中药材综合开发项目商业计划书.docx

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中药材综合开发项目商业计划书

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1总论1

2公司的基本情况6

3精深产品加工和拟建规模9

4物料需求10

5厂址及建厂条件11

6工程设计方案12

7生产组织与劳动定员20

8节约能源与合理利用能源20

9环境保护22

10劳动安全卫生24

11消防27

12项目实施进度29

13财务计算与经济分析评价29

14结论与建议30

1总论

1．1概述

1．1．1项目名称、主办单位及负责人

项目名称:

某某中药材综合开发项目

建设单位：

某某生态有限公司

法定代表人：

罗某某

1．1，2项目背景：

   一.某某中药材的自然优势

地理、气候条件优越性明显。

某某位于黄土高原，属中纬度大陆性季风气候区，地形地貌复杂，山区面积广大，昼夜温差大，且同一区域内海拔高度差异大，药材资源水平分布与垂直分布相互交错。

北部适宜种植黄芪、台党参、款冬花等品种，中南部适宜种植潞党参、黄芩、连翘、柴胡、远志、山药、山茱萸等品种。

我省以灰钙土、黄绵土、砂壤土等为主的土壤适宜多种药材生长。

降水量较少，加之降雨季节较为集中，雨季同期，尤其适宜以根茎入药的道地药材品种。

这些自然条件对我省中药材生产发展极为有利。

据中药材资源调查统计，某某中药材的种类、储量、种植面积和产量均处于全国前列。

目前探明的中药材种类有1116种，其中植物药953种，动物药133种，矿物药30种，占全国《中药材汇编》收载中药材数量的25%，有30多种中药材被列入道地药材，多个品种在全国中药材市场占有较大份额，甚至决定全国药市行情。

某某属温带大陆性气候，四季分明、温和气爽。

春季干旱多

水，夏季雨量适中，秋季凉风清朗，冬季少雪多旱。

无霜期为150-180天。

年平均气温8.7度，炎夏最高36.4度，冬季最低-23.2度。

全年日光充足，太阳辐射总量为116-118千克/平方厘米，年日照时数为2400-2700小时。

降水量年均500-560毫米左右，基本满足农、林、牧用水需求及生长需要。

年平均湿度55.6%。

冻土11月下旬，次年3月解冻，最大冻土层107厘米。

地质资源

某某地质资源丰富。

林业、药材、煤炭、及各类山果的黄金地段，土质是红砂壤土，富含植物生长必须的物质元素。

矿物药资源丰富。

有石膏、耐火土、矿泉水等30余种。

其中榆次矿泉水经国土资源部太原矿产资源监督检测中心进行检测，各类指标均达到GB8537-87饮用水标准要求。

药用树木有：

核桃、山楂树、山桃树、杏树等。

药用植物有黄苓、黄芪、柴胡、党参、野参、枸杞、地黄、沙参、甘草、白芍、猪苓、连翘、知母、黄柏、穿地龙、五味子等1116种。

药用动物133种。

主要有金钱豹、麝、褐马鸡等，均属国家保护动物。

资源量大、品质优，市场竞争优势明显。

某某是传统中药材主产区，大宗中药材道地品种连翘，黄苓、黄芪、柴胡、党参等年产量分别占该品种全国总产量的50%、40%、30%、25%和20%以上。

同时，引进的品种也已形成规模优势，其中地黄和远志产量分别约占全国产量的50%和40%，规模优势明显。

由于大部分药材产区海拔较高，相对隔离，病虫害发生轻，农业环境资源污染轻，而且，药材产区畜牧业较发达，有机肥源充足，产出药材品质好、药用成分含量高，“绿色”无公害药材优势明显。

如浑源黄芪总皂苷含量最高能达到0.38%，超过药典规定标准的9.5倍；再如陵川党参，身粗条长，质厚味纯，含糖量5.9%以上，皂甙1.32%以上，党参浸出物56.2%以上，都远远超出药典规定指标。

此外，中药材属于劳动密集型产品，对于经济发展相对落后的地区，不论自然条件、生产方式还是劳动费用支出，生产成本都具备比较优势。

综合以上因素，我省中药材市场竞争优势明显。

二、某某中药材发展的政策支持优势

某某省政府2001年向国家科技部申报了中药材种植项目。

某某省政府2016年将中药材崛起工程作为一项发展战略制定出台了《中药材发展十三五规划》，以道地大宗药材产业化开发为突破，以培育中药材龙头企业、发展中介组织和加强基地建设为重点，全面实施“2134”中药材产业发展工程，即到“十三五”末，建设20个道地中药材基地县；扶持100个带动能力强的中药材示范合作社；支持30个年产值在5000万元以上中药材龙头企业；建设400万亩道地中药材标准化生产基地，把某某打造成一流的国家中医药现代化产业基地。

依托某某道地中药材品种优势和野生资源丰富、山区面积广大的特点，重点发展黄芪、党参、黄芩、连翘、远志、地黄、山药、柴胡、款冬花、山茱萸等10个重点品种的种植以及连翘、沙棘、山桃、山杏、野酸枣（仁）、猪苓、甘草、知母、苦参等品种的野生抚育，建设太行山、太岳山、晋南边山岳陵、恒山四大优势产区，力争到“十三五”末全省中药材标准化生产面积达到400万亩，产量40万吨，产值50亿元。

某某中药材发展的政策支持优势，给全省药农提供了药材种植、加工、经销的坚实保证，并确立了某某中药生长的三大优势：

（1）、有优质药材需要的自然条件，充足的光照、无霜期长、昼夜温差大有利于中药材成分的积累，保证了质量和品质。

（2）、山坡丘陵面积广大、土层深厚、结构疏松、有利于根茎类药材的种植发展。

（3）、山区多、资源丰富、品类多，药质高。

中药材因受山区独特的自然环境条件影响，生长上无使用化肥、农药，有着生长绿色中药材的土壤、水质及气候，无环境污染，结合全国退耕还林、还草、还药的大好局面，扩大中草药种植规模化、规范化有很大的开发前景和生态效益。

三、项目建设必要性

建设中药材“GAP”的必要性主要在于某某是我国传统中药材的主产区，具有几千年的自然生长和种植历史，很多品种驰名中外。

由于质优量大而覆盖全国国药市场。

并长期销往日本、朝鲜及东南亚地区。

　　我省中药材产业虽然取得了长足的发展，但产业发展过程中仍存在一些突出问题：

一是我省中药材龙头企业少、规模小，特色品种少，对中药材产业的拉动作用有限。

目前全省年加工量不足中药材年产量的15%，年销售收入仅占全国中医药行业总销售收入不足2%，利润仅占1%。

缺乏龙头企业的支撑，没有拳头特色品种，某某产的大部分药材只能以原料出售，附加值低，这是制约中药产业整体效益发挥的主要症结。

二是中药材生产布局分散、基地规模小，标准化程度低，影响了中型交易市场或集散中心，我省药材销售缺乏主动性，不仅增加了营销成本，也降低了以质论价的话语权。

　　国家发改委推动的“现代中药产业化”工程，中药标准提取物产业化是重点支持项目，鼓励开发源于中药的以国内、国际市场为目标市场的提取物，以带动解决生产技术与装备水平、质量控制能力的提高，引导这一新兴产业快速健康发展。

《中国高新技术产品出口目录》，将400多味“药用植物提取物颗粒”以05116310号列入目录中，充分体现了中药提取物的技术含量高和市场影响大等特性。

现代社会生活中，人与环境对立情况加重，化学药物的毒副作用大，易产生抗药性，而中药天然药物在这方面具有无可比拟的优势；纯化合物新药开发难度大、周期长、费用高，使植物提取物和复方药物的开发成为新的选择：

“回归自然”、“绿色”消费成为时尚，使天然植物药理所当然地成为现代医疗保健的良好选择。

中药材种植比传统粮食种植亩收益翻1倍左右，目前已成为推动我省县域经济发展和促进农民增收的重要支撑产业。

据统计，中药材产值占农业产值在我省一些主产县如陵川县、浑源县、和顺县、安泽县等比例已高达50%以上。

如陵川县六泉乡中药材种植面积占到总耕地面积的70%，人均药材收入2000元，占到农民人均纯收入的70%。

某某晋中的中药材种植有传统历史，山区乡农村多，资源丰富，特别是近几年国家和地方政府大力支持发展核桃种植，晋中全市每年以10万亩建设扩张，农民套种玉米严重损害了该项林业富民项目。

大力推广林下间作中药材既能保护核桃富民项目，又能在幼树生长期间保障农民增收。

还能促进生态平衡，是一项一举多羸的富民工程，非常有必要推广。

2.公司的基本情况

某某生态有限责任公司是“某某集团公司”的分公司，主营中药材种植和加工，目前，由于中药材在医疗保健和医疗方面的急需与供不应求，价位逐年回升，为此，公司决定借此东风利用公司自有基地340亩，按“公司＋合作社＋农户”的产业化发展模式，在榆次、祁县、运城万荣、吕梁房山、临汾蒲县等地发展8个合作社，建设100万亩的某某道地药材基地，打造品牌优势，把某某生态创建成全省中药材的聚散地和“GAP”基地。

开辟某某第一家中药材市场，并热诚欢迎有志同仁投资合作，为尽快建成规范化种植栽培，回收加工和国贸市场接轨为一体的现代化中药材产业基地，为中华魁宝中药材之大业而奋斗，在中药材种植上严格按国家中药材“GAP”标准生产。

现在以种植某某道地药材：

黄芪、黄芩、甘草、党参、柴胡等，带动当地中药材产业的发展，促进某某中药材走向国内、国际市场。

现在与国内外顶尖的中药材加工企业合作，建设国际一流，某某最先进的现代化中药材精深加工基地，打造循环经济产业链，力争进入资本市场。

2.2发展思路

1、国家药品管理局2002年3月18日发布了第32号令，即从中药材质量管理规范《试行》条例规定，引起各省、地政府的高度重视。

但由于长期的种植杂乱，品质不规，管理无序而造成的市场混乱，伪劣难分等不良现象，所以我们要依据国家（GAP）和（GOP）的标准化要求把中药材种植分散、质量不规、市场不到位等问题以及品种退化、农药超标、采收混杂等现象重新改变局面。

从生产这个源头抓起，改变传统的种植模式，加强规范化管理，才能出档次，创品牌，在市场树标帜，以此推动中药材产业的持续、稳定、健康发展。

2.应用最先进的现代化加工技术，进行中药材精深加工，以特优产品参与市场竞争。

通过“公司+合作社+农户”的现代化产业化发展模式，在某某省内选择最佳生态区域，重点发展黄芪、黄芩、甘草、连翘、党参、远志、地黄、山药、柴胡、款冬花、山茱萸等十大道地品种。

打造100万亩标准化中药材基地。

2.3　发展目标

以建设某某最大规模加工企业为目标，年产值10个亿。

同时通过对原材料的需求，带动中药材种植业的发展，用5-10年建设100万亩的标准化中药材种植基地。

公司寻找与国内外顶尖的中药材加工企业合作，按股份形式共同投资建设加工企业，以最先进的技术进行精深加工，打造“晋药精品”。

2.4　生产关键技术

　采用最先进的持续逆流提取生产线，进行提取物加工，还要进行中药新药、中药保健品等领域特色产品的“精”、“深”研究开发，打造“晋药精品”。

2.5　保障措施

原材料保障：

公司用现代化科技建设中药材种植基地，GAP规范种植。

建立以国家行业标准，进行质量标准体系认证，严格按照体系要求进行标准化生产，确保中药材原材料产品优质合格。

技术保障：

加大科研投入力度，进行优良品种的选育。

建设5万亩育种、育苗基地充分满足100万亩基地的种植需求。

与科研院校合作对种植生产环节进行规范和系统培训，对土壤检测改良以及农药残留严格控制确保药材品质合格。

生产保障：

基地按照自愿、民主管理、盈利返还的原则，大力发展中药材专业合作社。

合作社做到统一提供种子，农药、化肥；统一进行技术指导，产品认证；统一回收优质产品。

充分发挥专业合作社与农户的纽带作用。

公司加强、完善基层技术服务体系建设，对市县两级中药材技术人员开展有针对性的技术培训，加快技术人员的知识步伐，提高专业素质和服务水平。

3精深产品加工和拟建规模

3．1精深产品加工

黄芩苷

黄芩苷是从黄芩根中提取分离出来的一种黄酮类化合物,具有显著的生物活性，具有抑菌、利尿、抗炎、抗变态及解痉作用，并且具有较强抗癌反应等生理效能。

在临床医学已占有重要地位。

黄芩苷还能吸收紫外线，清除氧自由基，又能抑制黑色素的生成，因此既可用于医药，也可用于化妆品，是一种很好的功能性美容化妆品原料。

黄芪多糖

黄芪多糖是黄芪的干燥根经浓缩提取而成的干燥粉末。

色泽为棕（黄）褐色粉末，味微甜，具引湿性。

适用剂型为饮水剂、拌料剂、口服液、针剂。

可作为免疫促进剂或调节剂，同时具有抗病毒、抗肿瘤、抗衰老、抗辐射、抗应激、抗氧化等作用。

黄芪多糖对免疫抑制剂有对抗作用，调节体内血糖，增强体液免疫的作用，还具有抗肿瘤作用.

甘草甜素：

甘草甜素是甘草甜味的有效成分，是一种非常有前景的纯天然甜味剂，它具有甜度高（甜度大约为蔗糖80-300倍）、低热能、安全无毒和较强的医疗保健功效，是高血压、肥胖症、糖尿病、心脏病患者使用的最理想甜味剂，它可以弥补蔗糖精等甜味剂诱发上述疾病的弊端。

3．2项目拟建规模及内容

根据市场需求预测，本项目的生产规模如表

产品名称

年产量

单价

产值

备注

黄芩苷

300吨

28万元／吨

8400万元

黄芪多糖

160吨

10万元/吨

1600万元

甘草甜素

100吨

40万元/吨

4000万元

其他

100吨

4000万元

总计

约2亿

4物料需求

4．1主要原料（表4-1）

表4-1主要原料、辅助材料用量表

序

号

名称

单位

年用量

中药材种植

亩产量

l

黄芩

吨／年

3000

GAP基地3万亩

2年300公斤

2

黄芪

吨／年

2000

GAP基地2万亩

4年400公斤

3

甘草

吨／年

2000

GAP基地2万亩

3年300公斤

4

酒精

吨／年

20000

省内医药市场

4．2公用系统消耗

本项目为生产、生活配套使用的公用系统，均在原厂区空余场地内设，其公用系统耗量见表4-2。

表4-2公用系统用量表

序号

名称

单位

用量

供应情况

1

自来水

吨／日

336

本公司

2

蒸汽

吨／日

8．6

公司锅炉房

3

电力

kW

160

本公司变电站

4

燃料煤

吨／年

6000

5厂址和建厂条件

5．1厂址：

某某某某生态有限公司园区

5．2自然气象条件

年平均气温9℃

极端最高温度37℃

极端最低温度-15．4℃

年平均降水量540mm

蒸发量1505.3mm

最大积雪厚度23cm

冻土深度24cm

主导风向东南风和西北风

最大风速21.7米／秒

5．3厂区地貌

厂区地形由南向北倾斜，地面标高（相对标高）为981.49～978.73m。

最大差距约2．74m，厂外道路与厂内地坪高差约3m。

6．工程设计方案

6．1设计的主要原则

6．1．2按照国家药品监督管理局《药品生产质量管理规范》（2010年修订）的有关规定进行设计。

5

6．1．3，突出技术进步的方针，节约建设工程费用。

少投入，多产出。

6．1．4设备选用充分体现成熟，先进、实用、安全，采用国内先进设备。

预留科技进步采用新技术的对接口。

6．1．5贯彻落实环境保护、尘毒治理、安全生产必须“三同时”的原则。

6．2项目组成

见表6—1

序号

名称

建筑面积（m2）

备注

1.

实验楼

1500

新建

2

生产车间

30000

新建

3

仓库（原料库，成品库）

4000

新建

4

质检办公综合楼

1500

新建

5

联合站房

1000

新建

其中：

配变电所

（200）

新建

空压站

（150）

新建

水泵房及循环泵房

（240）

新建

真空泵房

（100）

新建

机修间

（200）

新建

锅炉房

650

新建

合计

38000

新建

6．3工艺

6．3．2工艺流程

6．3．2．l前处理生产工艺流程方框图

送提取车间

6．3．2．2前处理生产工艺流程简述

来自中药材库的合格中药材，送至前处理车间，经挑选、润药、洗药、切药、干燥等工序处理后，送入提取车间。

提取车间工艺流程图

身碎

送成品库

30万级洁净区

6．3．2．4提取生产工艺流程简述

前处理药材入提取罐，加入乙醇等溶剂，回流提取二次，合并滤液，浓缩回收乙醇，浓缩液冷冻、真空干燥、粉碎，检验合格，包装后入成品库。

6．3．3主要工艺设备选型

设备名称

型号规格

数量

单价

（万元）

金额

（万元）

备注

l

滚筒式洗药机

XY900型

5

7

35

上海中药制药机械厂

2

多功能切药机

QrJ2-200型

5

5

25

上海中药制药机械厂

3

连续逆流提取线

GDC-TQ/6/9

1

100

100

济宁金百特生物机械有限公司

4

多功能提取罐

DDT-3000型,V=3m3

40

10

400

温州丰源制药设备有限公司

5

上清液贮罐

V=3m3

40

6

240

温州丰源制药设备公司

6

浓缩液贮罐

V=0.5m3

30

5

150

温州丰源制药设备有限公司

7

乙醇回收设备

V=3m3

20

6

120

温州丰源制药设备公司

8

空调系统

10

10

100

温州丰源制药设备有限公司

9

三效真空浓缩器

SNJ-1500B型

6

18

108

温州丰源制药设备有限公司

10

真空干燥器

YZG—1600

16

8

128

常州范群干燥设备厂

11

微粉碎机组

WFJ-30型

1

50

50

上海天祥键台制药机械有限公司

12

纯水处理设备

2m3/h

1

20

20

宜兴水处理设备厂

13

污水处理设备

1

80

80

温州健奇制药设备有限公司

合计

1428

6．4前处理及提取车间区域布置

6．4．1布置原则

6．4．1．1设计中认真贯彻以国家药品监督管理局2010年版“GMP”规范。

6．4．1．2注意节约能源及合理利用能源；减少各工段之间的往返运输，以避免不必要的交叉污染；按功能分区，有机组合；建筑物整体布局要力求合理、美观。

6.5总图运输

6．5．1总平面布置

本次新建项目的总平面布置根据生产工艺流程、建筑防火、安全卫生、交通运输等各类设计规范要求，以及“GMP”规范等要求，结合厂区现状，总平面布置为：

附厂区平面图

6．5．2年运输量估算及运输方式

根据工厂产品、原材料的特点，本厂对外运输采用汽车运输。

厂内运输，根据生产加工过程中各类物料的特点及运距，采用汽车及电瓶叉车运输。

本次设计新增年运输量20832t，其中运进13400t，运出7432t。

为降低成本，公司以合同形式外调车辆进行运输。

6．6土建房等建筑。

前处理提取车间为单层厂房，长100m，宽30m，共13个建筑面积建筑面积39000m2；轻钢结构，采用双门式钢架，外墙采用彩钢夹心板，内部隔断、吊顶及屋面均采用平光彩钢夹芯板；门窗采用铝合金镀膜玻璃；地面采用水磨石地面。

整个建筑造型和立面处理，内外装修等力求简洁、美观大方、色彩明快，体现出现代企业的精神风貌。

原料及成品库为钢筋砼框架结构。

质检办公综合楼建筑，长50m，宽30m，建筑为面积1500m2。

联合站房为单层砖混建筑，由配变电所、水泵房及循环泵房、机修间组成。

建筑面积1000m2。

锅炉房为单层钢筋砼框架结构，建筑面积600m2。

污水处理站为单层砖混结构，建筑面积2OOm2。

6．7给水排水

本项目自来水用量平均为28t／h，最大为40t。

为了保证厂区供水的安全可靠性，在联合站房内（水泵房及循环水泵站）设置400m3钢筋砼蓄水池一座（包括200m3的消防贮备水），位于地下。

本项目循环水主要为提取浓缩时冷凝冷却用。

用量平均为119t／h，最大为130t／h，温差10℃，供水压力0．3MPa，回水压力0．2MPa。

设计选用冷却塔二座，位于循环水池的台面上。

本项目厂区内排水管分为生活污水、生产污水和雨水排水管。

由各车间排出的生活污水，经化粪池处理后排入污水排水管。

。

厂区内雨水及下水，排入雨水排水管。

生产、生活排水量约150t／d。

6．8采暖、通风及空气调节

本项目除前处理提取车间局部采用空调净化外，其余建筑物需冬季采暖，夏季装风扇降温。

采暖由锅炉房内蒸汽经热交换后热水采暖。

前处理及提取车间的浸泡清洗、水提、干燥、粉碎、工具清洗、厕所、浴室等处，有湿热蒸汽产生，为改善室内环境，设排风系统或轴流风机。

粉碎过筛间因产生大量粉尘，需设置局部排风装置，含尘气体经除尘设备除尘后达标排放。

原料及成品库需全室换气，换气次数>5次／小时。

前处理及提取车间部分区域，如真空干燥、粉碎过筛间、包装暂存间采用集中空调，室内温度控制在18～26℃，相对湿度控制在45％～65％，工艺布局，内部装修，按30万级洁净区设计。

冷冻站、空调机房设在本车间内。

冷冻机制冷量为300kW，采用双效蒸汽制冷机。

6．9动力

本项目生产、生活用热源以蒸汽为主，生产用蒸汽最大小时耗量约8．0t／h，

因此新建锅炉房，设计选用4t／h和6t／h燃煤锅炉各一台，以保证生产的正常使用。

生产中使用压缩空气，用于多功能提取罐卸料，平均用量约为7．2m3／min，因此需选用一台8．0m3／min，P=O．7MPa的螺杆式空压机一台，设在空压站内。

生产中使用真空系统，作为减压浓缩、真空干燥及转换物料用，采用4台节能真空泵，200L／S台，设在真空泵房内。

6．10电力

本项目生产用电安装容量约300kW，生活用电约lOOkW，均由新建配变电所供应。

电力进线电压为lOkV，车间用电电压为380／220V。

配变电所拟安装一台630kVA干式变压器及低压配电设备，满足生产车间、辅助厂房供电。

7生产组织及劳动定员

项目实施后，年工作日300天，工作制度为：

除联合站房、锅炉房为3班制外，其余为2班或l班制。

各车间生产班次及定员见表7—l。

表7-1全厂生产班次及定员表

序

号

部门名称

人员

小计

一班

二班

三班

l

管理人员

2

1

1

5

2

科研人员

10

10

3

提取车间

50

50

50

150

4

水处理站

3

3

3

9

5

联合站房

4

2

2

8

6

质检办公楼综合楼

5

2

2

9

7

锅炉房

3

2

2

7

8

污水处理站

2

1

1

4

合计

76

58

58

192

8.节约能源与合理利用能源

8．1设计中采取的节能措施

8．1．1合理利用能源

8．1．1．1车间生产工艺要求的加热工序如煎煮、浓缩、真空干燥、灭菌等设备所需热源均采用蒸汽，尽量扩大蒸汽的应用范围，只在特殊要求的情况下，可采用电热。

8．1．1．2合理控制新风量、送风量，加强管道保温，减少无效能源。

8．1．1．3锅炉房凝结水箱顶部设有除气器，以便锅炉给水经水处理后利用凝结水和二次蒸汽的余热。

8．1．1．4工