年产24万张建筑木板生产线项目建设可行性研究报告.docx
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年产24万张建筑木板生产线项目建设可行性研究报告
XX县XX木业有限责任公司
年产24万张建筑木板生产线项目
可
行
性
研
究
报
告
第一章 概述…………………………………………………1
第二章 项目背景………………………………………………3
第一节 有利条件………………………………………………3
第二节项目背景和建设的必要性……………………………5
第三节厂址选择………………………………………………6
第三章 市场分析………………………………………………7
第一节产品特点及用途………………………………………7
第二节国内生产企业状况……………………………………7
第三节市场前景………………………………………………8
第四章 生产工艺与设备选型…………………………………9
第一节 生产工艺流程…………………………………………9
第二节 工艺设备的选型……………………………………10
第五章 建设内容及规模……………………………………11
第一节建设内容……………………………………………11
第二节产品方案……………………………………………11
第三节建设规模……………………………………………12
第六章投资概算及资金筹措………………………………12
第一节投资概算……………………………………………12
第二节资金筹措……………………………………………12
第三节贷款偿还计划………………………………………13
第七章企业组织、定员和培训………………………………13
第一节企业组织……………………………………………13第二节定员………………………………………………13
第三节人员培训……………………………………………14第八章环境保护和劳动安全卫生…………………………14
第一节概述…………………………………………………14
第二节治理方案……………………………………………15
第三节劳动安全卫生………………………………………16
第四节劳动保障……………………………………………17
第九章节能………………………………………………18
第一节概述…………………………………………………18
第二节节能措施……………………………………………18
第十章消防………………………………………………19
第一节依据…………………………………………………19
第二节消防措施……………………………………………19
第十一章财务经济评价……………………………………19
第一节参数选定……………………………………………19
第二节计算依据……………………………………………20
第三节财务指标……………………………………………21
第四节社会效益……………………………………………22
第十二章盈亏平衡分析……………………………………23
第十三章结论……………………………………………23
年产24万张建筑木板生产线项目
可行性研究报告
第一章 概述
随着天然林资源保护工程和西部大开发战略的实施l、林业的重要基础地位得到了较好的体现l、实施以生态建设为主的林业发展战略必须加快林业的产业化发展l、推进“生态建设产业化l、产业建设生态化”l、确保生态建设的持续健康发展.因此l、坚持保护和节约使用资源l、提高林业资源的综合利用率l、充分发挥市场的机制作用l、优化产业结构l、提升产业水平l、逐步建立资源节约、效益良好、具有国际市场竞争力的现代化林业产业l、是认真落实中央《关于加快林业发展的决定》(中发[2003]9号文件)和《XX省林业产业发展纲要》(川府发[2005]11号文件)的重要举措.
XX地处XX盆地北部边缘龙门山与大巴山交错地带l、属XX的北大门l、陕、甘、川三省结合部l、地势北高、南低.全县辖3个园区l、57个乡镇l、527个村民委员会l、1954个村民小组l、总人口66.9万人l、其中农业人口60.32万人l、幅员面积3204.33平方公里l、其中林业用林面积1774.22平方公里l、森林面积1719.32平方公里l、分别占幅员面积的55.37%和53.66%.森林覆盖率为50.2%l、活立木蓄积量690万立方米l、年生长量38万立方米l、年采伐量15万立方米.丰富的木材资源为发展林产品深加工业创造了得天独厚的优越条件.
地方财政的税收来源中因农村税费体制改革l、农业税已全面取消l、现阶段财政收入主要依靠工商税收来解决.本项目立足本地资源优势l、发展林产品加工业l、具有投资少l、见效快l、效益高等特点l、对培植地方财源l、实现林产品生产工业化l、增加林业收入l、安置企业下岗职工都将起到积极作用.
本项目为满足市场需求l、提高产品附加值l、增加企业收入和出口创汇能力l、根据国家投资政策l、结合XX实际l、我们从自然条件,原材料来源l、厂址选择l、市场预测l、建设内容及规模l、生产工艺和主要设备l、投资估算及资金来源l、组织机构及劳动定员l、经济效益评价等方面通过大量的调查研究l、我们认为在XX县城北镇文丰村建设年产24万张建筑木板生产线l、既有利于充分利用本地木材资源l、培育XX支柱工业l、实现产业化l、同时又有利于培植地方税源l、提高产品附加值l、建设该项目是可行的l、也是符合XX县情的.
经分析l、该项目建成后l、年产建筑木板24万张l、年可实现产品销售收入1227.40万元l、利润40.53万元(含所得税10.13万元)l、并可安置下岗职工66人就业l、投资收益率23.63%l、投资利税率39.71%l、投资利润率13.27%l、销售利润率3.30%l、静态投资回收期为2.8年.经动态分析l、当贴现率为8%时l、财务净现值为1269.30万元l、财务内部收益率为61%(大于基准收益率)l、动态投资回收期为2.9年(含建设期1年).
第二章 项目背景
第一节 有利条件
(一)自然条件
1、地理位置
XX县位于XX盆周北部边缘山区l、地处龙门山北段东南侧l、居嘉陵江西岸l、地理位置介于东经105º09′46″—105º49′24″,北纬30º31′5″—32º17′11″之间.北邻XX市中区和XX县l、东邻市毗连.东西宽61.5公里l、南北长83.8公里l、幅员面积3226.7平方公里.
2、地形地貌
XX地处龙门山断褶带l、全县地势西北高、东南低l、由中山、低山和丘陵构成l、属低山深丘地貌.最高海拔1330米l、最低海拔367.8米.全县划分为三个地貌区:
北部单斜低山窄谷区;中部台梁低山宽谷区;南部馒头低山漕坝区.
3、水文和气候
县境内属亚热带湿润气候区l、主要特征是气候温和l、雨量充沛,光照充足l、四季分明,陆性季风气候显著,年平均气温15.8℃,无霜期265天.年平均降雨量1030.8毫米,降水分布不均l、境内从南到北逐渐递增l、多年平均相对温度68%—82%之间.年平均日照时数1357.9小时l、年太阳辐射总量92.4千卡/平方厘米.
(二)自然资源
1、森林资源
全县幅员面积320433.3公顷l、其中林业用地面积171932.8公顷l、非林业用地面积148500.5公顷.在林业用地面积中l、有林地157841.5公顷l、疏林地1767.1公顷l、灌木林地3131.4公顷l、未成林造林地2787.4公顷l、苗圃地22.1公顷l、无林地6383.3公顷.在有林地中l、林地面积156697.6公顷l、经济林1111.4公顷l、竹林面积32.5公顷.全县活立木总蓄积量690万立方米l、其中有林地蓄积量677万立方米l、疏林地蓄积量8901立方米l、散生木蓄积量4.5万立方米l、四旁树蓄积量7.5万立方米.全县人工用材林面积65784.3公顷l、蓄积313.5万立方米l、分别占林地的41.9%和46.3%.全县森林覆盖率50.2%.
全县森林资源年生长量38.3万立方米l、“十五”期间全县森林资源年采伐限额为9.13万立方米l、其中商品材采伐限额为2.87万立方米l、农民自用材采伐限额6.25万立方米l、年森林资源净增长量29.18万立方米.“十一五”期间国家下达我县森林资源采伐限额将有所增加l、全县森林资源年净增长量将保持在30万立方米以上.
XX市全市森林资源总面积670930.9公顷l、蓄积42071945立方米l、森林覆盖率43.9%l、森林资源年生长量在100万立方米以上.全市“十五”期间采伐限额57万立方米l、其中:
农民自用材17.6万立方米l、烧材23.4万立方米l、商品材16万立方米.该项目年需各种松木及软杂木1万m3,我县完全能够满足供给.
2、交通条件
全县通车总里程5241公里.国道108线贯穿全境l、绵广高速公路、宝成铁路穿县城而过l、县城剑门关火车站已升级为三等站.省道302线、剑盐公路、剑苍公路、剑南公路、剑青公路贯通全县.
3、能源现状
我县的能源主要有水能、煤和天然气等资源贮量都十分丰富.电力由XX剑州电力公司供给l、供电质量优良l、且有保障.能满足本项目所需.本项目燃料除采用少量煤本县可以购买外,其余大多数可用本厂所产下脚料(如树皮、锯末、树芯等)l、不需对外采购.
第二节 项目背景和建设的必要性
随着天然林资源保护工程的不断深入l、生态环境得到了有效改善l、为贯彻《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》中优化林业结构、促进林业产业发展的精神l、实现国家林业局提出的“加快产业发展l、不断增强林业建设活力l、提升第二产业l、大力发展林产品的精深加工l、延长产业链l、增加附加值l、提高资源综合利用率”等目标l、近一段时期来l、国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策l、2005年l、下达我县森林资源年采伐限额9.13万立方米l、全XX市采伐限额为57万立方米l、这些采伐指标每年产生近20万立方米的小径材和木材加工剩余物l、为充分利用好有限的林木资源l、实现我县林产工业的规模化、效益化l、建一个资源利用率高l、市场前景广阔的建筑木板生产项目十分必要.
第三节厂址选择
本项目拟选址在XX县城北镇文丰村建设l、利用原文丰村闲置厂房.该址有柳翠路自厂门口经过.距宝成铁路复线剑门关火车站55kml、距绵广高速公路金子山入口33kml、距XX二级火车站100kml、距XX飞机场88kml、距XX县剑州电力公司110kv变电站13kml、程控电话、移动通讯全面覆盖l、且紧靠山坪塘l、水源充足l、实为办厂的最佳之地.
第三章 市场分析
第一节产品特点及用途
建筑木板是人造板中使用最广泛的品种l、由于幅面大l、保持了木材的真实感l、比其他板材轻l、强度大l、所以广泛地用于家具、装修和建筑工程上l、使用价值极高.
第二节国内生产企业状况
建国初期l、只有上海祥泰胶合板厂l、该厂是英国办的l、解放后l、我国接管过来l、都是靠进口木材来生产.后来l、上海又建立杨子木材厂和木材一厂.东北地区靠资源优势l、先后在哈尔滨市建立松江胶合板厂和哈尔滨木材综合加工厂等.当时东北的大、小兴安岭产的椴木、水曲柳、阿必东等木材压制出的胶合板都是较优的l、每年都出口英国、日本和欧洲各国(当时出口都靠香港转运).上世纪80年代至今l、20多年来l、由于大量生产胶合板材l、木材砍伐严重(生产胶合板都采用直径26cm以上原木)l、许多胶合板企业由于原材供应不上l、部分企业转产l、大部分企业靠进口材来生产.建筑木板生产企业很少.
近年来l、由于建筑木板行业技术的提高l、工艺的改进l、过去采用有卡轴旋节机l、木芯都在12—16cml、现在采用无卡旋切机l、木芯只有3cml、木材利用率大大的提高l、原木直径在8cm以上都可以进行旋切单板l、原料来源更加广泛.胶合板生产企业象雨后春笋一样l、又发展起来.2004年l、胶合板出口达到1070万m3l、同比增长了13.84%l、我国由进口胶合板大国变为出口大国.目前l、生产企业达到5000多个l、大多数集中在浙江、江苏、山东、河北、福建、广东和东北地区.而这些企业大多数是小型工厂l、其中90%的企业年生产能力不到1万m3l、全国只有180家企业年生产能力达到2万m3.
第三节市场前景
由于胶合板质轻l、握钉力强l、不易变形l、已广泛用于家具制造和建筑工程上l、特别是轻薄木贴面后l、木纹真实l、更受用户喜爱.XX2002年完成房地产开发投资187.8亿元l、商品房销售达到171.61亿元.商品房的热销l、给装饰市场带来巨大的空间l、以商品房的销售额6%来装饰房间l、2002年XX的装饰额则达14.2亿元l、2003年和2004年XX的商品房销售额比2002年都有较大的增长l、建筑木板市场紧缺.所以在XX兴建建筑木板加工厂前景光明.
随着国民经济和人民生活水平的不断提高l、特别是房地产和家具工业的持续增长l、给建筑木板带来了巨大的市场空间.近年来人造板工业发展很快l、产量不断提高l、但人均年占用量仅为0.014立方米l、仅相当于世界平均水平0.024立方米的58%l、据专家预测l、到2010年我国对人造板的消费需求量为4180万立方米l、由此看来l、建筑木板工业发展前景十分广阔.
第四章 生产工艺与设备选型
第一节 生产工艺流程
1、生产工艺流程
断木→旋切→剪板→干燥→单板整理→芯板涂胶→组坯→热压→锯边→砂光→检验→包装→入库
2、生产工艺内容
建筑木板生产由备料工序、旋切工序、单板干燥和整理工序l、涂胶组坯热压工序、锯边修补检验入库工序等组成.
(1)备料工序
进厂的原木截断l、根据原木的材质情况可截为2.54米或1.37米的木段进行旋切单板.
(2)旋切工序
进厂2.6米木段旋面板用l、1.27米木段旋芯板用.
(3)单板干燥工序
将旋切的单板进行干燥l、天气好也可以人工晒l、可节约能源l、干燥后单板含水率在6%以下.底面板进行修补整理l、底面板分别堆放.
(4)组坯热压工序
经干燥后的芯板l、进行涂胶l、涂胶量控制在280—300g/㎡(双面)l、涂胶芯板后进行组坯(排芯)l、热压l、热压温度控制在110℃左右l、热压时间理论厚度每毫米一分钟受压时间l、单位压力1.2Mpa.
(5)锯边、砂光、检验入库
热压出来的板子经12—24小时后(一般冷却后)进行锯边l、幅面规模2440×1220,用户需要砂光则砂光l、不需砂光即检验入库.
第二节 工艺设备的选型
建筑木板在我国生产已有50多年历史l、经过多年的生产及探索和消化l、吸收国外的先进生产技术l、生产工艺是成熟的l、所选用的设备能满足生产要求和达到国家标准要求即可l、若选用国内名牌产品虽价格贵l、但质量较好的、耐用.本项目拟选国内品牌设备l、主要设备及辅助设备共计40台(套),其规格型号如下:
1、主要设备清单表
序号
设备名称、型号
数量(台)
说明
1
650A型有卡旋切机
1
2
1300型有卡旋切机
1
3
1300型无卡旋切机
1
4
2250型无卡旋切机
1
5
8×4全自动热压机
1
15层
6
6×3全自动热压机
1
15层
7
剪板机
5
各种规格手脚动
8
涂胶机
2
双辊、四辊各一台
9
纵横锯边机
1套
10
2.2米重型磨刀机
1
11
胶机
2
12
干燥柜
4
6200×2200mm×28(层)
13
胶桶
2
14
锯台
2
15
叉车
2
16
排车
12
小计
2、辅助设备
序号
设备名称、型号
数量(台)
说明
1
锅炉
1
2吨/h
第五章 建设内容及规模
第一节建设内容
本项目拟利用XX县城北镇文丰村闲置厂房l、购置设备40台套l、建成年产建筑木板24万张生产线l、完善消防、环保、安全等配套设施.
第二节产品方案
根据目前国产设备情况l、本项目以生产18mm厚的胶合板为主.
产品规格:
2440×1220×3mml、2440×1220×5mml、2440×1220×9mml、2440×1220×18mml、1830×915×18mml、本项目以生产2440×1220×18mm,1830×915×18mm胶合板为主.
产品质量:
符合GB/T9846.1-8-2004和GB18580-2001标准l、即室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量.
第三节建设规模
本项目建设年产24万张建筑木板生产线l、形成年产各规格建筑木板24万张的生产能力.
第六章投资概算及资金筹措
第一节投资概算
该项目拟总投资为305.38万元l、其中土建工程投资107.40万元l、设备投资154.66万元l、其他投资43.32万元(详见附表一).
第二节资金筹措
该项目总投资305.38万元l、其资金来源为银行贷款200万元,企业自筹105.38万元.项目建成后商请银行配套流动资金贷款300万元.
第三节贷款偿还计划
本项目固定资产贷款200万元l、每年用税前利润40.53万元和折旧费31.62万元偿还l、预计该项目建成后四年内可以全部还清;流动资金贷款l、每年支付利息l、期末一次性还清本金的办法.
第七章企业组织、定员和培训
第一节企业组织
本项目为民营企业l、为适应生产的需要l、将建立与之相适应的管理机构进行科学的、合理的管理l、实行法人负责制l、下设总经理、生产技术科、财务科、营销科、生产车间.
第二节定员
根据本项目企业机构设置和生产规模l、企业定员人数为66人l、其中:
生产工人58人l、管理及技术人员8人l、具体情况如下表:
劳动定员表
(详见下页)
序号
部门名称
定员
生产工人
技管人员
备注
1
胶合板车间
57
54
3
2
锅炉
4
4
4
厂部管理人员
5
5
含营销人员、财务人员
合计
66
58
8
第三节人员培训
为保证生产安全进行l、保证产品质量l、本项目的重点工序必须进行岗前培训.
1、锅炉工必须通过培训后l、获上岗证后才能上岗操作.
2、电工、电焊工必须通过培训后、获证后持证上岗.
3、热压、旋切、砂光、组坯等重点工序必须通过培训学习后l、才能上岗操作.
4、车间安全员培训后才能上岗.
5、检验员通过培训学习后l、熟悉国家标准后持证上岗.
第八章环境保护和劳动安全卫生
第一节概述
本项目生产的建筑木板是以木材为原料l、经断木、旋切、干燥、热压、锯边等主要工序而压制而成的木质板材l、在生产过程中l、没有严重的有毒或有害物质排放l、仅有少量的游离甲醛气体(目前都采用低毒醛胶l、一般都闻不到甲醛味)和锯边及砂光产生的粉尘l、此外锯边机噪音不大.为保护环境防止污染l、改善生产条件l、使本项目符合国家环境保护要求l、对产生的“三废”采取各种治理措施.
第二节治理方案
1、粉尘来源及治理
建筑木板产生的粉尘主要来源于锯边和砂光两个机台.根据“劳动卫生标准”(GB8733-88),劳动部发[1996]3号《建设项目劳动卫生监察规定》l、为保护环境和工人的身体健康l、对上述粉尘源进行必要的治理l、在每一个粉尘源设密闭吸尘罩l、并采用密闭的管道除尘系统和高效旋风分离器除尘装置l、并配备布袋除尘器进行二级除尘处理l、经处理后排放到空气含尘量达到国家允许的150mg/m3的排放标准l、车间内粉尘浓度低于最高允许浓度的10mg/m3.对车间采取强制性通风l、保证车间的环境卫生.
2、噪音来源及治理
噪音来源主要源自锯边机.为改善生产车间环境l、对这些设备尽量隔离或车间分隔.操作工则加强个人保护l、配带耳塞l、降低噪音对人体的影响.另外在防尘罩上装上消声器l、使车间内噪声控制在85db(A)以下.
3、甲醛气体产生及治理
游离甲醛的多少l、直接影响到甲醛气体散发的强弱l、减少甲醛气体散发的唯一办法是减少游离甲醛l、因此本项目所采用的胶粘剂是低毒改性脲醛树脂胶l、确保产品达到E2或E1级标准.对热压过程中释放中出的游离甲醛气体l、采取在热压机上装上排气罩l、用强制通风的方法l、将含有少量的游离甲醛气体从屋顶排气管排向高空l、在大气中稀释l、其沉降到地面的浓度低于《工业企业设计卫生标准》所规定的最高允许浓度3mg/m3.
4、热能中心的环境保护
本项目锅炉燃料以生产中产生的废木质、树皮、木屑等为燃料l、尽量少用煤l、不会产生有害气体.烟尘排放浓度:
≤200mg/m3l、完全达到《工业炉窑大气污染排放标准》(GB9078-1996)和《锅炉大气污染排放标准》(GWPB3-1999)对二类地区的环境保护要求.
第三节劳动安全卫生
根据《劳动卫生标准》(GB8733-88)和《工业企业设计卫生标准》(GJ36-79)的规定l、对本项目有关车间的劳动安全与工业卫生采取相应的措施l、给工人创造一个良好的工作环境l、以保护工人身体健康.
1、劳动安全
(1)建筑木板生产所采取的设备:
断木机、旋切机、锯边机等均为高速运转设备l、生产中稍有不慎l、最易造成伤残事故.为此l、除对生产操作人员加强安全生产教育l、严格执行安全操作规程外l、对设备配备防护设施l、传动部分要配防护罩l、以保证生产安全.
(2)针对不同生产岗位l、制订相应安全操作规程l、张贴在操作处l、并加强安全检查和教育.
(3)木材加工企业l、是一级防火单位l、应加强防火安全意识l、在车间、原料堆场、成品库等地及厂区严禁烟火l、具体消防措施见第十章.
2、工业卫生
(1)生产车间使其通风l、采光良好.
(2)对热压机温度较高的场地l、采取强制通风方式l、改善操作环境.
(3)对粉尘、废气、噪声及污染按环保做好处理l、使工人有一个良好的生产环境.
(4)加强电气设备的管理l、严格做好设备的接地、接零、工作零线与专用接地保护线分开敷设l、接地电阻满足规程要求.配备专职电工l、持证上岗l、不是电工l、不准乱动电器设备.
第四节劳动保障
根据国家劳动保护法规、结合生产、设备、工艺流程的特点l、采取如下劳动保护措施:
1、按不同岗位配发工作服、口罩、手套、防护帽.
2、按规定配备消防网、消防栓及各类消防器材.
3、按规定做好安全标志l、定期对全厂、各车间进行安全监测l、制定相应措施l、消除事故隐患.
4、定期对全厂员工进行身体检查l、按规定参加各类保险.
5、定期对全厂员工进行安全知识培训.
第九章节能
第一节概述
节能是我国的基本国策之一l、本项目在设备和选购设备中l、已对节能充分考虑l、并采取有效措施l、以达到节能之目的.
第二节节能措施
1、工艺节能措施
(1)选用能耗低l、可靠性好的工艺设备l、防止大动率电机拉小车.
(2)设备动力采用国家推荐的节能电机l、以减少电耗.
(3)采用电容补偿屏l、减少无功损耗.
2、供热节能措施
充分利用本项目生产线产生的废料、锯边废料、树皮、木屑、废单板等来做燃料l、不足部分用少量煤作燃料l、既降低成本l、又保护了环境.
第十章消防
第一节依据
1、《中华人民共和国消防法》
2、《建筑设计防火规范》(2001修订本)(GBJ16-87)
第二节消防措施
1、工艺方面l、为确保安全生产l、对生产工艺过程的关键部位(设备)采取重点防患l、以杜绝火灾隐患.
2、本车间内l、禁止吸烟和乱丢烟头.
3、消防设备配备
(1)在车间内配备消防栓l、灭火设备等.
(2)为确保可靠的消防用水l、配备泵房消防水池.
第十一章财务经济评价
第一节参数选定
本项目的经济评价l、按原国家计委和建设部1993年4月发布的《建设项目
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