建筑机械集团新产品移交投产审批管理流程.docx
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建筑机械集团新产品移交投产审批管理流程
新产品移交投产审批管理流程
1流程图
2节点说明
(1)新产品移交生产线前,由总工组织有关部门并主持进行试制鉴定会,多方听取意见,对新产品从技术、经济上做出评价,确认设计的合理性,确认产品生产工艺规程、工艺装备没有问题后,提出是否可以正式移交生产及移交时间的意见,报经理、董事长批准。
(2)批准移交生产线的新产品,必须有产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工装图以及其他有关的技术资料。
2技术管理工作标准
2-1设计变更管理工作标准
2-1-1变更程序
生产部在经过研发部项目负责人同意后,有权针对下列事项进行变更
(1)生产上之作业简化方面。
(2)部分内部设计变更。
(3)不影响性能的外观改善、结构配合改善。
(4)节约成本的材料改善。
技术变更须经研发部和质检部确认后方可进行,必要时质检部须进行产品性能的重新测试鉴定。
2-1-2变更动机
凡本分公司员工,对分公司的产品,均可就下列事项提出改善方案:
(1)材料成本的降低。
(2)材料品质的改进。
(3)产品结构的改良。
(4)产品配合性的改善。
(5)产品加工动作的简化。
(6)加工方法的改善。
2-1-3变更流程
技术变更时,属于设计上的变更由研发部出具《技术变更通知单》,属于作业上的变更由生产部出具《技术变更通知单》。
(1)产品名称
填写所欲变更的产品名称、规格,必要时仅针对某些客户变更并予明确。
(2)变更原因
①降低成本
经比较确实可以降低成本时。
②材料更换
为提高材料性能,确保产品的稳定性、信赖度、寿命等。
③工序上问题改善
由于工序上或特性上的问题等。
④品质提升
通过技术设计变更,可提升产品品质的。
⑤作业改善
为方便生产作业,节省工时,提高工作效率。
(3)物料处理
变更时,库存的物料或已购未进的物料处理,有以下几种方式:
①继续使用
表示该物料可延用完的再更换新品。
②加工后使用
表示该物料经少许加工后可延用完的再更换新品。
③转移使用
表示该物料可以转移至其他产品上使用,变更之产品应立即使用新品替代。
④报废
表示该物料无处可用,应予以报废,并立即启动新品。
⑤暂存保留
表示该物料暂无处可用但还不至于报废,以呆料视之,待今后另加利用。
(4)生效时间
①立即变更,半成品、成品一并修改。
②尽快变更,半成品、成品不修改。
③库存物料用完后变更。
④自某一制造批号开始变更。
(5)随附资料
①变更后的产品用料明细表。
②变更的技术图纸。
③变更的线路图。
表1:
技术变更通知单
控股集团——工程机械及建材集团
技术变更通知单
产品
名称
变更原因
□降低成本□材料更换□工序问题改善
□品质提升□作业改善
变更前
变更后
变更前物料处理方式
图纸
编号
品名
规格
图纸
编号
品名
规格
继续
使用
加工后使用
转移
使用
报废
暂存
保留
生效时间
会签意见
变更简图
□立即变更,半成品、成品一并修改。
□尽快变更,半成品、成品不修改。
□库存物料用完后变更。
□自制造号码开始变更。
随附资料
变更的产品用料明细表张份。
变更的技术图纸张份。
变更线路图张份。
生产部
制造部
质检部
技术部
研发部
经理
页次
总计
2-2设计控制和验证管理工作标准
设计是确立产品质量特性的关键环节。
为了从设计策划开始到设计确认及设计更改的全过程实施有效控制,确保设计结果满足顾客、法规和其他有关的要求,特制定本规定。
2-2-1设计评审
(1)在设计的适当阶段应按设计策划文件(设计开工报告)规定的评审要求,对设计的阶段成果进行系统的评审,识别问题并提出采取的必要措施。
①可行性研究、初步设计等带有方案性的设计阶段,均应有计划地进行系统的设计评审。
评审可以针对设计方案(可以是构思的方案)、设计中间文件及最终的设计文件进行一次或多次。
最终的咨询、设计文件必须经过系统的设计评审才能交付设计验证。
②设计图阶段,除与初步设计的技术方案有较大的更改或顾客提出新的要求需要进行设计评审以外,一般可不再进行设计评审,而只作设计验证。
设计图阶段需要进行设计评审的部分应在设计开工报告中明确。
③可行性研究以外的咨询项目(含开发利用方案等)阶段,可根据产品的重要和复杂程度,在设计开工报告中规定是否进行设计评审。
④设计评审计划及产品的特殊要求在设计开工报告中规定,特殊情况可由项目负责人临时申请增加评审。
(2)设计(最终文件)评审一般应就以下内容进行综合的、系统的评价,设计方案或中间设计文件的评审内容可有所侧重:
①设计是否满足顾客对产品的基本功能和使用要求以及批复文件的要求;
②设计是否满足法律、法规、标准、规范的要求及有关社会公共要求;
③设计满足功能要求的可靠性、使用和运行的安全性、施工安装的可实施性;
④设计的主要技术方案及重要设备和材料的选择是否得当,建设和使用的经济性;
⑤设计中采用的计算机软件是否经过有资格的机构确认和使用的可靠性;
⑥设计的基础资料是否充分可靠,如有假设条件,是否得到核实,其正确性如何。
(3)设计评审由各研发部组织。
大型或者比较有难度的产品设计评审由总工程师主持,分公司经理、研发部主管、销售部、技术部、质检部、、主要专业技术负责人和项目组人员参加;其它产品的设计评审由分公司经理负责人主持,主要专业技术负责人和项目组人员参加,并可根据需要请集团主管领导及相关部门人员参加。
设计评审在必要时可邀请有关专家或顾客代表参加。
(4)设计评审应由评审组织部门负责形成记录,记录用《会议(活动)记录》。
参加评审人员应用《会议(活动)签到表》签到。
设计评审的结果由评审记录人整理形成《设计评审表》,其结论由评审主持人签批。
设计评审提出的处理要求由项目负责人组织采取措施,评审组织部门负责跟踪措施实施效果,并在《设计评审表》中进行关闭记载。
2-2-2设计验证
(1)设计文件在批准前,应按设计策划中的规定进行设计验证,以确保设计输出文件满足设计输入的要求。
验证结果及必要的措施应形成记录。
(2)产品设计的验证通常采用分专业的设计校核、审核、审定(按规定需要的)以及专业接口间的会签等方式进行。
除此之外,设计验证还可包括下列活动:
①变换方法进行计算;
②将设计与已证实的类似设计比较;
③进行试验和证实。
(3)专业设计文件均应先由本专业具有资格的人员完成校核、审核验证后再交项目负责人进行汇总或送审定。
设计文件校审时应填写《专业设计校审记录卡》,需要修改的问题应经修改并确认后才能在最终文件上签署。
《专业设计校审记录卡》必须分专业单独形成,有多个子项时,应以子项中的专业为单元,同子项、同专业由多人设计时也应分别形成记录。
(4)完成专业校核、审核后还需要审定的设计图纸,由项目负责人依项目类别送具有审定资格的人员审定。
(5)项目负责人应根据设计策划的安排,在设计文件经专业校审后,及时认真组织有设计接口的各有关专业进行设计输出文件的会签,并按子项、分专业形成《设计会签记录卡》,待有关修改意见闭合后再在图纸上签字确认。
2-2-3设计确认
(1)各阶段设计的外部审查确认
①设计文件经成功的验证并交付后,一般由顾客或政府主管部门进行设计审查确认,以确保满足工程设计能够满足规定或已知预期的使用要求。
②参加外部设计审查的人员,由项目负责人确定。
参加外部设计审查人员的职责是:
介绍设计情况、解答设计问题、记录审查意见,并协助顾客或有关部门形成设计审查纪要。
③项目负责人应根据外部审查纪要,与顾客协商、评审并确认设计更改事宜。
需要进行设计更改时应按要求及时组织设计更改。
对高阶段设计审查提出在下阶段设计进行优化、补充的要求时,应作为下阶段设计的输入。
(2)设计验收
①设计验收是对设计的最终确认。
项目负责人应组织设计人员在设计实施过程中及时处理有关的设计问题,注意收集与设计验收有关的质量信息,并参与设计验收。
②设计验收后,项目负责人应负责进行设计总结,重点项目组织进行设计回访。
设计总结报告应作为重要的质量信息反馈给有关部门并存档。
2-3新产品研发档案管理和专利申请管理工作标准
(1)产品国家(或行业)认证和鉴定及证书办理
①行政部负责产品国家(或行业)的认证和鉴定及证书的办理工作。
②研发部负责提供产品认证的相关技术资料和文件
(2)专利申请
①研发部主管必须将项目小组的所有设计资料进行存档保存(文本、光盘、软盘)。
②研发部对每项技术创新根据实际需要确定是否申报专利,如需申报专利的应提供相关的资料和文件。
③集团行政部负责专利的申报和报批工作。
2-4技术资料控制和文件管理工作标准
(1)技术部所形成的技术文件材料,必须按技术项目进行分类、编号、归档,由专人负责保管。
(2)公司员工必须严守机密,维护技术档案的安全。
(3)技术档案如有丢失、被盗、泄密等情况,应立即上报并采取措施作妥善处理。
(4)非本公司技术工作人员,未经批准,不得随意翻阅技术档案。
如因档案保管员失职,导致档案流失,由公司分管领导视情况予以责任人200元以上罚款。
文件表单
设计开工报告表
()项目()号第1页共4页
产品名称
设计单位
项目负责人
产品类别
设计阶段
产品代号
报告编制人
编制日期
项目配合部门
项目承担部门
各级审批签署
部门/公司领导
审批意见
审批人
日期
研发部
项目承担部门
[项目配合部门]
[项目配合部门]
发放登记号
注:
1、本开工报告表整体使用,只适用于中小型较为简单的和涉及专业较少的项目。
大型及涉及专业较多的项目应采用文本型的设计开工报告。
2、本开工报告表由技术部审查,项目承担部门批准实施。
当项目需要多部门配合时,应经配合部门会签。
设计开工报告表
第2页共4页
设计内容与范围:
设计依据及基础资料:
设计指导思想和设计原则:
主要设计方案:
统一技术规定:
设计开工报告表
第3页共4页
设计过程主要活动控制安排:
1设计评审,需要□、不需要□;需要评审时:
——采用会议评审方式;
——评审时机:
____________________(主要技术)方案形成后;整体方案形成后□。
2设计验证:
——验证方式:
专业校审、设计会签、变换方法计算□、其它方式______________。
——专业校审、设计会签的时机见“协作进度计划”。
——(需要时)变换方法计算验证的时机:
_____________________。
——(需要时)其它验证方式的时机_____________________。
3设计文件交付控制时间_______________________。
4外部设计确认:
——确认组织:
顾客(业主)□;本院□。
——顾客(业主)组织确认时,预计确认方式_______________,时机____________。
——本院组织确认时,计划确认方式____________________,时机_____________。
5其它活动安排:
质量目标及其它控制要求:
存在问题及处理意见(含假设条件的控制要求):
设计开工报告表
第4页共4页
专业
参加人员及分工
设计
校核
审核
会议(活动)记录表编号:
记录人:
第页共页
活动主题
主持人
活动地点
活动时间
活动记录:
会议(活动)签到表
编号:
活动主题
主持人
活动地点
活动时间
序号
部门
参加人
职务
序号
部门
参加人
职务
设计评审表
()项目()字()号
产品名称
产品代号
设计阶段
评审日期
评审组织部门
主持人
记录人
评审地点
评审对象
评审人员:
评审结论:
1设计文件(方案)的综合性能、指标符合要求情况:
完全;基本;原则;不符合。
2设计文件(方案)符合法律法规、标准的情况:
完全;基本;不符合。
3设计的综合技术水平情况:
先进;较先进;一般;差
4需改进的措施要求:
评审结论审批人:
日期:
改进措施关闭记录:
注:
本表由设计评审记录人整理,评审主持人签批结论后下发。
专业设计校审记录卡
()项目()字()号第页共页
产品名称
设计阶段
图号或文件名
专业
设计人
共页第页
序号
校审意见
修改记录
签
字
校核人
修改人
审核人
审定人
注:
1校、审人在“校审意见栏”分别填写并注明“校核意见”、“审核意见”。
2本表由专业负责人统一编号、整理保管并归档。
设计会签记录卡
()项目()字()号会签日期:
产品名称
设计阶段
产品代号
被签专业
文件名称
共张第张
会签专业
会签意见
修改记录
会签人确认签字
修改人签字:
注:
1.“修改记录栏”由被签专业填写。
2.本表由被签专业统一编号,整理后交项目项目负责人,项目负责人负责保存并归档。
3奖罚准则
(1)若公司推荐员工的“科技论文”在国家级、省级、市级刊物上发表的,且署名单位为“控股集团集团”或机械集团所属子公司名称的,公司将给予相应的奖励:
见下表--1,若公司员工个人自荐在上述各级刊物上发表的,要经过公司技术质量部核准确认,将按照下表--1的基础上上浮20%给予相应奖励。
科技论文奖励表表--1
奖励等级
奖励级别
一等奖
二等奖
三等奖
国家级
10000元
6000元
3000元
省级
5000元
3000元
1500元
市级
2000元
1000元
500元
(2)若公司员工的“QC成果”被评为国家级、省级、市级的,且署名单位为“控股集团集团”或机械集团所属子公司名称的,公司将给予相应的奖励:
见表—2
QC成果奖励表表--2
奖励等级
奖励级别
一等奖
二等奖
三等奖
国家级
10000元
6000元
3000元
省级
5000元
3000元
1500元
市级
2000元
1000元
500元
(3)若公司员工开发和研究的“科技成果”被评为国家级、省级、市级的,且署名单位为“控股集团集团”或工程机械及建材集团所属子公司名称的,公司将给予相应的奖励:
见表—3。
科技成果奖励表表--3
奖励等级
奖励级别
一等奖
二等奖
三等奖
国家级
10000元
6000元
3000元
省级
5000元
3000元
1500元
市级
2000元
1000元
500元
(4)若公司员工获得本行业新技术、新材料、新工艺、新设备的“专有、专利技术”,并有相关部门颁发的“专有、专利技术”证书,且署名单位为“控股集团集团”或集团所属子公司名称的,公司按下列标准给予奖励:
每个外观专利证书奖励1000元,每个新型实用专利证书奖励3000元,每个发明专利奖励10000元。
(5)凡刊登在省级或国家级报刊上的署名单位为“控股集团集团”以及机械集团所属子公司名称的科技论文,公司分别给予3000至6000元奖励。
(6)公司设立技术创新、小改小革专项奖,对技术创新及小改小革经济评估确实达到一定功效的,视产生的效益,给予技术创新人员(包括生产工人)500-20000元奖励。
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- 建筑机械 集团 新产品 移交 投产 审批 管理 流程