
3G区别于传统移动通信,不仅在于更高的通信质量和更丰富的通信业务,更在于它将改变过去通信业务单一的商业模式。
3G的发展,将带来移动通信整个产业链的变革,它的应用不仅会改变人们现有的通信消费体验,更将对其他行业应用带来深刻影响;不仅影响移动通信运营业与制造业,更将影响相关产业。
国家发改委宏观经济研究院有关专家预测,3G的兴起能够带来1万亿元的产值,到2010年,3G对GDP的贡献将达到6%~7%。
3G产业的巨大经济规模意味着它将可能成为未来10年中国三个“万亿元”高新技术产业之一。
3G发展将首先创造一个规模巨大的3G设备市场,可能形成中国制造业的新突破,同时,3G将可能使中国的运营企业在“迈向国际一流”的过程中通过3G率先胜出;在3G时代中国步入电信强国的同时,3G将更使相关服务行业获益,通过丰富的业务和广泛的应用,3G将带动相关产业发展。
包括3G需求、3G应用、3G产业、相关产业等在真实的经济因素,是推动3G发展的真正动力。
本项目将紧密围绕3G技术的主要应用领域,涉足硬件、软件的生产与研发。
某信息技术有限公司拥有一大批国较早从事3G技术研发的专业团队,在中国3G普及进入实质阶段后,凭借雄厚的技术储备和专业能力,进入3G终端产品制造和3G容服务行业,将企业技术储备转化为生产力,为3G经济的发展添砖加瓦。
2.3项目的必要性
2.3.13G终端产品及容服务具有广阔发展空间
3G时代的到来,将给人们的生活和工作带来翻天覆地的变化。
3G上网本、3G手机、电子阅读器(eReader)、无线视频监控设备等3G终端产品发展前景广阔,汽车电子的发展同样会受到3G时代的刺激。
3G时代,容服务发展潜力巨大,日本3G发展的经验表明,大量、个性化的容服务是推动3G发展的重要因素。
本项目选择了3G应用服务中的主要领域展开研发,通过引进、培养创意人才,大力发展3G容服务业。
这些3G应用服务定位准确,市场潜在规模巨大,某信息技术有限公司公司为此储备了丰富的人力和技术资源,可以胜任本项目提出的3G应用服务研发工作。
2.3.2项目将推动自治区电子信息产业的发展
自治区电子信息产业发展到今天,取得了一定的成就,但还没有充分发挥出对经济的拉动作用,还有很大的潜力可以挖掘。
当前,沿海及大城市土地、劳动力等方面的优势正逐渐丧失,电子信息产业开始了向西部陆地区的又一次迁移。
在电子信息产业的转移浪潮中,惠普、富士康等电子信息企业已大规模进入,在建设年产量2000万台电脑的生产,其产品主要面向国际市场。
自治区发展电子信息产业有很大的优势。
首先,有丰富的资源优势。
比如稀土、天然气、煤炭。
其次,自治区有优越的地理位置。
地跨“三北”,毗邻八省,北接俄罗斯与蒙古,完全可以把自治区作为电子信息产品的生产基地,国销售直接面向西北、东北和环渤海区域,出口市场主要面向俄罗斯,并可通过中亚向西亚、北非辐射;通过欧陆大陆桥,由呼和浩特直达到欧洲的集装箱列车,便捷出口欧洲。
第三,自治区有国家西部开发政策和少数民族地区政策的支持,有利于电子信息企业的发展壮大。
本项目在某市的落地,符合自治区电子信息产业以呼和浩特、和某三地集中布局的发展思路,同时本项目在信息化研发和培训方面的建设,可以满足自治区提高信息化水平的需要。
通过本项目的实施,某信息技术有限公司公司可充分利用前期掌握的各项专利技术,促使其顺利转化为生产力,公司将获得一定的经济效益。
第三章承办企业基本情况
3.1企业基本概况
3.1.1企业概况
某信息技术有限公司是由某市某新型建材有限责任公司、某市工贸有限公司和自然人某共同出资组建的,公司全资收购了某创新(北京)信息技术有限公司,该公司是一家专业从事开发生产3G信息产品研发、制造的企业。
某信息技术有限公司整体接收了某创新(北京)信息技术有限公司的全部科研成果。
某创新(北京)信息技术有限公司座落于北京市上地经济技术开发区。
公司已建立起了从3G终端产品研发、模具开发、注塑、冲压到装配、测试的一条龙生产流程。
公司以市场为导向,已与3G产业链中的主要原材料供应商(液晶屏、集成主板、电池等)、外配、方案设计商等知名公司建立起了战略合作伙伴关系,并于2009年8月开始建立与3G运营商的全面战略合作伙伴关系,实现向运营商定制3G上网本、手机和电子书等产品。
公司在质量管理上导入了ISO9002/QS9000质量管理体系和ISO14001环境管理体系,以“质量无止境,没有最好,只有更好”为质量方针,以“通过开展质量改进活动,持续改进产品质量,为用户着想,满足用户要求”为承诺,赢得了良好的市场信誉。
公司引用现代化管理模式—6西格玛方法论,从顾客需求着眼,分析影响产品质量的主要因素,控制过程变因,改善过程产出技术,努力改善产品的品质,这些都为公司迈向现代化管理提供了坚定的基础。
公司重视技术的研发,紧密追踪国际先进技术,结合国市场需求,源源不断地推出领先市场的优秀3G终端产品。
公司始终坚持以一流的产品质量,一流的售后服务,赢得了市场。
公司不断创新、创优,产品适应市场,整体实力有了很大提高。
公司拥有十多项涉及3G应用的专利。
公司全面推行绿色环保制度,全面完成RoHS转换,所有产品均完全符合欧盟RoHS要求。
为进一步增强某信息技术有限公司技术实力,公司已与天硕(上海)电脑科技有限公司达成合作意向,控股该技术研发企业。
天硕(上海)电脑科技有限公司创立于2008年11月,从事笔记本电脑系统方案的设计研发,为国外品牌电脑商提供完整的系统产品和技术服务。
是国首家能够同时支持整体系统方案、PCBA+技术支持、技术服务等多方位的销售模式。
目前已与国的海尔,同方等品牌厂商建立起坚实的合作基础;也为国正蓬勃兴起地方品牌提供良好的产品服务和技术支持。
天硕(上海)电脑科技有限公司是intel在华东地区唯一支持的研发企业。
我们成功建立起企业运营的整个上下游的合作关系,很好地控制了研发成本,同时也创新开发出多项新技术,为终端市场提供了物超所值的产品。
在D10C产品上,天硕(上海)电脑科技有限公司已成功把手写触摸,旋转平板技术融合进来,为国首家能够同时提供单点,多点触摸技术的笔记本电脑方案及技术服务,完美的配合了MicrosoftWindows7发布上市。
目前天硕(上海)电脑科技有限公司正在继续开发intel下一代Calpella平台的机型,为市场提供持续性多样化的产品技术服务。
3.1.2人员基本情况
目前某信息技术有限公司拥有各类技术人才200多名,其中具有高级技术职称的专业人员50余人;中级技术职称的专业人员100多人。
一流的企业,必须拥有一流的人力资源。
公司坚持“创新以人为本”的宗旨,建立了完善的员工教育培训体系,每一个员工都会得到全方位的综合培训,企业为全体员工创造条件,使其都能体会到与时俱进的紧迫感和挑战自我的魅力。
3.2企业目前主要薄弱环节
某信息技术有限公司的生产处于起步阶段,3G终端产品正为全社会所关注,国际国知名企业均已进入开展竞争。
预计3G终端产品的市场竞争将较为激烈。
公司目前人员以技术人才为主,未来需根据发展将引进市场销售专门人才,以适应公司从技术研发向整体发展转移的需要。
3.3企业的优势
3.3.1充满活力的高技术人才团队
某信息技术有限公司成立之初,就确定了技术为本的发展战略,积极引进3G领域专业人才。
目前公司拥有各类技术人才200多名,其中具有高级技术职称的专业人员50余人;中级技术职称的专业人员100多人。
公司员工平均年龄30.8岁,全部员工均拥有大学本科或以上学历,其中40%员工拥有硕士学历及以上学历。
公司还引进了多名海外留学人才,对海外市场3G发展状况有深入了解。
3.3.2多项专利技术保证了公司产品的利润率
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