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办公用品物品管理规定
办公用品物品管理规定
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办公用品*物品勺
第一条办公用品、物品
办公消耗品:
笔记本、稿纸、便笺、各种笔及笔芯、墨水、信封、文件袋、胶水、复印纸、打印纸、文件纸、油墨、透明夹、荧光笔、不干胶纸、修改液、橡皮、曲别针、大头针、书钉等。
办公工具:
办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、电脑u盘、电话、计算器、文件夹、制图用具、尺、剪刀、钉书器、笔筒等。
物品:
既不属于固定资产,也不属于办公用品的为物品。
第二条办公工具配置标准
一次性为每名员工配置办公工具标准:
总经理、副总经理、总工程师、总监:
办公桌椅1套、沙发1套、文件柜1组、电脑I台、电脑U盘1个、计算器1台、文件夹若干、剪刀1把、订书器1台、笔筒1个;
部门经理:
办公桌椅1套、沙发1套、文件柜1件、电脑1台、计算器I台、文件夹10个、剪刀1把、订书器1台、笔筒1个;
项目研发部:
办公桌椅1套、电脑1台、电脑U盘1个、计算
器1台、文件夹5个、制图用具1套、5m钢卷尺1个;
工程监理部、环境配套部:
办公桌椅1套、计算器1台、文件夹5个、5m钢卷尺1个;
成本管理部:
办公桌椅1套、计算器1台、文件夹5个、5m
钢卷尺1个;
总经理办公室、开发部、人力资源部、市场销售部:
办公桌椅1套、计算器1台、文件夹5个。
每个部门内业主管增加办公工具配置项目:
文件柜1件、文件夹若干、订书器1台、电脑U盘1个。
部门配置公用办公电脑标准:
总经理办公室、成本管理部:
各2台;
人力资源部、开发部、工程监理部、环境配套部、市场销售部:
各1台。
项目施工现场办公室办公工具配置标准:
每名员工普通办公桌椅1套;
每间办公室文件柜1件、办公椅2把;
会议室配置会议桌椅1套;
工程监理部、环境配套部各1台电脑。
现场销售中心办公工具配置标准:
由市场销售部提出配置申请,报总经理另行审批。
第三条办公消耗品的配置标准
根据公司”费用开支标准”及工作需要每季度配置发放一次。
第四条办公用品及物品的申购
办公工具的申购:
由总经理办公室根据本办法第二条的标准,提出办公工具的酉已置申请,详细核实库存情况后,填写"办公设备请购单〃(见附件一),经主管总经理审核,报总经理审批,由总经理办公室负责购买。
办公消耗品的申购:
由总经理办公室根据公司"费用开支标准〃及工作需要,每半年编制一次办公消耗品申购计划,详细核实库存情况后,填写”办公设备请购单””经主管总经理审核,报总经理审批,由总经理办公室负责购买。
物品的申购:
根据工作需要,由部门提出物品申购计划,送总经理办公室会审”总经理办公室详细核实库存情况后”填写”办公设备请购单”,经主管总经理、总经理审核后,报股份公司总经理审批,由总经理办公室负责购买。
第五条办公用品及物品的购入和保管
办公用品及物品购入后,由总经理办公室档案员负责验收,填写好〃办公用品及物品管理台帐"(见附件二),办好有关登记手续;"办公用品及物品管理台帐"一式两份,费用报销时由报销人将其中一份报财务部存档,另一份总经理办公室留存;
档案员必须认真填写"办公用品及物品管理台帐",台帐必须按页编号,严防丢失或漏记。
办公用品及物品必须登记后,才能报销费用;采购人员、保管人员、总经理办公室主任三人必须在办公用品、物品发票上签名,再报主管总经理、总经理签批。
每一年12月20~25日为办公用品及公物库存清点期,对于库存数量、出库情况、保管中出现的丢失、损坏等据实编制库存清点报告,提出处理意见,并将库存清点报告送财务部、人力资源部备案。
第六条办公用品及物品的使用和管理
总经理办公室必须建立”办公用品及物品领用帐“(见附件三),每名员工领用办公用品时都必须在"办公用品及物品领用帐”上签名。
办公工具为一次性配置,如有损坏影响使用,由本人提出更换申请,经主管领导审核后”将损坏办公工具、申请书送总经理办公室,然后按本办法第四条第1款及第五条办理。
如果办公工具因保管不当丢失,由本人提出重新配置申请,经主管领导审核后,个人向财务部缴纳所丢办公工具价款的30%后,按本办法第四条第1款及第五条办理。
员工工作调动”必须将所领办公工具交回总经理办公室,如因保管不当丢失,按所丢办公工具价款的30%赔偿。
办公消耗品每季度发放一次”由各部门经理或指定专人统计本部门消耗品的使用情况和所需数量,制成计划表”部门经理签字后报总经理办公室,由总经理办公室审核加以控制”并根据历史纪录,逐渐确定办公消耗品的领用基准数。
物品借用时,必须明确借用责任人,确定使用时间,确定归还
时间,填写〃物品借用卡〃(见附件四),经办公室主任审批后领用。
新进人员到职时,由所在部门根据本办法第二条、第三条的标准,提出办公文具申请单,送总经理办公室申领。
总经理办公室必须做好复印纸、打印纸等公用办公用品的管理。
物品由总经理办公室保管”部门及员工需用时”到总经理办公室办理借用手续,各部门必须在规定的时间内归还物品。
公司E卩刷品除各部门自用的特殊表单外,其印刷、保管、使用均由总经理办公室统一办理。
对办公用品应节约、合理使用”严禁铺张浪费。
第七条附则
本办法自发布之日起实施。
附件一:
办公设备请购单
附件二:
办公用品及物品管理台帐
附件三:
办公用品领用帐
附件四:
物品借用卡
附件一:
办公设备请购单
办公设备请购单
年月日编
号.
名称
规格型
单位
数量
需用曰
单价
备注
请购单位
股份公司
董事长
经手人
部门经理
副总经理
总经理
经手人
主任
注:
本单一式三份,第—联请购部门留存,第二联总经理办公室存,第三联财务
部存。
附件二:
办公用品及物品管理台帐
办公用品及物品管理台帐
入库曰期
名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
生产厂家
请购单编呂
出库日期
附件三:
办公用品及物品领用帐
办公用品及物品领用帐
年月曰编
号.
F
称名
R
一量
E
库期
附件四:
物品借用卡
物品借用卡
物品名称
借用
时间
年月曰
借用人签名
预归还时间
年月日
归还
时间
年月曰
借用人签名
验收纪录
保管人
审批人
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