CMB253常规工业指导手册.docx
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CMB253常规工业指导手册
诺诚综合五星系统
常规工业指导手册
审核员………………………………………………………..…………………………..
被审核单位……………………………………………………………………………...
日期………………………………………………………………………………………
工作号…………………………………………………………………………………..
CMB253
本书由诺诚研究,开发和出版
P.O.Box26434,Arcadia0007,RepublicofSouthAfrica.
本出版物的版权和内容所有权受保护。
保留所有权利。
本书的任何内容不得复制,传播,转录,保存在可恢复系统中或以任何形式翻译成任何语言或没有诺诚的书面许可对本出版物做任何事情。
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同时对此出版物诺诚尽力确保其内容的正确性,但对任何人因依赖本书的内容而造成的任何损失或伤害不负责任。
开发:
诺诚
2004年3月
第3版
导言
此审核指导手册是在常规工业领域,通过提供标准和诺诚综合五星系统标准的要求,为帮助审核员而设计的。
它可用来评估被审核单位的综合的职业安全,健康和环保管理系统。
整个审核过程可视为从风险驱动着手。
程序的衡量和评估应根据工艺/现场的独特的风险来确定而非固定的和/或不变的标准。
审核员应识别企业日常职业安全,健康和环保风险管理的强项,弱项和可改进的方面。
此指导手册可与诺诚综合五星系统标准联用。
诺诚审核是诺诚综合五星系统标准的执行,管理和评估的不可或缺的一部分。
重要信息
如在咨询,审核与培训服务方面需进一步的资料,请联系诺诚:
目录
介绍
综合安健环系统标准1
分数分配2
安健环评定标准3
审核的详细内容4
元素索引
元素号元素名称页数
1.00房屋及内务(厂务)处理
1.11建筑物及地面5
1.12照明:
自然及人工照明5
1.13通风:
自然及人工通风6
1.14卫生设施,工厂的个人卫生条件状况6
1.15污染风险控制8
1.21过道,仓储与通行区域的划线/标示8
1.22堆放及仓储准则9
1.23工厂及场院10
1.24废料管理10
1.25色标:
工厂固定设备与管道12
1.26资源保护12
2.00机械,电气和个人安全装置
2.10厂房及设备维护13
2.11机器护罩13
2.12闭锁系统14
2.13电气开关设备与重要阀门的标注15
2.14梯子,高架平台,楼梯和脚手架15
2.15起吊机械及吊具16
2.16锅炉,压力系统与移动式气罐18
2.17有害化学物质(HCS)控制19
2.18机动设备:
核查清单,许可证21
2.21便携式电气设备22
2.22接地保护装置(E/L):
使用及检查23
2.23常规电气装置和危险区域的电气装置23
2.30手工具:
例如:
锤,凿和手推车24
2.31人类工程学25
2.40个人防护装备(PPE)26
2.41听力保护27
2.50告示及标记:
电气,机械,防护设备,
交通,安全27
3.00火灾和其它紧急风险的管理
3.01火灾风险的管理29
3.02消防应急设备易得且显而易见29
3.04消防设备的维护30
3.05易燃/化学品和易爆材料的仓储31
3.06应急报警系统32
3.07消防训练及指导32
3.08保安系统33
3.09紧急应变计划34
元素号元素名称页数
4.00安健环事故记录及调查
4.11安健环事故记录36
4.12安健环事故内部调查36
4.13安健环统计37
4.22安健环风险资金38
4.23安健环事故回顾39
5.00机构管理
5.01安健环政策40
5.02安健环风险与影响评估40
5.03法定要求和/或标准45
5.04企业安健环标准45
5.05安健环目标与任务46
5.06安健环计划46
5.07安健环系统回顾47
5.10企业最高领导者的安健环责任47
5.11安健环任命47
5.12安健环代表49
5.13安健环委员会49
5.14安健环交流50
5.15急救员与职业健康服务设施51
5.16急救培训52
5.21安健环意识和提高53
5.22安健环成绩显示板53
5.23安健环建议方案54
5.24安健环参考资源54
5.25安健环年度报告54
5.30安健环培训55
5.32医疗服务56
5.33安健环方面的挑选与安置57
5.39环境监测58
5.40安健环代表检查与采取行动59
5.41一年二次自我审核59
5.42安健环方面的设计规范:
生产,采购
和工程控制–新厂房与改造60
5.43承包商的安健环与合同控制61
5.50安健环的书面安全工作程序62
5.51安健环方面的计划中的工作观察62
5.52安健环的工作许可63
5.60工余安健环64
1.综合安健环系统标准
此手册涉及了如下的准则:
1.诺诚综合五星系统为客户独特的系统形成发展和管理的架构。
2.当地的法律法规作为建立客户独特系统的最低底线。
3.企业的危险和风险概况构成建立客户独特系统的基石。
公司与公司之间,业务与业务之间的危险和风险不尽相同,所以风险管理系统也应随之而变。
4.企业要求为现场单位独特系统的建立形成内部架构。
5.在缺乏法律法规和/或企业要求时,系统的建立需遵从可行的最佳惯例为指导方针。
2.分数分配
此审核指导手册包含5个部分,划分为72个元素。
每个元素覆盖许多最低标准。
1.在审核期间,将评估每个适用元素。
2.对每个适用元素的所有标准将用一百分比来评估其评定的风险。
3.每个适用元素的标准与百分数的分配如下:
*
标准
%数
危险识别与风险评估
10
适用的系统,标准和程序在适当的位置
20
对以上系统,标准和程序要求的依从度
30
总体效用
40
合计
100
4.每个被审核元素的总得分将组成最终的审核结果。
*元素施用的不同分值依靠注解来确定。
3.安健环评定标准
星级#
成果%
DIFR%
安全
健康
环境
伤残事故频发
严重度标准
(率)
伤残疾病频发
严重度标准
(率)
环保严重度指标
(事故数)
F
PD
LWD
RWD
F
IDD
RDD
重大事故
NOSCAR
≥95
≤0.8
0
0
≤0.5
≤0.8
0
0
≤0.5
0
5*
≥91
≤1.0
0
≤0.5
≤0.75
≤1.0
0
≤0.5
≤1.0
0
4*
≥75
≤2.0
≤0.1
≤1.0
≤1.5
≤2.0
≤0.5
≤1.0
≤1.5
1
3*
≥61
≤3.0
≤0.5
≤1.5
≤2.0
≤2.5
≤1.0
≤1.5
≤2.0
2
2*
≥51
≤4.0
≤1.0
≤2.5
≤3.0
≤3.5
≤2.0
≤2.5
≤3.0
3
1*
≥40
≤5.0
≤2.0
≤3.5
≤4.0
≤4.5
≤3.0
≤3.5
≤4.0
4
#采用最低的星级结果
F不幸IDD不可复原诊断疾病
PD永久残疾RDD可复原诊断疾病
LWD损失工作日RWD限制工作日
3.1诺诚综合五星系统的伤残事故频发率
定义
不幸伤害事件,永久残疾事件,损失工作日事件,限制工作日事件,健康不幸事件,不可复原诊断疾病事件和可复原诊断疾病事件的总数乘200000除以整个审核周期内全体员工的工作小时数。
审核周期:
随总体员工的人数不同而变化(参考AUDP11程序中的6.2.4条表格1)
注:
听力损伤事件不算在DIFR内。
以上事件的总数乘以200000,除以审核周期内的全体员工工作小时数是伤残事故频发率。
例如(事件总数)X200000
=DIFR
(12个月内或审核周期内全体员工的工作小时数)
4.星级定位
步骤1:
确定成果等级(分数)(%)
步骤2:
计算完整的DIFR
步骤3:
确定和分配安全,健康和环保的频发严重度
步骤3a职业伤害(安全)频发率(个案)
步骤3b职业病(健康)频发率(个案)
步骤3c重大环保事故(个案)
步骤4:
应用标准和确定最终星级
5.审核的详细内容
日期:
工作号:
单位名称:
实际地址:
全体员工人数:
电话号码:
传真号码:
电邮地址:
最高领导者名字:
联系人:
名字,职务和电话号码:
1)
2)
3)
伤残频发伤残疾病频发环保严重度
成果%DIFR%严重率严重率指标
FPDLWDRWDFIDDRDD(重大事故数)
1.00房屋及内务(厂务)处理
连接元素
连接条款CMB001
备注
元素1.11建筑物及地面
含义:
通过对建筑物和房屋的适当维护,保持结构的整体性。
1.11.1计划维修
∙具有并遵照建筑物,地面的维护进度表。
连接2.10
连接4.4.6
1.11.2建筑物/房屋的状态
所有下列项目状态完好:
∙屋顶
∙墙及支撑柱
∙门道及窗架
∙排水沟及落水管
∙固定梯子
∙混凝土与钢结构
∙管道
∙水箱或槽
连接4.4.6
1.11.3地面状态
所有下列项目状态完好:
∙地板
∙地毯
∙车行道/人行道
∙高架平台
连接4.4.6
元素1.12照明:
自然及人工照明
含义:
在所有工作场所提供和维护充分的照明度和能见度。
1.12.1照明供应
∙按测量要求提供充分的照明。
∙有足够的应急照明。
连接4.4.6
连接4.4.7
1.12.2照明的实际状态
∙所有装置和开关维修至良好的状态。
∙所有灯泡/灯管处于良好的工作状态。
∙窗户和天窗保持清洁。
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接元素
连接条款CMB001
备注
1.12.3照明维护
∙有适当的故障报告系统。
∙采取行动排除故障。
连接2.10
连接4.4.6
连接4.4.6
Link4.4.6
Link4.4.6
1.12.4安全玻璃
∙在需要的场所安装安全玻璃。
连接4.4.6
1.12.5能见度
∙提供适当的照明,反光衣,镜子来确保工人与设备能被看见。
连接4.4.6
元素1.13通风:
自然及人工通风
含义:
确保工作场所的内部空气质量符合认可的标准。
1.13.1通风系统
∙按照风险评估的结果提供足够的通风系统。
∙持续,预定或特定日期地监测通风系统的工作情况。
∙通风系统的维护包括在工厂维修程序内。
∙监测空气质量以防止暴露于细菌或其它致病生物环境中。
连接5.39连接2.10连接5.39
连接4.4.6
连接4.5.1
连接4.4.6
连接4.5.1
元素1.14卫生设施,工厂个人卫生条件状况
含义:
识别和管理个人卫生方面的风险。
提供适当
和干净的设备。
1.14.1提供适当的设备
∙厕所和清洗设备符合标准。
∙厨房,餐厅和食品储存设备符合标准。
∙有充足的清洁器具(扫帚,拖把,等等)。
∙提供充足的废物箱。
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接元素
连接条款CMB001
备注
1.14.2清洁和卫生设施
∙所有设施清洁(瓷砖,地面,墙面,固定设备和装置)。
∙提供肥皂,毛巾和卫生纸。
∙废物箱保持清洁并定期清除废物。
∙提供充足和整洁的个人上锁衣柜和更衣室。
∙厨房和餐厅清洁并无害虫。
∙进行深度清洁并有适当的有害物控制程序(合同)。
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
1.14.3指定食物区域
∙在更衣室,个人上锁衣柜或工作场所无食物。
∙规定食物存储场所(午餐合,等等)。
∙在指定场所内食用食物。
连接4.4.6
1.14.4定期检查
∙定期检查设备与其使用情况。
∙采取纠正偏差措施。
∙在工作培训中论及个人卫生问题。
∙健康协调员/职业健康护士进行定期巡视。
∙健康协调员/职业健康护士监控关于设备的报告。
∙健康协调员/职业健康护士提交书面的建议书。
∙完成检查用的核查清单。
∙核查清单覆盖所有需要的条目,例如:
–供水系统,控制
–排水渠
–阴渠系统
–内务/厂务
–盥洗设备/淋浴
–更衣室和设施
连接4.5.1
连接4.4.2
连接4.5.1
连接4.5.1
连接4.5.1
连接4.5.1
连接5.30
1.14.5接触污染管理
∙评估与食物加工相关的健康风险(制造者和消费者)。
∙制定适当的风险控制措施。
连接4.3.1
连接4.3.1
连接元素
连接条款CMB001
备注
元素1.15污染风险控制
含义:
管理与污染相关的风险。
1.15.1污染管理
∙为有利益和受影响团体的利益着想,识别防止或降低污染的可能。
∙在具潜在污染可能的区域,建立促动降低污染的目标与任务。
∙为实现目标与任务制定污染管理计划。
∙制定监测程序来跟踪目标与任务的实施进展。
∙制定监测程序来跟踪遵守程度。
∙建立预警系统以提防不遵从现象的出现。
∙污染控制使用仪器和设备的维护包括在计划的维护系统内。
∙提供和维护适当的泄漏抑制设备。
∙员工熟悉污染的危害。
连接5.05
连接5.05
连接2.10与5.39
连接5.21.1
连接4.3.1
连接4.3.3
连接4.3.4
连接4.3.3
连接4.5.1
连接4.5.2
连接4.4.6
连接4.4.7
连接4.4.2
1.15.2复原
∙识别所有需要复原的区域。
∙复原程序由管理层和权力机构(如果需要)批准。
∙以前被污染的区域进行了充分的复原。
连接4.3.1
连接4.3.4
连接4.3.3
元素1.21过道,仓储与通行区域的划线/标示
含义:
建立秩序。
1.21.1地面划线/标示
∙按使用性质进行有规划的划分。
∙覆盖所有的区域。
∙应用统一的划线标记。
连接4.4.6
连接4.3.1
连接4.4.6
1.21.2遵守划分
∙走道畅通无阻。
∙无材料超出划线区域。
∙员工明白划线的目的和意义。
连接5.21
连接4.4.6
连接4.4.2
连接元素
连接条款CMB001
备注
1.21.3电气开关装置下划线
∙所有电器开关下划线为“保持畅通”区域。
连接4.4.6
元素1.22堆放及仓储准则
含义:
防止工作场所内的危险安置及最小化与堆放和仓储相关的对员工和产品的风险。
1.22.1负责人的委派
∙委派有能力,有经验的人员进行安全堆放工作。
连接5.11
连接4.4.1
1.22.2堆放整洁,稳固且受控制
∙按标准要求,正确地直立堆放。
∙货架坚固,足以支撑储存物品的重量。
∙堆放联结成一体以防货物倾斜。
∙所有的堆放只限在批准区域内进行。
∙无不稳固或危险的堆放。
∙堆放的竖立和拆卸在监管下并按标准进行。
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
1.22.3仓储:
储物柜,物架的露天表面整洁与干净
∙储物柜,物架,支架整洁与干净。
∙物品的放置无危险性。
∙在高处的物品放置稳固。
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接元素
连接条款CMB001
备注
元素1.23工厂及场院
含义:
物有其所,物在其位。
1.23.1工厂/场院无多余的材料
∙移除多余的材料。
∙多余的材料或设备进行分类并储藏在指定的区域内。
∙所有的维护和修理工作以整洁和安全的方式进行。
∙所有的工作站保持整洁。
∙所有的支架,物架和储物柜无多余的材料且保持整洁。
连接2.10
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
1.23.2由监管员/代表进行控制
∙场院和工厂的检查包括在月检查项目中。
∙对偏差采取行动并跟进。
连接5.40
连接4.5.1
连接4.5.2
元素1.24废料管理
含义:
管理与废料相关的风险。
1.24.1废料管理程序
∙在具潜在废料存在可能的区域,制定促进废料管理的目标与任务。
∙为实现目标与任务制定废料管理计划。
∙有适当的使废料最小化的分离及回收程序。
∙与回收公司书面签约并保留发票归档。
∙制定适当的废料指标以跟踪管理进程。
∙制定监测程序以跟踪目标与任务的进展。
连接4.3.3
连接4.3.4
连接4.4.6
连接4.5.1
连接4.5.1
连接5.05
1.24.2废料与废物箱的清除
∙提供充分的废料箱。
∙使用的废料箱适合于其用途。
∙在所需处提供并使用盖子。
∙制定并遵循清除时间表。
∙适当地标示废料及废物箱的位置。
连接1.21
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接元素
连接条款CMB001
备注
1.24.3现场废料处理
∙现场的废料处理或回收设备有必要的许可证。
∙根据设立的标准,管理现场的废料处理设备。
∙对接触有害废料的员工有医疗/免疫措施。
∙对在处理过程中潜在的泄漏风险进行评估并采取行动。
连接5.03
连接5.15.3
连接1.15
连接4.3.2
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.3.1与4.4.7
1.24.4有害废料标注
∙根据所存内容和危险等级对有害废料箱进行标注。
∙标签包括首次堆积日期。
∙标签清晰完整。
∙员工熟悉标签的含义。
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.2
连接5.30
1.24.5有害废料存储
∙划分专用的有害废料仓储区域并控制进出。
∙仓储区地面不渗透且有顶棚。
∙有适当的废料储存容器且状态良好。
∙在需要处修筑隔离堤。
∙有害废料储存的记录须保存三个月以上。
∙有害废料的储存须与无害废料的储存分开。
∙常规的医用废料与利刃/针分开储存。
∙在废料储存区域附近储备适当的清洗或泄漏抑制材料。
∙安全地处置损坏的废料容器。
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.5.3
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.7
连接4.4.6
连接1.15
1.24.6有害废料运送
∙与有害废料搬运公司签订详细说明责任的书面合同。
∙运送操作人员具有充分的运送物的信息(种类,特性等)和装载用具。
∙为运送操作人员使用危险化学品标签系统布告。
∙建立系统来监测运送交通工具的标注。
∙使用装载程序并安全装载。
∙交通工具状态良好并适合于所运送废料的种类。
∙具有应急程序且驾驶员熟悉该程序。
∙分析运送路线,并监测是否符合行程安排标准。
连接3.09
连接5.02
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.3.2与4.4.6
连接4.5.1
连接4.4.6
连接4.4.6
连接4.4.7
连接4.
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