质量安全环境目标分解展开考核表.docx

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质量安全环境目标分解展开考核表

津华电力工程有限公司

2016年度质量/环境/安全目标指标

分解展开文件

编制：

办公室质安部

审批：

（管理者代表）

分发部门：

分发号：

2016-01-6

津华电力工程有限公司

2016年质量/环境/安全管理目标

110kV及以下送变电工程竣工必须验收合格，达标投产，质量优良，并满足：

——线路工程：

一次交检合格率96%竣工交付100%合格优良工程达70%

——变电工程：

○土建部分：

一次交检合格率95%竣工交付100%合格观感得分大于90%

○安装部分：

一次交检合格率94%竣工交付100%合格优良工程达70%

——顾客意见响应100%，及时有效处置95%以上，业主满意度大于85

——粉尘、施工场界噪声达标，固体废弃物处理达到相关要求；

——质量、环境、职业健康安全严重抱怨、投诉为0；

——杜绝重大火灾事故；

——杜绝重大伤亡事故，因工死亡责任指标为零；

——按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007

标准要求，实施、保持、改进整合型管理体系，第三方初审、监审、复评一次通过。

各部门质量/环境/安全目标、指标

1、办公室

1）顾客及相关方抱怨意见处置率100%

2）在册固定员工职业健康体检率100%

3）公文处置、发放差错率小于2%

4）资质证书、公章使用符合公司规定，不失误

5）公司办公区域火灾为0,火灾事故为0

6）公司办公区域能源、环境管理受控，垃圾处理合规

7）质量、环境、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

8）人员配置、调配满足整合型管理体系人力资源要求

9）员工持证上岗率100%，特种作业人员持证上岗和证书复检率100%

10）制定人力资源发展计划、规划，年度培训计划，员工培训率90%

11）质量、环境、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

2、工程部

110kV及以下送变电工程竣工必须验收合格，达标投运，质量优良，并满足：

○土建部分：

分项工程一次验收合格率94%单位工程一次验收合格率95%

观感得分大于90；

○线路、变电安装部分：

分项工程一次验收合格率95%单位工程一次验收合格率96%

项目工程争创国网公司优质工程，优质工程率争达50%以上；

——粉尘、施工场界噪声达标，固体废弃物处理达到相关要求；

——质量、环境、职业健康安全严重抱怨、投诉为0；

——杜绝重大火灾事故；

——杜绝重大伤亡事故，因工死亡责任指标为零；—

——粉尘、施工场界噪声达标，固体废弃物处理达到相关要求；

——质量、环境、职业健康安全严重抱怨、投诉为0；

——杜绝重大火灾事故；

——杜绝重大伤亡事故，因工死亡责任指标为零；

3）设备完好率95%以上；利用率97%以上

4）采购物资进场验证、复检100%

5）固体废弃物分类处置率100%

6）重大伤亡事故、火灾事故为0

7）顾客及相关方抱怨意见处置率100%，重大投诉为0

8）质量、环境、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

3、质安部

1）质量、安全监督检查率100%

2）三级安全教育培训率100%

3）顾客及相关方抱怨意见处置率100%，投诉为0

4）所有危险废弃物交有资质单位处置100%

5）消防设施合格率100%

6）全年轻伤不超过2人次

7）重伤事故、重大伤亡事故、火灾事故为0

8）质量、环境、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

4、经营部

1）顾客（业主、发包方）满意率不低于88%

2）顾客抱怨投诉处理及时率100%以上（24小时内答复）

3）掌握电力系统内部和社会送变电（含电缆工程）工程招标信息及时、准确，

及时率80%以上

4）所获招标信息初筛、初评100%，意向投标评审100%

5）对供方选择、评价，合格供方受控率100%

6）采购的电力物资、设备、建筑材料进场检验、验证合格率98%以上

7）质量环保安全经费足额到位率100%

8）员工劳动防护用品经费足额到位率100%

9）员工职业健康体检、疗休养经费足额到位率100%

10）质量、环境、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

5、项目部

110kV及以下送变电工程竣工必须验收合格，达标投运，质量优良，并满足：

1）土建部分：

分项工程一次验收合格率94%单位工程一次验收合格率95%

观感得分大于90；

2）线路、变电安装部分：

分项工程一次验收合格率95%单位工程一次验收合格率96%

项目工程争创国网公司优质工程，优质工程率争达50%以上；

——粉尘、施工场界噪声达标，固体废弃物处理达到相关要求；

——质量、环境、职业健康安全严重抱怨、投诉为0；

——杜绝重大火灾事故；

——杜绝重大伤亡事故，因工死亡责任指标为零；—

——粉尘、施工场界噪声达标，固体废弃物处理达到相关要求；

——质量、环境、职业健康安全严重抱怨、投诉为0；

——杜绝重大火灾事故；

——杜绝重大伤亡事故，因工死亡责任指标为零；

3）设备完好率95%以上；利用率97%以上

4）采购物资进场验证、复检100%

5）固体废弃物分类处置率100%

6）重大伤亡事故、火灾事故为0

7）顾客及相关方抱怨意见处置率100%，重大投诉为0

8）质量、环境、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

----------注：

---------------------------------------

1、各部门每季度对本部门目标指标完成情况进行检查，

并将结果上报办公室/质安部；

2、办公室/质安部对公司各部门目标指标完成情况进行

统计、考核，报管理者代表审批。

目标、指标检查考核情况汇总表

2015年4季度

部门

分解展开到部门的目标、指标

检查考核记录

结论

办

公

室

1）顾客及相关方抱怨意见处置率100%

2）在册固定员工职业健康体检率100%

3）特种作业人员管理、培训、复检换证100%

4）公文处置、发放差错率小于2%

5）资质证书、公章使用符合公司规定，不失误

6）公司办公区域火灾为0,火灾事故为0

7）公司办公区域安全文明卫生管理合规受控

8）质量记录及时填写，常态保持80%以上

9）人员配置、调配满足质量管理体系人力资源要求

10）员工持证上岗率100%，特种作业人员持证上岗\复检率100%

11）制定人力资源发展计划、规划，年度培训计划，员工培训率90%

●顾客相关方意见处置率100%

●员工健康体检率100%

●管理、培训、复检换证100%

●无差错

●使用符合公司规定，未失误

●火灾为0,火灾事故为0

●管理受控

●记录及时填写，保持在87%

●人员满足体系人力资源要求

●持证上岗和证书复检100%

●有规划计划，员工培训率65%

OK

达

成

工

程

部

1）110kV及以下输变电工程竣工必须验收合格，达标投产，质量优良，并满足：

○土建部分：

分项工程一次验收合格率94%单位工程一次验收合格率95%观感得分大于90；

○线路、变电安装部分：

分项工程一次验收合格率95%单位工程一次验收合格率96%项目工程争创国网公司优质工程，优质工程率争达50%以上；

2）设备完好率95%以上；利用率97%以上

3）采购物资进场验证、复检100%

4）对项目部进行有效管理，旁站监督，

5）重大伤亡事故、火灾事故为0

6）顾客及相关方抱怨意见处置率100%，重大投诉为0

7）质量安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

●线路分项工程合格率100%分部工程优良率100%单位工程优良率95%

●土建部分：

分项工程合格率100%单位工程优良率100%观感得分92

●安装部分：

分项工程合格率100%单位工程优良率100%

●设备完好率97%；利用率95%

●进场验证、复检100%

●做到了有效管理，旁站监督

●重大伤亡、火灾事故为0

●意见处置率100%，重大投诉为0

●记录及时填写，常态保持85%以上

OK

达

成

经

营

部

1）顾客（业主、发包方）满意率不低于88%

2）顾客抱怨投诉处理及时率100%以上（24小时内答复）

3）掌握电力系统内部和社会送变电（含电缆工程）工程招标信息及时、准确，及时率80%以上

4）所获招标信息初筛、初评100%，意向投标评审100%

5）对供方选择、评价，合格供方受控率100%

●本年度满意率92.5%

●处理及时率100%以上

●信息及时准确，及时率93%

●初筛、初评100%

●意向投标评审100%

OK

达

成

经

营

部

6）采购的电力物资、设备、建筑材料进场检验、验证合格

率98%以上

7）质量安全经费足额到位率100%

8）员工劳动防护用品经费足额到位率100%

9）员工职业健康体检、疗休养经费足额到位率100%

10）质量安全管理记录及时填写，常态保持80%上

●经费足额到位率100%

●经费足额到位率100%

●体检、疗休养经费到位率100%

●进场检验、验证合格率98%

●记录及时填写，常态保持90%

OK

达

成

质

安

部

1）质量、安全监督检查率100%

2）三级安全教育培训率100%

3）顾客及相关方抱怨意见处置率100%，投诉为0

4）对项目部进行工程质量安全检查，抽查，监督到位

5）消防设施合格率100%

6）全年轻伤不超过2人次

7）重伤事故、重大伤亡事故、火灾事故为0

8）质量、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

●质量、安全监督检查率100%

●三级安全教育培训率100%

●意见处置率100%，投诉为0

●质量安全检查，抽查，监督到位

●消防设施合格率100%

●无轻伤

●无事故、

●管理记录及时填写，常态保持90%

OK

达

成

项

目

部

110kV及以下输变电工程竣工必须验收合格，达标投产，质量优良，并满足：

1）土建部分：

分项工程一次验收合格率94%单位工程一次验收合格率95%观感得分大于90；

2）线路、变电安装部分：

分项工程一次验收合格率95%单位工程一次验收合格率96%项目工程争创国网公司优质工程，优质工程率争达50%以上；

3）设备完好率95%以上；利用率97%以上

4）采购物资进场验证、复检100%

5）加强工程施工过程控制，工艺控制，

6）贯彻执行安全文明生产要求，符合当地的管理。

7）完成公司合同任务，保证工期，履约100%，

8）重大伤亡事故、火灾事故为0

9）文明施工、标准化作业，规程规范执行率100%

10）顾客及相关方抱怨意见处置率100%，重大投诉为0

11）质量、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

●线路分项工程合格率100%分部工程优良率100%单位工程优良率100%

●土建部分：

分项工程合格率100%单位工程优良率100%观感得分大于92

●安装部分：

分项工程合格率100%单位工程优良率100%

●完好率97%；利用率95%

●进场验证、复检100%

●施工过程受控，工艺受控

●符合当地的管理要求

●保证了合同工期，履约100%，

●重大伤亡、火灾事故为0

●规范执行率100%

●顾客及相关方意见处置率100%，重大投诉为0

●记录及时填写，常态保持86%以上

OK

达

成

考核者/日期：

审核者/日期：

目标、指标检查考核情况汇总表

2016年1季度

部门

分解展开到部门的目标、指标

检查考核记录

结论

办

公

室

1）顾客及相关方抱怨意见处置率100%

2）在册固定员工职业健康体检率100%

3）特种作业人员管理、培训、复检换证100%

4）公文处置、发放差错率小于2%

5）资质证书、公章使用符合公司规定，不失误

6）公司办公区域火灾为0,火灾事故为0

7）公司办公区域安全文明卫生管理合规受控

8）质量记录及时填写，常态保持80%以上

9）人员配置、调配满足质量管理体系人力资源要求

10）员工持证上岗率100%，特种作业人员持证上岗\复检率100%

11）制定人力资源发展计划、规划，年度培训计划，员工培训率90%

●顾客相关方意见处置率100%

●员工健康体检率100%

●管理、培训、复检换证100%

●无差错

●使用符合公司规定，未失误

●火灾为0,火灾事故为0

●管理受控

●记录及时填写，保持在87%

●人员满足体系人力资源要求

●持证上岗和证书复检100%

●有规划计划，员工培训率65%

OK

达

成

工

程

部

1）110kV及以下输变电工程竣工必须验收合格，达标投产，质量优良，并满足：

○土建部分：

分项工程一次验收合格率94%单位工程一次验收合格率95%观感得分大于90；

○线路、变电安装部分：

分项工程一次验收合格率95%单位工程一次验收合格率96%项目工程争创国网公司优质工程，优质工程率争达50%以上；

2）设备完好率95%以上；利用率97%以上

3）采购物资进场验证、复检100%

4）对项目部进行有效管理，旁站监督，

5）重大伤亡事故、火灾事故为0

6）顾客及相关方抱怨意见处置率100%，重大投诉为0

7）质量安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

●线路分项工程合格率100%分部工程优良率100%单位工程优良率95%

●土建部分：

分项工程合格率100%单位工程优良率100%观感得分92

●安装部分：

分项工程合格率100%单位工程优良率100%

●设备完好率97%；利用率95%

●进场验证、复检100%

●做到了有效管理，旁站监督

●重大伤亡、火灾事故为0

●意见处置率100%，重大投诉为0

●记录及时填写，常态保持85%以上

OK

达

成

经

营

部

1）顾客（业主、发包方）满意率不低于88%

2）顾客抱怨投诉处理及时率100%以上（24小时内答复）

3）掌握电力系统内部和社会送变电（含电缆工程）工程招标信息及时、准确，及时率80%以上

4）所获招标信息初筛、初评100%，意向投标评审100%

5）对供方选择、评价，合格供方受控率100%

●本年度满意率92.5%

●处理及时率100%以上

●信息及时准确，及时率93%

●初筛、初评100%

●意向投标评审100%

OK

达

成

经

营

部

6）采购的电力物资、设备、建筑材料进场检验、验证合格

率98%以上

7）质量安全经费足额到位率100%

8）员工劳动防护用品经费足额到位率100%

9）员工职业健康体检、疗休养经费足额到位率100%

10）质量安全管理记录及时填写，常态保持80%上

●经费足额到位率100%

●经费足额到位率100%

●体检、疗休养经费到位率100%

●进场检验、验证合格率98%

●记录及时填写，常态保持90%

OK

达

成

质

安

部

1）质量、安全监督检查率100%

2）三级安全教育培训率100%

3）顾客及相关方抱怨意见处置率100%，投诉为0

4）对项目部进行工程质量安全检查，抽查，监督到位

5）消防设施合格率100%

6）全年轻伤不超过2人次

7）重伤事故、重大伤亡事故、火灾事故为0

8）质量、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

●质量、安全监督检查率100%

●三级安全教育培训率100%

●意见处置率100%，投诉为0

●质量安全检查，抽查，监督到位

●消防设施合格率100%

●无轻伤

●无事故、

●管理记录及时填写，常态保持90%

OK

达

成

项

目

部

110kV及以下输变电工程竣工必须验收合格，达标投产，质量优良，并满足：

1）土建部分：

分项工程一次验收合格率94%单位工程一次验收合格率95%观感得分大于90；

2）线路、变电安装部分：

分项工程一次验收合格率95%单位工程一次验收合格率96%项目工程争创国网公司优质工程，优质工程率争达50%以上；

3）设备完好率95%以上；利用率97%以上

4）采购物资进场验证、复检100%

5）加强工程施工过程控制，工艺控制，

6）贯彻执行安全文明生产要求，符合当地的管理。

7）完成公司合同任务，保证工期，履约100%，

8）重大伤亡事故、火灾事故为0

9）文明施工、标准化作业，规程规范执行率100%

10）顾客及相关方抱怨意见处置率100%，重大投诉为0

11）质量、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

●线路分项工程合格率100%分部工程优良率100%单位工程优良率100%

●土建部分：

分项工程合格率100%单位工程优良率100%观感得分大于92

●安装部分：

分项工程合格率100%单位工程优良率100%

●完好率97%；利用率95%

●进场验证、复检100%

●施工过程受控，工艺受控

●符合当地的管理要求

●保证了合同工期，履约100%，

●重大伤亡、火灾事故为0

●规范执行率100%

●顾客及相关方意见处置率100%，重大投诉为0

●记录及时填写，常态保持86%以上

OK

达

成

考核者/日期：

审核者/日期：

目标、指标检查考核情况汇总表

2016年2季度

部门

分解展开到部门的目标、指标

检查考核记录

结论

办

公

室

1）顾客及相关方抱怨意见处置率100%

2）在册固定员工职业健康体检率100%

3）特种作业人员管理、培训、复检换证100%

4）公文处置、发放差错率小于2%

5）资质证书、公章使用符合公司规定，不失误

6）公司办公区域火灾为0,火灾事故为0

7）公司办公区域能源、环境管理受控，垃圾处理合规

8）质量、环境、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

9）人员配置、调配满足整合型管理体系人力资源要求

10）员工持证上岗率100%，特种作业人员持证上岗\复检率100%

11）制定人力资源发展计划、规划，年度培训计划，员工培训率90%

●顾客相关方意见处置率100%

●员工健康体检率100%

●管理、培训、复检换证100%

●无差错

●使用符合公司规定，未失误

●火灾为0,火灾事故为0

●管理受控，垃圾处理合规

●记录及时填写，保持在87%

●人员满足体系人力资源要求

●持证上岗和证书复检100%

●有规划计划，员工培训率65%

OK

达

成

工

程

部

1）110kV及以下输变电工程竣工必须验收合格，达标投产，质量优良，并满足：

○土建部分：

分项工程一次验收合格率94%单位工程一次验收合格率95%观感得分大于90；

○线路、变电安装部分：

分项工程一次验收合格率95%单位工程一次验收合格率96%项目工程争创国网公司优质工程，优质工程率争达50%以上；

2）设备完好率95%以上；利用率97%以上

3）采购物资进场验证、复检100%

4）固体废弃物分类处置率100%

5）重大伤亡事故、火灾事故为0

6）顾客及相关方抱怨意见处置率100%，重大投诉为0

7）质量、环境、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

●线路分项工程合格率100%分部工程优良率100%单位工程优良率95%

●土建部分：

分项工程合格率100%单位工程优良率100%观感得分92

●安装部分：

分项工程合格率100%单位工程优良率100%

●设备完好率97%；利用率95%

●进场验证、复检100%

●分类处置率100%

●重大伤亡、火灾事故为0

●意见处置率100%，重大投诉为0

●记录及时填写，常态保持85%以上

OK

达

成

经

营

部

1）顾客（业主、发包方）满意率不低于88%

2）顾客抱怨投诉处理及时率100%以上（24小时内答复）

3）掌握电力系统内部和社会送变电（含电缆工程）工程招标信息及时、准确，及时率80%以上

4）所获招标信息初筛、初评100%，意向投标评审100%

5）对供方选择、评价，合格供方受控率100%

●本年度满意率92.5%

●处理及时率100%以上

●信息及时准确，及时率93%

●初筛、初评100%

●意向投标评审100%

OK

达

成

经

营

部

6）采购的电力物资、设备、建筑材料进场检验、验证合格

率98%以上

7）质量环保安全经费足额到位率100%

8）员工劳动防护用品经费足额到位率100%

9）员工职业健康体检、疗休养经费足额到位率100%

10）质量、环境、安全管理记录及时填写，常态保持80%上

●经费足额到位率100%

●经费足额到位率100%

●体检、疗休养经费到位率100%

●进场检验、验证合格率98%

●记录及时填写，常态保持90%

OK

达

成

质

安

部

1）质量、安全监督检查率100%

2）三级安全教育培训率100%

3）顾客及相关方抱怨意见处置率100%，投诉为0

4）所有危险废弃物交有资质单位处置100%

5）消防设施合格率100%

6）全年轻伤不超过2人次

7）重伤事故、重大伤亡事故、火灾事故为0

8）质量、环境、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

●质量、安全监督检查率100%

●三级安全教育培训率100%

●意见处置率100%，投诉为0

●交有资质单位处置100%

●消防设施合格率100%

●无轻伤

●无事故、

●管理记录及时填写，常态保持90%

OK

达

成

项

目

部

110kV及以下输变电工程竣工必须验收合格，达标投产，质量优良，并满足：

1）土建部分：

分项工程一次验收合格率94%单位工程一次验收合格率95%观感得分大于90；

2）线路、变电安装部分：

分项工程一次验收合格率95%单位工程一次验收合格率96%项目工程争创国网公司优质工程，优质工程率争达50%以上；

3）设备完好率95%以上；利用率97%以上

4）采购物资进场验证、复检100%

5）固体废弃物分类处置率90%以上

6）粉尘、施工场界噪声达标

7）所有危险废弃物妥善或交有资质单位处置100%

8）职业病为0

9）重大伤亡事故、火灾事故为0

10）文明施工、标准化作业，规程规范执行率100%

11）顾客及相关方抱怨意见处置率100%，重大投诉为0

12）质量、环境、安全管理记录及时填写，常态保持80%以上

●线路分项工程合格率100%分部工程优良率100%单位工程优良率100%

●土建部分：

分项工程合格率100%单位工程优良率100%观感得分大于92

●安装部分：

分项工程合格率100%单位工程优良率100%

●完好率97%；利用率95%

●进场验证、复检100%

●分类处置率100%

●粉尘、施工场界噪声达标

●交有资质单位处置100%

●职业病为0

●重大伤亡、火灾事故为0

●规范执行率100%

●顾客及相关方意见处