安全标准化需提供表格资料等.docx
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安全标准化需提供表格资料等
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1法律、法规和标准(100分,权重系数0.05):
1.1法律、法规和标准的识别和获取(50分):
企业适用的法律法规及其他要求清单
序号
法律法规及其它事项
生效日/新修订日
颁布部门
法规/标准编号
相关条款说明
适用部门
某企业上述清单举例
公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单
序号
法律法规及其他要求事项
生效日/最新修订日
颁发部门
法规/标准编号
相关条款说明
适用部门
1
工业企业噪声卫生标准
1979.8.31
卫生部国家劳动总局
试行
整体适用
安全部、电仪车间
2
河北省女职工劳动保护实施办法
1989.5.27
河北省政府
河北省人民政府令28号
2、3、4、6、8、10、13条适用
安全部、办公室
3
企业职工伤亡事故分类标准
1986.5.31
国家技术监督局
GB/T6441-86
整体适用
安全部、办公室
4
劳动防护用品选用规则
1989.10.12
国家技术监督局
GB/T11651-1989UDC675-682
整体适用
安全部、办公室
5
1、工业企业噪声卫生标准符合性评审表部门:
安全部
序号
法律法规及其他要求
实施日期
简介及重点关注条款
执行情况描述
不符合的具体原因
1
第二条
1979.8.31
本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所(脉冲声除外)。
符合
工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为85分贝(过努力暂时达不到标准时,可适当放宽,但不得超过90分贝)
符合
小时的工种,根据企业种类和条件,噪声标准可按表1、2相符
1.2法律、法规和标准符合性评价(50分):
相关法律、法规、标准及其他要求符合性评价表
序号
法律、法规、标准及其他要求
实施日期
简介及重点条款
执行情况
不满足原因
整改计划和措施
不符合项整改记录
序号
整改计划和措施
完成情况
完成部门
完成时间
验证人
备注
**有限公司法律法规符合性评审表
安全部
2010.9
目录
1.工业企业噪声卫生标准符合性评审表
2.河北省女职工劳动保护实施办法符合性评审表
工业企业噪声卫生标准符合性评审表
部门:
安全部
序号
法律法规及其他要求
实施日期
简介及重点关注条款
执行情况
不符项的具体原因
1
第二条
1979年8月31日
本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所(脉冲声除外)
符合
2
应编制符合性评价报告符合性评价报告封面:
**有限公司安全生产相关法律法规及其他要求符合性
评价报告
编制人:
企业主要负责人:
201*年*月
符合性评价报告报告内容如下:
**有限公司
评价目的,
为了保证法律法规的有效贯彻,规范规范企业和从业人员的行为,为此,对公司适用的法律法规进行符合性评价,以消除违规现象。
评价方式:
自行组织
评价方法:
分散式系统评价集中式系统评价
评价法律法规设计内容:
国家地方法律法规国家标准其他要求
共计70项
评审日期:
20**年*月*日至20*年*月*日
评审人员签字:
评价综述:
通过对本单位适用的安全生产法律法规收集、获取,并组织培训学习,根据目前各部门适用的法律法规的符合情况进行了自评,汇总到安全部,再招集各部门负责人对不合格项进行修订,并采取了措施,明确了责任人及整改时间。
从总体来看,绝大多数法律法规能够按照要求执行,但个别仍有认识不到位,执行不彻底的现象,对此进行了认真评价,并积极给予了改正。
评审组长:
***日期20**年*月*日
不符合项描述:
已经按照要求进行了整改,只是近期出台的《特种作业人员安全技术培训考核规定》、《首批重点监管的危险化工工艺名录》等部分没有整改,但已规定了整改期限,见不符合项描述及措施。
附件:
1、相关法律法规及其他要求符合性评审汇总表总共2页。
2、不符合项报告(包括纠正措施材料)。
公司适用的法律法规及其它要求符合性评审汇总表
序号
相关法律法规名称
符合
不符合项
1
中华人民共和国安全生产法
29
2
危险化学品安全管理条例
22
11
使用有毒物品作场所劳动保护条例
50
5
法律法规评审不符合项及措施
序号
法律法规名称
不符合项内容
处理措施
责任人
1
使用有毒物品作业场所劳动保护条例
第十六条规定从事使用高毒作业点用人单位,应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备,制定事故应急救援预案,并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订,定期组织演练。
事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、安全生产监督管理部门和公安部门备案。
2
第十八条规定用人单位应当与劳动者订立劳动合同,将工作过程中可能产生的职业中毒危害及其后果、职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。
纠正措施有效性的验证表
序号
法律法规名称
不符合项名称
纠正措施
验证人
完成时间
1
使用有毒物品作业场所劳动保护条例
第十六条规定从事使用高毒作业点用人单位,应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备,制定事故应急救援预案,并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订,定期组织演练。
事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、安全生产监督管理部门和公安部门备案。
已经与**安监局沟通办理备案。
**
8月10日
2
第十八条规定用人单位应当与劳动者订立劳动合同,将工作过程中可能产生的职业中毒危害及其后果、职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。
已按新合同执行,新合同中已经写明。
刘岗伟
6月25日
3
第二十八条规定
2机构和职责(100分,权重系数0.1):
2.1方针目标(20分):
1、文件化的安全生产方针、目标(职工应掌握);
参考举例:
----有限公司
2011年度安全生产方针和目标
安全生产方针
安全第一,消除隐患;
注重细节,综合治理。
安全目标
1、生产安全事故为零
2、安全教育培训合格率100%
3、职业危害隐患治理率100%
4、安全隐患整改率100%
5、持续具备安全生产条件
2、各级组织逐级签订年度安全目标责任书(包括各个管理部门、车间、班组,内容有针对性,不能千篇一律,与岗位的安全职责相结合);
参考举例:
2011年度安全目标管理责任书
为了进一步贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,认真逐级落实安全生产主体责任,预防或杜绝事故的发生,保证生产经营工作的顺利进行,特签订安全生产目标责任书。
安全目标
一、确保**生产装置的安全执行;
二、积极开展班组安全活动,员工教育率100%;
三、生产安全事故为零;
四、按规定组织车间应急预案和现场处置方案的学习和演练;
五、认真落实安全生产责任制,定期安全检查,隐患治理率100%;
六、严格风险管理,落实**(某剧毒品)使用及储存装置重大风险控制措施,确保安全生产。
奖惩
按安全生产奖惩管理制度执行。
安委会主任签字:
---车间主任签字:
年月日年月日
举例:
20*年度门卫保安目标管理责任状
一、严格门卫保安管理规定,认真做好本职工作;
二、做好外来人员的登记管理工作,严格执行会客证制度;
三、加强外来车辆的登记工作,严防不符合要求的车辆进入厂区;
四、实现部门安全目标和本岗位工伤事故为零的目标;
五、积极参加本部门安全活动,安全教育合格率100%;
六、认真查找安全隐患,确保隐患整改率100%以上;
七、严格遵守公司安全管理规定,认真完成巡检工作;
八、确保厂区内不发生治安事件。
保安人员签字:
班长签字:
年月日年月日
3、年度安全工作计划(公司及各级组织均应有安全工作计划,可以本部门的相关工作计划合并),
公司的计划应包括①安全投入计划,当然安全投入计划也可单列、②年度综合检修计划(含安全设施检维修计划,计划应做到“五定”:
定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度)、检修方案;③安全培训教育计划(可单列,也可纳入安全工作计划);④年度职业卫生防治计划(也可纳入年度安全工作计划);⑤安全检查计划(年初应有个总计划可纳入安全工作计划);⑥班组安全活动计划(可每季度制定);
安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
例1:
年度安全工作计划
序号
项目
内容
责任部门
负责人
计划实施时间
应用的方法
资源
备注
参考举例:
20**年度安全工作计划
为安全管理科学化、规范化、标准化,始终遵循PDCA动态循环的安全管理模式,最大限度到持续改进和长周期安全生产的目的,实现安全管理目标,深化安全标准化管理体系,特别定制此工作计划。
项目
内容
负责人
责任部门
计划时间
方法
资源
备注
负责人与职责
1、制定安全方针和目标
安全部
1月1日
层层分解
资金从安全生产费用列支
2、层层签订安全生产责任制
厂级领导
1月1日
逐级签订
安全生产费用
下级对上级签
3、总经理宣读安全生产承诺书
厂级领导
1月1日
4、组织召开安委会议
安全部
每月28号
安全生产费用
每月一次,总结上月工作,布置下月计划
5、制定安全工作计划
各部门
1月10号
安全生产费用
结合工伤计划
6、足额计提安全生产费用,专款专用
财务部
月底
安全生产费用
每月计提
7、依法为从业人员缴纳工伤保险费
办公室
月底
规定缴纳
计入成本
每月缴纳
8、抽查职工对2011年方针、目标,安全职责掌握情况
各部门
2月底
组织学习
安全生产费用
安全部组织胺岗位抽查
风险管理
1、根据检修计划及临时检修情况编制异常作业活动清单
各部门
1月20日
2、对去年的正常作业活动及设备设施清单进行符合性评审
安全部
1月底
3、对去年的风险评价进行评审,主要对风险分级核实
厂级领导
全年
4、重新对风险等级汇总
各部门
4月10日
5、完善风险控制措施
各部门
4月15日
6、抽查职工风险控制措施掌握情况
各部门
全年
法律
1、及时获取和识别适用的法律法规和标准规范
职能负责人
职能部门
全年
20*年*月份安全工作计划
各车间、部室:
为认真落实安全生产责任制度,严格安全管理工作,遵循PDCA动态循环安全管理模式,实现长周期安全生产,特制定5月份安全工作计划,望各部门认真贯彻执行。
序号
内容
责任部门
负责人
实施时间
方法
1
制定5月份安全工作计划
安全部
5月1日
文件下发到相关方,并贯彻落实
2
下发上月的安委会会议纪要
安全部
5月5日前
文件下发到相关方,并落实会议精神
3
抽查职工风险控制措施掌握情况
部门负责人
全月
现场抽查
4
组织规章制度、操作规程和应急预案的学习并做好记录
职能部门负责人
月底前
面授
5
组织现场处置方案学习现场处置方案演练
车间主任
月底前
学习与模仿
6
关键装置、重点部位演练
联系点责任人、部门负责人
月底前
实地模拟
7
夏季安全检查
职能部门负责人
月底前
现场核查、提问
8
完善设备设施台账和档案
部门负责人
月底前
补充完善
9
新工人培训
安全部
中旬
面授
10
学习危险化学品条例
安全部
中旬
自学并考试
11
落实节前安全检查不合格项的整洁
安全部
按整改期限落实
现场核实
12
做好安全月前的发动、贯彻并下发安全活动文件
安全部
月底前
做课件
二零*年*月
2.2负责人(20分):
安全生产责任制。
制定安全文化建设计划或方案,明确实施时间、计划、责任部门和责任人;
主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;安全文化建设计划或方案。
企业主要负责人安全承诺书(亲笔签名并公示或宣读);
资源配备文件及使用记录。
安委会会议记录;安全生产工作汇报资料。
领导干部带班制度及记录、考核记录。
厂、车间值班记录;
2.3职责(30分):
安全生产责任制考核制度;
考核及奖惩决定文件,及奖惩兑现情况。
2.4组织机构(20分):
建立安全生产委员会的书面文件;成立安全管理部门及相关人员的任命文件
注册安全工程师配备或委托文件(至少有一名具有三年化工安全生产经历)或委托中介机构选派注册安全工程师签订的协议(合同)
根据生产经营规模设置相应管理部门的设置文件、生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位,设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员的设置文件。
建立安全生产管理网络的文件。
-------有限公司安全管理网络图
甲班组长-----
维修组长----
包装组长----
丙班组长-----
乙班组长-----
甲班组长-----
维修班长----
丙班组长----
乙班组长-----
甲班组长-----
维修班长------
包装车间-----
丙班组长------
乙班组长-----
甲班组长-----
包装车间----
乙班组长---
维修班长-----
----车间主任
----
办公室主任---
生产部经理---
安委会主任---
2.5安全生产投入(10分):
安全生产费用管理制度;安全费用提取及使用台帐(安全费用包括:
完善、改造和维护安全防护设备、设施,应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护,安全检查与评价,重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控,安全技能培训,应急演练发生的费用等),工伤保险、人身意外伤害险、职业卫生费用不在安全费用列支;
**公司年度安全费用台帐
类别:
编号:
序号
使用车间
费用内容
数额(元)
登记时间
工伤保险缴费凭证;
全员安全风险抵押金制度或安全责任保险考核记录。
3风险管理(100分,权重系数0.15):
3.1范围与评价方法(10分):
风险评价管理制度,各部门和有关人员的职责与任务。
风险评价记录;
风险评价准则和相关取值标准的内容。
风险度R=可能性L×后果严重性S
可能性L包括:
发生的频率和现有的预防、检测、控制措施
评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。
风险评价准则表示了在规定时间内或某一行为阶段可接受的总体风险等级,它为风险分析以及制定减小风险的措施提供了参考依据,因此在进行风险评估之前应预先给出。
评价准则的制定
应依据以下内容制定风险评价准则:
1)有关安全生产法律、法规;
2)设计规范、技术标准;
3)企业的安全管理标准、技术标准;
4)企业的安全生产方针和目标等。
以下取值情况仅供参考,可根据企业具体情况作修改。
事件发生的可能性(L)
等级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施(如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生危险事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。
极不可能发生事故或事件。
事故后果的严重性(S)判别准则
等级
法律、法规及其他要求
人
财产
(万元)
停工
环境污染、资源消耗
公司形象
5
违反法律、法规
发生死亡
>50
部分装置(>2套)或设备停工
违反法律、法规
大规模、
公司外
4
潜在违反法规
丧失劳动能力
>25
2套装置停工、或设备停工
潜在违反法规
公司内严重污染
3
不符合集团公司或行业的HSE方针、制度、规定
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
>10
1套装置停工或设备
不符合集团公司或行业的HSE方针、制度、规定
公司范围内中等污染
2
不符合公司的HSE操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒适
<10
受影响不大,几乎不停工
不符合公司的HSE操作程序、规定
装置范围污染
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
没有污染
形象没有受损
风险等级判定准则及控制措施
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大风险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
15-16
重大风险
采取紧急措施降低风险,
建立运行控制程序,
定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通
2年内治理
4-8
可容忍
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
<4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施,
但需保存记录
加强对职工的日常培训
3.2风险评价(10分):
作业活动清单和设备、设施清单
作业活动清单
序号
作业活动地点(岗位)
作业活动名称
备注
填表说明:
车间的作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动,操作最好以生产装置的单元进行划分,管理活动以车间的管理岗位进行划分。
日常的操作:
如出料、切换、清罐(塔、器)、加料、提(降)负荷及重要参数的调整、巡检和作业现场清理;
异常情况处理:
停电、水、气的处理;设备故障时的防空或不停产情况下某一单元的打循环等;
开停车:
停车及交出检修前的确认;开车;
管理活动:
以工艺员、设备员、安全员、材料员等岗位为主,列出相关的管理活动。
设备设施清单
序号
设备名称
编号
类别
投用日期
使用单位
备注
填表说明:
参照设备设施台帐,按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。
十大类别:
炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。
厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
参考举例:
---有限公司作业活动清单
部门:
安全部
序号
作业岗位
作业活动
1
办公室
1、开科务会
2、整理材料
3、值班
4、学习
2
车间
1、检查
2、处理问题
3
教室
1、员工培训
2、开安委会
4
组织安全活动
1、组织应急救援预案演练
2、组织各种安全竞赛活动
3、组织消防运动会
风险评价记录;风险评价报告。
工作危害分析(JHA)记录表
单位:
机动处工作岗位:
设备组工作任务:
气压机检修分析日期:
****年**月**日
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全控制措施
L
S
R
建议改
进措施
1
确定检
修方案
检修方案缺乏HSE控制措施
设备事故或人员伤害
每次检查,有某某管理规定,严格执行
1
4
4
2
审核机具及人员安排情况
机具不适用
拖延工期,造成经济损失
每次检查,有某某管理规定,严格执行
2
2
4
人员资质未达到要求
影响检修质量,造成经济损失
每次检查,有某某管理规定,严格执行
2
2
4
3
检修质
量监督
监督不到位
检修质量差,造成设备事故
偶尔不检查,有某某管理规定,偶尔不执行
3
4
12
人员培训
建立考核制度
未按规定检查
违反公司有关规定
偶尔不检查,有某某管理规定,偶尔不执行
4
3
12
人员培训
建立考核制度
4
检修记
录确认
检修资料不全
违反公司有关规定
每次检查,有某某管理规定,严格执行
2
3
6
5
开机前
联校
未按规定组织联校
违反公司有关规定,发生设备事故
每次检查,有某某管理规定,严格执行
1
3
3
6
开机前
检查
未按规定组织联检
违反公司有关规定,发生设备事故
每次检查,有某某管理规定,严格执行
2
3
6
工作危害分析(JHA)记录表
单位:
气分车间岗位:
液化汽脱硫醇工作任务:
原料泵切换(P—101)
序号
工作步骤
危害或潜在事件(作业环境、人、物、管理)
主要
后果
现有安全控制措施
L
S
R
建议改进措施
1
准备
工具
工具不防爆碰撞产生火花
着火
爆炸
日常检查,有规程,严格执行
1
5
5
2
检查
备用泵
紧固件松动,机泵震动大
机泵
损坏
日常检查,有规程,严格执行
1
2
2
冷却水未投、轴承温度高
机泵
损坏
日常检查,有规程,严格执行
1
2
2
3
更换
润滑油
润滑油乳化变质或油位低,润滑效果差,轴承温度高
机泵
损坏
每周检查,有规定,偶尔不执行
2
2
4
4
备用
泵灌泵
密封质量差,液化汽泄漏
着火
爆炸
每次操作检查,有规程,严格执行;瓦斯报警
2
5
10
选择高质量密封
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