04危险源和环境因素辨识程序.docx

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04危险源和环境因素辨识程序

中铁十四局集团

文件名称

危险源和环境因素辨识、

评价和控制程序

生效日期

2008年3月1日

文件编号

QSEB14G/6/04-08A

页数

共9页

危险源和环境因素辨识、评价和控制程序

（依据GB/T24001－2004idtISO14001:

2004标准）

（依据GB/T28001－2001标准）

受控文件未经许可不得复制

受控号

14G/6－

持有人

中铁十四局集团电气化工程有限公司

编制人

李晓军

审核人

张凤杰

批准人

修改记录

版本号

修改页

修改内容概要

修改人

审核人

批准人

生效日期

中铁十四局集团

文件名称

危险源和环境因素辨识、

评价和控制程序

生效日期

2008年3月1日

文件编号

QSEB14G/6/04-08A

页数

共9页/第1页

危险源和环境因素辨识、评价和控制程序

1目的

确保公司综合管理体系有效地运行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险及重要环境因素的全面管理和有效控制。

2适用范围

适用于公司项目驻地、施工现场及临时设施、公司办公区域内与职业健康安全、环境有关的危险源及环境因素辨识、更新与管理活动。

3术语和定义

引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4相关文件或引用文件

公司《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》等。

5职责

5.1管理者代表

负责组织评价公司重大风险、重要环境因素并对其确定与批准。

5.2公司分管领导

公司分管领导负责组织分管内的危险源和环境因素的辨识和指导并对其控制。

5.2工程管理部

负责收集备案公司办公室、项目部上报的《重大风险清单》、《重要环境因素清单》，并会同工会工作部、公司办公室、企业策划部等进行评价，确定和编制公司《重大风险清单》、《重要环境因素清单》，实施动态控制。

5.3公司办公室

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危险源和环境因素辨识、

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QSEB14G/6/04-08A

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负责公司办公区危险源、环境因素的辨识及评价风险等级、重要环境因素并对其实施动态控制，

5.4公司项目部

负责本项目危险源、环境因素的辨识及评价风险等级、重要环境因素并对其实施动态控制，

6工作程序

6.1工作流程图

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危险源和环境因素辨识、

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QSEB14G/6/04-08A

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共9页/第3页

6.2工作活动分类：

工作活动可按以下方式进行划分

a）按生产（工作）流程的阶段划分；

b）按地理位置区划分；

c）按作业任务划分；

d）按装置类别划分；

e）上述几种方法的结合。

6.3危险源、环境因素辨识

6.3.1危险源辨识包括：

a）所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；

b）工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）；

c）常规和非常规活动。

6.3.2环境因素辨识主要考虑的八个方面：

大气污染、水体污染、废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料与资源的消耗、当地其它环境问题及社区问题。

6.3.3危险源、环境因素辨识应注意以下三种状态和时态：

三种状态

正常：

指正常的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。

异常：

指非正常但可预见的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。

紧急：

指施工、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源和环境因素。

三种时态

过去：

过去发生其伤害和环境影响遗留至今的危险源和环境因素。

现在：

现在正在发生伤害和环境影响的危险源和环境因素。

将来：

将来可能发生伤害和环境影响的危险源和环境因素。

6.4危险源的风险评价

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危险源和环境因素辨识、

评价和控制程序

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6.4.1根据公司情况主要把风险分为3级，Ⅰ级为可承受风险、Ⅱ级为一般风险、Ⅲ级为重大风险。

6.4.2风险的评价依据

a）发生事故的可能性；

b）事故后果的严重程度；

c）事故发生的规模、频次；

d）事故影响持续的时间；

e）控制情况；

f）相关方的要求；

g）对组织公众形象的影响程度。

6.4.3风验的评价方法

6.4.3.1矩阵法

矩阵法是从发生事故的可能性和产生的后果大小两方面结合分析评价风险。

6.4.3.1.1发生事故的可能性判别

可能性的判断，可考虑如下因素：

a）暴露人数；

b）持续暴露时间和频率；

c）供应（如：

水、电）中断；

d）设备和机械部件以及安全装置失灵；

e）暴露于恶劣气候；

f）个体防护用品所能提供的保护及其使用率；

g）人的不安全行为（不经意的错误或故意违反操作规程），如下述人员：

—不知道危险源是什么；

—可能不具备开展工作所需的必备知识、体能或技能；

—低估所暴露的风险；

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共9页/第5页

—低估安全工作方法的实用性和有效性。

h）考虑意外事件的发生。

6.4.3.1.2发生事故产生的后果的判别

危害性事件的严重度分级

后果级别

事故后果程度

严重伤害

人:

截肢、严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害；职业癌；其他导致寿命严重缩短的疾病；急性不治之症等。

物：

设备、材料报废；住房、施工主体严重受损。

伤害

人：

划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；耳聋；皮炎；哮喘；与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能损失的疾病。

物：

设备、材料部分部件损坏；住房、施工主体中度受损。

轻微伤害

人:

表面损伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激；烦躁

和刺激（如头疼）；导致暂时性不适的疾病。

物:

设备、材料轻度损坏；住房、施工主体轻度受损。

6.4.3.1.3风险评价

风险评价表

后果

可能性

轻微伤害

伤害

严重伤害

极不可能

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

不可能

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

可能

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

6.4.3.2专家评价法

项目部或有关部门召集具有一定学识和丰富现场施工经验的人员和安全员，根据本程序所列评价依据，结合专家经验与学识对危险源所能产生的风险进行评价，确定风险等级。

6.5重要环境因素的评价

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共9页/第6页

6.5.1重要环境因素的评价依据

a）环境影响规模；

b）严重程度；

c）发生的频次；

d）影响持续的时间；

e）控制情况；

f）相关方的要求；

g）对组织公众形象的影响程度。

6.5.2重要环境因素的评价方法

6.5.2.1是非判断法

凡符合下列原则之一，可直接评价为重要环境因素：

a）超标排放的污染物；

b）使用量占成品生产成本8%以上的原材料；

c）可回收利用，而没有回收利用的资源、能源；

d）对企业发展有直接影响的环境因素；

e）异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素；

f）列入国家危险废弃物名录和危险化学品名录的物质；

g）法律、法规和其他要求明文规定的；

h）相关方高度关注或有明确要求的环境因素；

i）导致过重大事故或伤亡事故的环境因素；

j）固体废弃物年排放量超过3000吨者。

6.5.2.2专家评价法

项目部或有关部门召集具有相关知识的专业人员，根据本程序所列评价依据，结合专家的经验与学识对环境因素进行评价，评出是非判断法涵盖不了的部分重要环境因素。

6.6风险、环境因素的控制

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6.6.1项目部和公司办公室要组织有关人员对所涉及的施工活动、人员活动、设备、设施及办公室、生活区的危险源、环境因素进行辨识、评价、评审，编制填写《危害因素清单》、《重大风险清单》、《环境因素识别排查表》、《重要环境因素清单》，制定相应控制措施。

并负责传达到各相关方，实施控制。

于每年年底（新开工项目部在项目开工前半个月）上报下年度本项目或公司办公区《重大风险清单》、《重要环境因素清单》。

6.6.2工程管理部负责对公司办公室、公司所属项目部上报的《重大风险清单》、《重要环境因素清单》收集备案，并在年初协同企业策划部、工会工作部、公司办公室、公安分处等进行评价，确定和编制公司《重大风险清单》、《重要环境因素清单》，报管理者代表审批后成文下发传达，归口备案并实施动态控制。

6.6.3风险控制

6.6.3.1风险控制应采用三级控制措施以保证风险得到消除，或降低到可承受的水平。

风险控制措施表

风险等级

措施

可承受风险

可采用安全教育、岗前培训等措施控制，可不用保留记录

一般风险

采用教育培训、作业指导书、操作规程、安全技术交底、管理办法等手段控制

重大风险

可采用目标、管理方案、运行控制、应急准备与响应、培训等方式进行控制

6.6.3.2选择风险控制措施时应考虑下列因素：

a）如果可能，完全消除危险源或风险，如用安全品取代危险品；

b）如果不可能消除，应努力降低风险；

c）可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神与体能等因素；

d）利用技术进步，改善控制措施；

e）保护每个工作人员的措施；

f）将技术管理与程序控制结合起来；

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评价和控制程序

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共9页/第8页

g）引入计划的诸如机械安全防护装置的维护需求；

h）使用个人防护用品；

i）应急方案的需求。

6.6.4环境因素控制

对一般环境因素要通过控制措施、作业指导书、技术交底、日常管理办法、教育培训等方式进行控制；对重要环境因素要通过目标、指标、管理方案、运行控制、应急准备与响应、教育培训等方式进行实施控制。

6.6.5控制措施计划的评审

控制措施计划在实施前应予以评审，主要针对以下内容：

a）计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平和减少了环境影响；

b）是否产生新的危险源和环境因素；

c）是否已选定了经济有效的解决方案；

d）受影响的人员如何评价计划的控制措施的必要性和可行性；

e）计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。

6.6.6对于进行工作场所的相关方，责任单位要明确告知所在场所及活动中存在的风险及环境因素，并进行有效预防及控制。

6.7危险源、环境因素更新

遇下述情况，项目部、公司办公室要及时进行危险源、环境因素辨识与风险评价工作，制定相应控制措施，并通知相关方，实施实时控制。

同时将评价结果报工程管理部。

工程管理部及时修正公司《重大风险清单》、《重要环境因素清单》。

a）组织的活动、产品和服务发生较大变化（如采用新工艺、新设备，开发新产品等）；

b）法律、法规和其它要求发生变化；

c）内审、外审及管理评审提出要求；

d）出现事故、事件、不符合；

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危险源和环境因素辨识、

评价和控制程序

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文件编号

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页数

共9页/第9页

e）施工工艺发生变化；

f）相关方进行较大规模的临时性、阶段性的非常规活动时（如大检查活动、视察活动）；

g）相关方抱怨或提出要求；

h）设备、设施发生较大变化；

i）纠正、预防措施带来新的风险或环境影响；

j）其它情况需要时。

7记录

7.1《环境因素识别排查表》CRSS6JL04-01

7.2《重要环境因素清单》CRSS6JL04-02

7.3《危害因素清单》CRSS6JL04-03

7.4《重大风险清单》CRSS6JL04-04

环境因素识别排查表

单位：

:

识别人:

日期:

评价人:

日期:

CRSS6JL04-01第页/共页

序号

活动/产品/服务

环境因素

存在地点

环境影响

备注

保管部门：

保管人：

保存期：

3年

重要环境因素清单

单位：

评价人：

日期：

CRSS6JL04-02第页/共页

序号

重要环境因素

存在部门

及工艺过程

环境影响

管理计划

目标/指标

控制/应急

保管单位：

保管人：

保存期：

3年

危害因素清单

单位：

识别人：

日期：

评价人：

日期：

CRSS6JL04-03第页/共页

活动/过程

序号

危险源

（危害因素）

可能导致的

风险或事故

目前管理状况

风险程度

保管单位：

保管人：

保存期：

3年

重大风险清单

单位：

评价人：

日期：

CRSSJL04-04第页/共页

序号

重大风险

危险源

（危害因素）

涉及活动

控制措施

保管单位：

保管人：

保存期：

3年