客房收入预算.doc

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经营收入预算

一、客房部预算收入

客房收入：

入住率50%、平均房价以350计算。

计算方式：

总房数X入住率X平均房价X月天数=月收入（万元）

179X50%X350X30=93.975万元

月收入X年月数=年收入（万元）

93.975X12=1127.7万元

行政酒廊收入：

入住率50%、房间消费率30%、单间消费金额40元

计算方式：

总房数X入住率X房间消费率X每间房消费金额X月天数=月收入（万元）

179X50%X30%X40X30=3.222万元

月收入X年月数=年收入

3.222X12=38.664万元

洗衣房收入：

入住率50%、房间洗衣率10%、洗衣件数2件、洗衣价格15元、洗衣利润30%。

计算方式：

总房数X入住率X房间洗衣率X洗衣件数X洗衣价格X洗衣利润X月天数=月收入（万元）

179X50%X10%X2X15X30%X30=0.2416（万元）

月收入X年月数=年收入

0.2416X12=2.8992（万元）

其他收入:

入住率50%、房间消费率30%、单间消费金额10元

计算方式：

总房数X入住率X房间消费率X每间房消费金额X月天数=月收入（万元）

179X50%X30%X10X30=0.8055（万元）

月收入X年月数=年收入

0.8055X12=9.666（万元）

客房月总收入=客房月收入+酒廊月收入+洗衣房月收入+其他月收入

93.975+3.222+0.2416+0.8055=98.2441（万元）

客房年总收入=月总收入X年月数

98.2441X12=1178.9292（万元）

二、餐饮部预算收入

全年收入预计：

全年累计：

804.6544万元

平均每月：

67.0545万元

平均每天：

2.2352万元

中餐厅的经营预算

座位容纳：

贵宾包房：

约160个餐位；

平均消费：

贵宾包房：

午市平均每位￥80.00元；

晚市平均每位￥100.00元。

收入预计：

全年累计：

3686400.00元

平均每月：

307200.00元

平均每天：

10240.00元

收入预计计算方式:

午市贵宾房:

160位×30%（入座率）×80.00元=3840.00元

晚餐贵宾房:

160位×40%（入座率）×100.00元=6400.00元

西餐厅预算

座位容纳：

78个餐位；

收入预计：

全年累计：

2273040.00元

平均每月：

189420.00元

平均每天：

6314.00元

收入预计计算方式:

早市：

179间×40%（入座率）×25.00元　=1790.00元

午市:

78位×30%（入座率）×50.00元　=1170.00元

晚市:

78位×50%（入座率）×68.00元　=2652.00元

杂项：

78位×30%（入座率）×30.00元=702.00元

备注（杂项包含送餐服务、饮品及外卖）

会议室经营预算

会议室：

（半天计算标准）早上（由08时至下午12时）

下午（由14时至下午18时）

（全天计算标准）全天（由08时至下午17时）

会议收入预计：

全年累计：

160000.00元

平均每月：

13333.00元

下半年：

6月至2月，每月平均15单。

每单平均1000.00元

8个月×15单×1000.00元=120000.00元

上半年：

3月至5月，每月平均10单。

每单平均1000.00元

4个月×10单×1000.00元=40000.00元

宴会收入预算:

下半年：

6月至2月，每月平均8单。

每单平均30席，每席平均700.00元

8个月×8单×30席×700.00元=1344000.00元

上半年：

3月至5月每月平均4单。

每单平均30席，每席平均700.00元

4个月×4单×30席×700.00元=336000.00元

宴会收入预计：

全年合计：

1344000.00元

平均每月：

112000.00元

茶楼经营预算

茶楼包房按计时消费，营业期间按78.00元/4小时（含4杯素茶）计收；

　　　78.00元　×　11间　×　80％　＝　686.80元

年营业收入：

247104.00元

月平均收入：

20592.00元

三、合计预算收入（万元）

月份部门

客房

餐饮部

总收入

月收入

98.2441

67.0545

年收入

1178.9292

804.6544