张家口市张家口市万全区农牧局部门预算信息公开.docx
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张家口市张家口市万全区农牧局部门预算信息公开
张家口市张家口市万全区农牧局2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将张家口市万全区农牧局2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责。
张家口市万全区农牧局主要职责如下:
1、负责农业方面的法律和区委区政府在农业方面有关政策的贯彻落实和行政执法监督检查。
2、负责全区农业中长期发展规划,长远发展战略以及措施的制定和组织落实;研究提出农产品及农业生产资料价格,大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴等农业发展有关政策建议。
3、负责制定农业产业化经营方针政策,指导全区农业结构调整工作,负责农业社会化服务体系建设;提出主要农产品批发市场建设发展规划。
4、负责制定落实农业科技教育发展规划及措施组织指导全区农业科研、技术推广、技术改造项目的编制、论证、申报、落实和管理;负责农业技术和农业职业技职开发工作。
5、负责组织实施主管农业产品、绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种保护工作;组织协调种子、农药等农业投入品质量监测、监定和监督管理;组织监督区内植物防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
6、负责种子农药生产经营许可证的审核、审批工作;有关肥料产品的登记工作;农作物新品种的审定工作。
7、负责全区农业机械化和农业机械安全监理工作。
8、负责管理机关及直属单位人事、劳资、保险、职称工作;指导社会团体为农业服务工作;负责机关及事业单位的考核、奖惩工作。
9、负责农业涉外事务,组织农业对外经济技术交流与合作。
10、负责农业方面的人大建议、政协提案的办理答复工作,以及有关农业方面的来信来访工作。
11、负责承办区委、区政府和上级对口部门交办的其它事项。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
张家口市万全区农牧局(机关)
行政
正科级
财政拨款
张家口市万全区农业管理站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区农业技术推广服务中心
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区动物卫生监督所
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区疫病预防控制中心
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区水产技术推广站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区原种场
事业
正股级
财政性资金零补助
张家口市万全区畜牧站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区农业行政综合执法大队
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区农畜产品质量安全检验检测中心
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区农业广播电视学校
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区植物保护植物检疫站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区郭磊庄镇综合农业技术推广站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区孔家庄镇综合农业技术推广站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区万全镇综合农业技术推广站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区洗马林镇综合农业技术推广站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区安家堡乡综合农业技术推广站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区北沙城乡综合农业技术推广站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区宣平堡乡综合农业技术推广站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区旧堡乡综合农业技术推广站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区北新屯乡综合农业技术推广站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区膳房堡乡综合农业技术推广站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区高庙堡乡综合农业技术推广站
事业
正股级
财政拨款
张家口市万全区种子公司
事业
正股级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
张家口市万全区农牧局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映当年全部收入。
2018年预算收入4043.57万元,其中:
一般公共预算收入3843.57万元,基金预算收入200万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映张家口市万全区农牧局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算4043.57万元,其中基本支出1984.33万元,包括人员经费1867.26万元和日常公用经费117.07万元;项目支出2059.24万元,主要为奶牛标准化规模养殖场建设44万元、实现农业产业化专项补助144.3万元、京津风沙源治理工程和巩固退耕还林成果资金822.8万元、农机购置补贴资金230万元、动植物疫病防疫防控资金71.54万元、农产品质量安全监管及耕地质量监测与保护21.8万元、“粮改饲”项目360万元、原农村农机员农技员兽医养老省级补助等364.8万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排4043.57万元,较2017年预算增加359.85万元,其中:
基本支出减少136.16万元,主要为减少了退休人员的经费支出;项目支出增加496.01万元,主要为巩固退耕还林成果资金安排及京津风沙源治理工程资金安排。
三、机关运行经费安排情况
2018年,机关运行经费共计安排117.07万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,张家口市万全区农牧局财政拨款“三公”经费预算安排3.89万元,其中:
因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费2.25万元(其中:
公务用车购置费为0万元,公务用车运维费2.25万元);公务接待费1.64万元。
财政拨款安排的“三公”经费预算与2017年相比增加了2.49万元,其中因公出国(境)费与2017年相比持平,无增减变化;公务接待费与2017年相比增加0.24万元;公务用车购置及运维费与2017年相比增加2.25万元,主要原因为公务接待费按照2018年非限额补助标准略有增加、公务用车运维费增加2.25万元,2017年部门预算中因公车改革未安排公务用车购置及运维费,但我单位确有一辆公务用车,故2018年部门预算中安排了2.25万元的公务用车购置及运维费。
五、绩效预算信息
总体目标:
一、总体思路
以党的十九大精神为指针,以农牧业稳定发展、农民持续增收为目标,大力发展高产、高效、生态农牧业,发挥优势、彰显特色、强抓龙头、打造品牌、突破瓶颈、攻坚克难,加快全区农牧业发展步伐。
通过现代农业建设,实现农业基础设施不断完善,农业综合生产能力显著提升,农业结构更加合理,物质装备水平明显提高,科技支撑能力显著增强,农业发展方式转变取得显著成效,可持续发展能力不断增强。
将我区打造成为主导产业特色突出、服务体系配套完善、设施水平显著提高、农业效益明显提升、农民收入持续增加的现代农业示范区,现代农业高新技术示范基地,特色农产品生产基地,优质名品的展示窗口。
二、目标任务
稳步推进农业产业发展,计划农作物总播种面积完成36万亩,确保农业生产稳中有升。
全区鲜食玉米种植稳定5.5万亩,马铃薯种植5万亩,蔬菜种植6万亩,特色优势产业健康发展,继续实施粮改饲全株玉米青贮项目,推动种植结构调整,压减籽粒玉米,发展饲用玉米,促进草食畜牧业节本增收。
以设施圈舍养殖为基础,不断调整畜牧业结构,稳定鸡猪生产,发展牛羊生产,全年猪饲养量达到47万头;羊饲养量22万只;奶牛存栏2.6万头,肉牛出栏1.19万头;蛋鸡存栏70.5万只,肉鸡出栏89.5万只。
三、重点工作
(一)认真落实国家农业政策和科技措施,确保粮食产量稳中有升。
扎实抓好国家良种补贴、农机具补贴、农机深松耕、测土配方施肥等支农惠农政策的宣传和项目的组织实施,充分调动农民的种粮积极性,在稳定种植面积、优化品种品质的基础上,全面推广测土配方施肥技术、旱作农业技术等农业科技措施。
(二)以提质增效为重点,加快优势特色农业发展。
1、稳步发展设施蔬菜产业。
近年来,区委、区政府把做大做强设施种植业作为全区调整农业结构和增加农民收入的一项重要举措,把设施蔬菜作为现代农业的发展重点来抓。
使该产业稳步健康地进入良性发展阶段。
2、做大做强鲜食玉米产业。
依托现有加工企业和我区鲜食玉米种植的区域优势,充分发挥“中国鲜食玉米之乡”和“中国出口鲜食玉米示范县”的国家级产业品牌的优势,全力推进标准化认证及产品“三品一村”认证工作,以龙头企业为依托,进一步做大做强鲜食玉米产业。
(三)以规模养殖和防疫为重点,确保畜牧业健康发展。
1、继续抓好各类规模养殖场的发展。
把工作重心转向养殖小区、养殖场(户)的标准化建设上来,从养殖场的建设选址、粪污处理和品种选型上提出严格的要求,“以资源节约、质量安全、环境友善”为目标,力争成熟一个规范一个。
引导鼓励养殖户建设标准化规模养殖场区,以提高动物疫病的防控能力,能够适应未来畜牧业的发展需要。
引导养殖户发展节粮型畜牧业,进一步提高牛羊的养殖比重,以化解和消化过剩的玉米秸秆,缓解冬季防火的压力,有效解决焚烧秸秆造成的环境污染问题。
2、加快科技创新,大力推进实用技术的推广应用。
通过推广养殖业新技术、新方法,逐步改变传统的养殖习惯,降低养殖风险,调整养殖结构,优化养殖品种,提高畜产品品质。
畜牧业综合生产能力进一步提升。
3、加强动物疫病防控能力。
认真组织实施春、秋两季动物防疫注射工作,确保乡不漏村、村不漏户、户不漏畜(禽)、畜(禽)不漏针、针不漏苗,切实做到真苗、真打、真有效,确保不留死角、不留隐患,全力推进强制免疫工作,确保强制免疫率达到100%;引导养殖业主自身高度绷紧动物疫病防控这根弦,按照平时补针和集中防疫相结合,以平时补针为主的方针,切实做到“应免尽免、不留空档”,确保应免畜禽始终处于免疫保护状态;严格实施免疫标识制度,做到免疫档案、免疫证和免疫耳标一次到位;继续做好疫情监测和消毒灭源等工作,做到有疫不流行,有病不成灾。
(四)培育农村新型经营主体,打造产业扶贫新动能。
充分发挥农业广播电视学校和农牧专业技术人才队伍的功能,通过采取课堂教学与田间实操,通过政策宣传与项目扶持,积极建立一支专业素质高、懂生产懂经营的农村新型经营主体队伍来引领农业产业发展方向并继续引导农村新型经营主体队伍发展壮大。
让农村新型经营主体逐步成为推动产业扶贫的新型发动机。
(五)“互联网+现代农业”,助力乡村振兴发展。
认真贯彻落实党的十九大提出的乡村振兴战略,借助农业部信息中心结对帮扶万全的有利契机,加大对“互联网+现代农业”创新的政策扶植和资源倾斜力度,打造独具万全特色的农业产业平台,营造“互联网+现代农业”的良好氛围和环境。
继续深化与京东、腾讯、农信通、中国网库等国内知名企业的合作,推动鲜食玉米、设施错季蔬菜、脱毒马铃薯、燕麦等农产品的线上及线下推广、营销,利用“互联网+”改造提升农业,发展精准农业、智慧农业、智能农业,提高农业现代化水平。
(六)强化主体意识,净化农资市场、维护农民利益。
以“服务农牧业、服务农民”为出发点,加大农业执法工作力度。
加强对全区农作物种子、农药、农机、化肥、饲料、兽药等农业生产资料市场的管理力度,加强源头管理,取缔无证经营、打击不法商贩、净化农资市场、维护农民利益。
对所有农资生产经营摊点进行拉网式排查,全面清理整顿无证和标识不全、不规范的市场行为,净化农资市场。
职责分类绩效目标:
张家口市万全区农牧局部门职责分类绩效目标如下:
1、2018年继续实施奶牛标准化养殖场建设和“粮改饲”项目,“以资源节约、质量安全、环境友善”为目标,引导鼓励养殖户建设标准化规模养殖场区,以提高动物疫病的防控能力,能够适应未来畜牧业的发展需要。
引导牛羊养殖从玉米籽粒饲喂向全株青贮饲喂适度转变,引导养殖户发展节粮型畜牧业,推进种植结构调整,促进草食畜牧业节本增效,实现以养带种、以种促养,进一步提高牛羊的养殖比重,以化解和消化过剩的玉米秸秆,缓解冬季防火的压力,有效解决焚烧秸秆造成的环境污染问题。
2、认真落实国家农业政策和科技措施,确保粮食产量稳中有升,以提质增效为重点,加快优势特色农业发展。
2018年农机购置补贴继续实施,通过这一项目的实施,充分调动农民的种粮积极性,切实保障了农户购买农机的自主权,促进我区农业机械化和农村经济又快又好发展。
此政策在全区11个乡镇2个产业集聚区范围内实施,实行“自主购机、定额补贴、区级结算、直补到卡(户)”。
在实施农业产业化专项补助方面我们会加大资金投入,用于现代农业生产发展、现代农业园区建设及特色农业对外发展补助。
围绕优势特色产业改造提升,培育农业科技型企业、高新技术企业,建设农业标准化生产基地,不断提升现代农业自主创新水平和优势农业产业科技支撑能力。
3、2018年在京津风沙源治理及巩固退耕还林方面通过工程的实施,可使项目区内增加林地面积,提高植被质量,可进一步提高项目区的林草覆盖率,同时改善工程区的农业生产条件,增加农民就业机会,稳定社会秩序,繁荣和活跃地方经济。
4、在动植物防疫防控方面认真组织实施春、秋两季动物防疫注射工作,确保乡不漏村、村不漏户、户不漏畜(禽)、畜(禽)不漏针、针不漏苗,切实做到真苗、真打、真有效,确保不留死角、不留隐患,全力推进强制免疫工作,确保强制免疫率达到100%;组织开展动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭,做好疫情监测和消毒灭源等工作,做到有疫不流行,有病不成灾,有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展。
5、在农产品质量安全监管及农业技术推广研究方面,按照河北省农业厅文件要求,为提升区农产品质量安全检测、监管、执法能力建设,全,分析土壤养分变面做好农、畜产品质量安全监测检验工作,省级补助资金20万元,用于购置检测、监管、执法设备和调试练兵所需要的试剂耗材。
耕地质量监测与保护提升方面,按照省厅要求,每20万亩设立一个监测点,在粮田、菜田、果园开展农业生产概况、农田基础设施和耕地质量理化性状等内容长期定位监测化监测数据,定期发布耕地质量状况报告及相应的地力保护措施。
6、在其它保障方面:
原农村农机员、农技员、兽医养老补助项目实施后可以解决户籍仍然在我区的、曾经受聘在原乡镇(公社)的农机员、农技员、基层兽医并在岗连续服务满3年以上(含3年)、离开岗位后未享受企业职工基本养老保险或机关事业单位养老保险待遇的人员的老有所养的问题。
对符合规定的原农机员、农技员、基层兽医进行生活补贴,采取按工龄补助的形式,标准为每个工龄每月20元,不满一年的按一年计算,最高不超过每月400元。
棚户区改造工作经费10万元,主要用于棚改工作日常开支。
原种场职工安置费200万元,用于原种场原有27名在职职工(复退军人5人、固定工7人、种地工15人)、30名已退休职工和9名职工遗孀等工资、生活补助、医疗保险、住房公积金等开支。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
326张家口市万全区农牧局
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、支持农业产业化
188.30
组织实施农业产业化经营的发展规划与政策,支持全市农业企业产业化加快发展。
拉伸农业产业链条,提升农产品附加值,增加农民收入,创造县域经济发展新增长点。
1、开展粮、棉、油高产创建
在粮、棉、油主产县和重点项目县,建设粮食等作物高产万亩示范方,通过展示优良品种、集成配套高产栽培技术,辐射带动大面积的平衡增产,提高单产水平。
提高农产品产量
主要农作物良种补贴覆盖率
≥98%
≥95%
≥92%
<92%
高产稳产粮田达标率
100%
≥95%
≥80%
<80%
亩单产增长率
≥10%
≥8%
≥5%
<5%
2、实施菜篮子工程
重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。
通过改善生产条件,加强产品质量管理,强化品牌建设,大力推进标准化、集约化、现代化生产。
提高蔬菜品质,实现产销一体;增加肉、蛋供应量和提高畜产品质量
蔬菜标准园创建完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
生猪、蛋鸡、肉鸡、肉牛、肉羊标准化建设任务完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
3、扶持乳粉业发展
44.00
贯彻落实国家和政府有关要求,打造一流奶源基地,扩大优质饲草种植。
提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量
生产乳粉用泌乳牛增量完成率
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
优质青贮玉米种植量完成率
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
优质苜蓿种植量完成率
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
4、渔业养殖示范
支持推广先进、健康养殖技术,建设渔业标准化示范场、水产健康养殖示范场和现代渔业示范区。
提高水产品产量、现代化管理水平和健康养殖技术水平
渔业养殖示范场(区)建设任务完成率
100%
≥90%
≥80%
<80%
渔业资源增殖放流完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
渔业互助保险目标完成率
100%
≥90%
≥80%
<80%
标准化示范区平均亩增产率
≥20%
≥15%
≥10%
<10%
产出指标
年度内渔业标准化示范场、水产健康养殖示范场和现代渔业示范区建设数量占计划建设数量的比例
≥95%
≥90%
≥80%
5、扶持特色农业(中药材标准化种植)
开展中药材种植示范园创建活。
促进全区中药材种植向规模化、集约化发展。
中药材种植示范园创建完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
6、种养结合生态养殖示范
扶持种养结合生态示范园建设,通过推广种养结合养殖模式,改善畜禽生产条件,提高土壤肥力,发展循环农业,提升综合效益。
构建资源节约、生产清洁、废物循环利用、产品优质安全的生态循环养殖模式。
高产奶牛胚胎移植量完成率
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
种养结合生态示范园建设完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
7、实施农业产业化专项补助
144.30
通过政策资金引导,加快建设农产品加工和大型物流项目。
提高农产品加工水平,提高农民收入。
区级以上农业龙头企业带动农户数增幅
≥64.5%
≥63%
≥62.5%
<62.5%
农产品加工园区农业生产化补助到位率
≥100%
≥95%
≥80%
<80%
区级以上农业龙头企业销售收入增幅
≥10%
≥8%
≥5%
<5%
8、实施农业产业化专项补助
通过政策资金引导,加快建设农产品加工和大型物流项目。
提高农产品加工水平,提高农民收入。
区级以上农业龙头企业销售收入增幅
≥10%
≥8%
≥5%
<5%
二、农业资源保护和生态建设
822.80
按照可持续发展和建设生态农业的要求,保护农业资源,改善和保护农村环境。
建设生态农业,改善农村环境,实现农业可持续发展。
1、农村能源清洁开发利用
试点示范以“沼气循环”为纽带的“1233”模式农业资源与生态保护项目;按照整乡整村推进的模式,建设秸秆综合利用试点项目;集中示范推广高效清洁燃烧炉具、电采暖、太阳能互补采暖、太阳能热水器、太阳灶、秸秆能源化利用等多种技术,打造新能源示范村。
实现农作物秸秆的高效能源化利用,减少大气污染排放,改善农村环境。
户用沼气工程建设完工率
100%
≥95%
≥90%
<90%
小型沼气工程建设完工率
100%
≥95%
≥90%
<90%
大气污染物减排完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
2、农业污染治理
开展农产品产地重金属污染防治工作,根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告,开展农产品产地重金属污染修复示范。
示范推广标准厚度地膜和可降解地膜,扶持建设废旧农膜回收加工企业,建立废旧地膜回收网点。
创建现代生态循环农业示范区,为控制农业面源污染提供示范样板。
开展农产品产地重金属污染防治,推广标准厚度农膜及可降解地膜地膜,开展废旧农膜回收工作。
创建现代生态循环农业示范区。
年度监测任务完成率
100%
≥98%
≥95%
<95%
全区开展土地污染修复效果实现情况
100%
≥98%
≥95%
<95%
3、草(地)原生态保护
822.80
加强草原防火、防鼠基础设施建设,开展草原火灾、鼠害监测预警与防控工作,实施国家京津风沙源草地治理及退耕还林后续产业等工程
不发生等级以上火灾,不发生重大人员伤亡事故,遏制当年草原害鼠暴发趋势,积极实施京津风沙源及巩退项目,更好地保护草(地)原生态
国家京津风沙源治理资金拨付率
100%
≥95%
≥80%
<80%
项目实施后经济收入增长情况
草原鼠害成灾率
100%
≥95%
≥80%
<80%
草原防火、防鼠基础设施建设完成率
100%
≥95%
≥80%
<80%
退耕还林资金拨付率
100%
≥95%
≥90%
<90%
三、农业科技支撑和公共服务
683.34
提高农业机械化水平,建立健全农业科技服务和防灾减灾体系,推动农业生产向现代农业发展。
促进农业现代化,提高农业劳动生产率,增加农民收入
1、农作物全程机械化及农机作业补贴、农机购置补贴
230.00
开展耕地深松作业,作业深度超过25厘米,深松间隔不大于70厘米,通过实施农机深松作业,有效打破了土壤犁底层,节约了水资源,提高了肥料利用率。
实施农机购置补贴,逐步实现农业机械化。
提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力,增强抗虫害能力,提高粮食单产水平。
深松面积目标完成率
≥90%
≥80%
≥65%
<65%
农作物全程机械化示范区亩数
农业机械购置补贴率
100%
≥95%
≥90%
<90%
亩单产平均增长率
≥10%
≥8%
≥5%
<5%
2、农作物种子鉴定与推广
开展农作物新品种审定(登记),推广应用农作物优良品种,对农作物种子质量进行监督抽查。
通过农作物新品种鉴定和种子质量监督检验,推广优良品种,提高主要农作物优良品种覆盖率。
农作物新品种审定(登记)完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
种子质量监督抽查完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
农作物新品种推广率
主要农作物良种覆盖率
≥97%
≥95%
≥92%
<92%
3、畜牧良种繁育体系建设
对奶牛、肉用种牛、种公猪开展生产性能测定,向社会推广优质的畜种。
推广优质种畜禽品种。
种猪常温精液产品抽样检测率
100%
≥95%
≥90%
<90%
犊牛增长量完成率
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
肉牛出栏量增长率(架子牛增长率)
奶牛生产性能测定工作完成率
100%
≥90%
≥80%
<80%
肉用公牛的性能测定完成率
100%
≥90%
≥80%
<80%
每头牛年产奶增加量
4、动植物疫病防控
71.54
落实动植物防疫检疫政策,建立完善动植物防疫和检疫体系。
组织开展动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
有效减少动植物疫情危害,促
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