质量手册四环车轮.docx

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质量手册四环车轮

编号：

质量/环境管理手册

（符合ISO/TS16949:

2002/ISO14001：

1996）

受控编号：

二○○二年月日发布二○○二年月五日实施

xxx有限公司

0.1目录

0.1目录---------------------------------------------------------1

0.2批准页----------------------------------------------------------2

0.3使用指南--------------------------------------------------------3

1公司简介--------------------------------------------------------4

2质量方针--------------------------------------------------------5

3组织机构-------------------------------------------------------6-8

4质量管理体系---------------------------------------------------9-10

5管理职责-------------------------------------------------------11-14

6资源管理-------------------------------------------------------15-17

7产品实现-------------------------------------------------------18-28

8测量、分析和改进-----------------------------------------------29-34

9修订一览表------------------------------------------------------35

附件1

0.2批准页

为了实现本公司的质量/环境方针和目标，达到用户满意和提供符合标准或合同要求的产品以及优质的服务，本公司依据ISO/TS16949：

2002/ISO14000标准编写《质量/环境管理手册》（以下简称手册）。

本手册取代原手册B1版，同时覆盖了ISO9000、QS9000、VDA6.1及GJB9001-2001质量体系标准和本公司所有与产品质量及环境管理有关的活动。

本手册及其支持性程序文件都是本公司的法规性文件，具有指令性特点，公司全体员工必须严格贯彻和执行,现予以发布实施。

总经理对本公司的质量/环境管理体系的适宜性、有效性和最终产品质量负责，并授权生产质量副总经理为管理者代表，协助总经理做好公司的质量/环境管理系统的运行和监督工作。

总经理：

日期：

0.3使用指南

本手册是我公司质量方针和目标、质量管理体系及其实施的总体要求，是纲领性文件，是全体员工必须遵守的行为准则。

0.3.1范围和适用领域

本手册依据ISO/TS16949：

2002/ISO14000标准及ISO9000、QS9000、VDA6.1、GJB9001-2001质量体系要求，结合本公司产品的结构、特点编制，经管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。

本手册适用于向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的证实。

本手册所覆盖的产品和过程为：

中、重、轻、轿车轮、橡胶件生产制造和服务。

本手册中，根据车轮分公司产品的特点，在能满足顾客和法律法规要求的能力/责任前提下，对ISO/TS16949：

2002标准“7.3设计和开发”有关部分进行了删减。

0.3.2手册的管理

当第三方认证时，提交委托的认证机构。

其它相关方需要时，以非受控形式提交。

手册的编号见《质量体系文件编制导则》。

手册的控制见《质量体系/技术文件与资料控制程序》。

0.3.3手册的发放

手册以文件形式发放，覆盖所有相关部门。

0.3.4手册的换版

为适应公司内外各种情况的变化，手册需适时地进行修改或换版。

手册修改或换版由质保部提出申请，经总经理批准后，由质保部组织实施，使手册能不断充实、完善和提高，以保证手册的适宜性和有效性。

1.公司简介

长春一汽四环车轮分公司原来是一汽集团公司的直属专业厂，原名为中国第一汽车集团公司车轮厂。

1996年2月进行公司体制改革后，成为中国第一汽车集团公司全资子公司，并更名为一汽车轮有限公司。

1998年9月一汽集团公司成立“富奥汽车零部件有限公司”，一汽车轮有限公司并为其中，更名为“富奥汽车零部件有限公司车轮分公司”。

2001年1月1日，通过资产置换进入长春一汽四环汽车股份有限公司，更名为长春一汽四环汽车股份有限公司车轮分公司（以下简称“车轮分公司”）。

车轮分公司主要生产重、中、轻型卡车、轿车、各种客车车轮及轿车部分橡胶件。

职工918人，资产总额2.8亿元，年生产能力285万套。

车轮分公司长期坚持质量管理，开展了“五不流”、“QC小组活动”、Audit评审等有一汽特色的质量管理活动，与质量有关的人员均受到良好的培训，有力地促进了产品质量的不断改进和提高。

从1994年开始进行企业质量体系认证工作，逐步建立并实施了质量体系。

1996年3月，通过了ISO9002质量体系认证。

2000年9月，通过了VDA6.1、QS9000质量体系认证。

2002年通过了ISO9001-2000标准的升级认证，并在公司的各项活动中遵守有关的环保法规，预防污染，持续改进，使质量管理工作保持了稳定提高的良好状态。

地址：

车轮分公司位于吉林省长春市宽城区青年路4号

电话：

（0431）2639274传真：

（0431）2637855

邮编：

130052

长春一汽四环车轮分公司

总经理：

邱枫

2.质量方针

•XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.职责和权限

3.1组织机构

公司组织机构图

营销副总经理

VicepresidentofMarketing

营销部

MarketingSection

采购部

PurchasingSection

滚型车间

RollingFormingWheels

装配车间

AssemblyWorkshop

机动部

MachineandPowerSection

生产安全部

ProductionandSafetySection

质量保证部

QualityWarrantSection

人事部

PersonnelManagementSection

财务控制部

AccountingSection

综合管理部

GeneralManagementSection

总经理

President

工会主席

Chairmanof

LabourUnion

总经理助理

Assistantof

president

生产质量副总经理

VicepresidentofProduction＆Quality

技术发展部

TechnologyandDevelopment

机加车间

MachineProducingWorkshop

工会

LabourUnion

毛坯车间

BlankProducingWorkshop

车轮车间

SectionSteelWheelsWorkshop

轻卡车间

LightDutyTruckWheels

3.2主要管理人员职责和权限

3.2.1总经理

a）负责组织贯彻、执行国家有关质量/环境工作的方针、政策和法规；

b）组织制定并实施本公司的质量/环境方针目标和企业经营发展规划；

c）组织建立、实施和保持质量体系，颁布《质量/环境管理手册》；

d）委派管理者代表，并确定其职责、权限；确定组织机构，规定中层以上干部及各职能部门的职责、权限及相互接口关系，决定资源配置；

e）负责管理评审。

f）负责分管工作中贯彻实施质量/环境方针、目标、指标；

g）负责计划与财务管理工作。

组织质量成本的分析和控制及质量成本控制程序的实施，定期形成财务报告。

h）负责组织对合同中有关价格等要求的确定。

i）负责组织好生活服务工作，为生产活动提供职工满意的后勤保障条件。

j）致力于全体员工质量/环境意识的不断提高，并对本公司最终产品的质量负责。

3.2.2生产质量副总经理

a）负责分管工作中贯彻执行质量/环境方针、目标、指标。

b）负责生产管理工作，组织生产安全部对集团公司下达的生产计划（包括修改计划）、一汽大众订货计划进行评审，编制、下达生产作业计划。

c）负责组织设备、设施、工装备件的维护、预修、管理工作。

不断提高维修人员的业务素质和技艺水平，保持设备/工装良好的技术状态，为产品质量提供条件。

d）负责组织产品搬运和贮存的管理工作，确保生产过程的搬运和贮存中的产品原有质量不被破坏。

e）负责安全生产管理，为各项生产活动提供安全可靠的保证条件和环境。

f）负责物流的合理性及再制品储备的合理性。

g）负责组织对供方（协作产品、外委外购件、原/辅材料）的选择、控制和评定工作，确保供方产品质量符合规定要求。

h）负责组织质量管理的全面策划与实施工作及对生产全过程各环节的质量控制和生产过程中的制造技术与工艺管理工作。

i）负责组织对不合格品的评审和处置，对纠正措施实施结果进行验证，防止不合格品的发生。

j）负责组织产品检验和试验的管理和计量检测设备的技术管理工作。

k）负责组织统计技术的应用与控制。

l）负责组织产品售后服务活动。

组织建立质量信息体系，并有效运作。

收集处理顾客对产品质量的异议和有关信息，满足顾客合理要求，确定顾客满意度。

m）负责组织落实质量预防措施的技术方法，并对特殊特性和关键工序实施重点监控，确定和实施持续改进项目。

n）负责组织贯彻环境管理体系要求，不断改进环境绩效。

3.2.3营销副总经理

a）负责所分管的工作贯彻执行质量/环境方针、目标、指标。

b）负责原材料和辅助材料的供应管理，有计划地为生产提供符合质量要求的材料。

c）负责销售合同的评审和签约的批准工作。

d）组织国内外车轮产品的市场调研和市场预测，并向总经理报告，提供顾客满意度的有关信息。

e）对材料供应、产品销售的工作质量负领导责任。

f）负责组织降低库存，合理地使用库存面积，保证先进先出及库房产品的防护工作。

g）负责组织环境体系文件的落实，确保环境影响因素及化学品的管理满足标准要求。

3.2.4总经理助理

a）负责分管工作中贯彻实施质量/环境方针、目标、指标。

b）负责组织产品先期策划并编制和实施质量计划（控制计划）；负责生产件批准的组织和实施工作。

c）负责组织技术管理工作。

负责组织技术标准、技术文件、工艺文件、技术资料的编制及审批工作。

d）负责组织新产品开发的近期和远期规划。

e）负责组织产品开发和过程开发的评审、验证和确认工作，协助生产安全部做好过程控制、环境控制及验证工作。

f）负责实验室（研究所）的业务领导工作。

3.2.5技术发展部及部长

a）在总经理（助理）的领导下，按本公司质量/环境体系要素的规定，组织编制和监督执行有关程序文件。

b）组织落实质量预防措施的技术方法，在质量策划和过程控制中应用统计技术，并对特殊特性和关键工序实施重点监控。

c）负责编制特种工艺/环境的标准作业指导性文件，并监督、检查操作人员的执行情况，确保工序质量满足规定要求。

d）协助总经理（助理）组织多方论证小组工作，开展产品质量的策划活动，并根据策划结果组织制定和实施质量计划（控制计划）。

e）协助总经理（助理）开展新产品设计、评审、试制及投产前（生产准备）技术文件的编制、实施及业务协调工作。

组织落实生产件批准程序，负责产品可行性评审（工艺审查）工作。

f）根据质量会议、质量审核或现生产所反映出的质量问题，制订和实施纠正措施。

g）配合人事部编制劳动定额，开展操作人员的技艺培训活动。

h）配合财务控制部编制合理的质量成本计划，并对不断降低成本的技术措施负责；配合采购部确定新产品/更改产品的材料核算定额，预测开发的质量成本；配合质保部开展供方的选择和评定工作。

i）负责组织建立和实施实验室控制程序，满足顾客产品性能要求。

j）执行进货检验/试验、产品开发及生产过程中检验/试验和产品最终检验/试验程序文件中所规定的任务。

k）按有关程序文件的规定，管理好检验/试验记录。

l）负责技术文件资料/环境管理文件资料及外来引用标准的管理与控制。

m）负责顾客提供的工艺规范的确认和实施。

3.2.6质量保证部及部长

a）按质量/环境方针、目标、指标及体系要求，组织编制和监督有关的程序文件。

b）组织建立并实施检验、测量和试验设备能力（检具能力）的控制程序。

c）执行进货、过程和最终检验/试验程序文件的要求，完成所规定的质量检验及其管理任务。

d）按有关程序文件的要求，执行搬运、产品入库/出库、包装、交付等工作中质量监控的规定，并有效落实。

e）组织用户访问、鉴定和处理顾客的申诉、实施产品索赔，提供顾客满意度信息及分析。

f）按有关程序文件的规定做好检验和试验状态的标识，并负责监督和保护标识，监督不合格品的隔离等。

g）组织计量人员执行有关的程序文件，确保在用计量检测器具和设备经常地处于校准状态。

h）组织编制和监督执行产品检验指导性文件。

i）管理好各类产品检验记录与资料和计量检定记录与资料。

j）负责对不合格品的控制和处置，确定优先解决计划。

生产中出现不合格品，有权停止生产，并立即通知主管副总经理。

k）在生产质量副总经理（管理者代表）领导下，按ISO/TS16949、ISO14000、ISO9001、QS9000、VDA6.1、GJB9001A标准要求，策划、建立、实施并保持本公司质量/环境体系，为使体系有效运行进行日常协调与管理工作。

l）为实施质量/环境方针和质量/环境目标、指标，组织质量责任的分配、质量/环境管理手册和程序文件的学习培训。

m）组织建立考核公司内审员队伍，有计划地安排学习、培训，以保持体系的有效性。

n）配合生产质量副总经理开展内部质量审核、组织质量工作会议，监督、协调预防措施和纠正措施的落实。

o）组织开展统计技术的应用和监控

p）组织开展质量管理的宣传教育，推行科学的质量管理方法；组织开展群众性的质量活动。

q）组织、协调监控质量信息的处理反馈和运行。

3.2.7生产安全部及部长

a）按质量/环境方针目标、指标及体系要求，组织编制和监督执行有关的程序文件。

b）在生产质量副总经理的指导下，做好年度生产规划；组织对一汽集团公司下达的生产计划、一汽大众及直接对口客户的合同订货（包括修改计划）的“评审”及协调工作。

组织本部人员编制公司生产作业计划，平衡设备工装维修计划，确保均衡生产。

c）配合质保部开展外协厂家的选择和评定工作，组织好外协产品的进货入库及质量监控工作。

d）执行“顾客提供产品的控制程序”。

e）负责产品生产、入库、搬运、贮存及发出（交付）过程的管理，确保产品质量。

并不断改进生产过程中的现场环境，实施“5S”管理，合理物流过程、优化库存。

f）负责组织生产记录的管理工作。

g）组织编制工艺/环境标准操作的指导性文件（操作卡），指导、监督、检查、考核车间（各类操作人员）执行及贯彻工艺纪律情况，确保工序质量满足规定要求。

h）负责持续改进活动的管理、监控与实施工作。

i）负责组织对生产过程的有效性评价。

确保过程满足质量要求。

j）负责组织制定环境管理体系有关要求及环境管理方案和落实工作。

监督、检查、协调日常的环境管理工作及上级有关部门的联络，确保环境管理体系的有效运行。

k）负责收集环境管理的相关法律法规及环境管理系统纠正和预防措施的归口管理及验证。

l）负责收集与环境管理评审有关的信息、资料，与质保部一同做好质量/环境体系的管理评审准备，定期进行管理评审。

3.2.8采购部及部长

a）按质量/环境方针、目标、指标，组织编制和监督执行有关的程序文件。

b）配合质保部做好供方的选择和评定工作。

按要求提供供方的相关信息。

c）执行采购程序文件，组织本部门职工做好采购计划、签订合同、进货、贮存、发放等过程的质量监控活动。

d）组织落实原材料/辅助材料的标识和库房管理工作，优化库存，保证先进先出。

e）组织协调与供方的质量纠纷和异议。

f）做好采购和物资供应记录的管理工作。

g）按环境体系要求，做好化学品的管理工作。

配合生产安全部提供必要的信息。

3.2.9销售部及部长

a）按质量/环境方针、目标、指标，组织编制和监督执行有关的程序文件。

b）组织开展市场和用户的调研活动，定期提供调研报告，并为技术发展部、质量保证部提供产品质量信息和顾客满意度的有关信息。

c）按公司年度经营/质量规划，组织落实相关工作，保证完成相关经营和质量目标。

d）组织合同评审及其协调活动；配合质量保证部做好产品包装发运过程的质量监控。

e）做好外销产品的售后服务工作。

f）做好销售记录和合同管理工作。

g）做好库房管理工作，包括标识，定置、防护和先进先出等，确保交付产品满足顾客要求。

3.2.10机动部及部长

a）按质量/环境方针、目标、指标，组织编制和监督执行有关的程序文件。

b）组织设备维护、保养、检修和设备改进及预防性维护工作，确保在用设备经常地处于良好技术状态。

c）配合技术发展部做好设备更新，新增设备的选型、验证、安装调试及管理工作。

d）组织能源管理工作，使其稳定地处于生产所需要的水平。

e）组织好备件的供应及库房的管理工作；

f）做好设备维修管理记录及其保管工作。

g）组织落实与环境要求有关的具体工作，配合生产安全部按时提供必要的信息。

3.2.11机加车间及主任

a）按质量/环境方针、目标、指标，组织编制和监督执行有关的程序文件。

b）组织工装维护、保养、检修、预防性维护与改进工作，确保在用工装经常地处于良好技术状态。

c）编制执行工装采购控制程序，配合技术发展部做好新工装方案的审定、委托订货、入库验收及管理工作。

d）做好工具管理工作，保证生产过程所需要的合格工具。

e）做好工装维修和管理记录及其保管工作。

f）按照“工装控制程序”，做好外委、外购工装的分供方评定和控制。

3.2.12人事部及部长

a）按质量/环境方针、目标、指标，组织编制和监督执行有关的程序文件。

b）按质量/环境体系的要求，结合质量/环境工作的需要，组织制定员工特别是对质量和环境有重大影响的员工的培训规划与实施计划，并对其效果负责。

c）结合各阶段的质量/环境工作重点和实际工作中存在的问题，组织形式适宜的质量技术专业培训、岗前培训、岗位培训、转岗培训以及全员性的培训与教育活动。

d）监督指导各单位落实培训计划及二级培训，并提供必要的培训教材、教员及场地。

e）按培训业务的特点做好管理性工作，保管好培训记录和资料。

f）负责对人力资源的配备及业绩考核工作，并定期向总经理汇报。

3.2.13财务控制部及部长

a）按质量/环境方针、目标、指标，组织编制和监督执行有关的程序文件。

b）组织开展质量成本工作，建立质量成本管理网络，汇总分析有关数据，编制财务报告，上报总经理。

c）做好公司财务管理工作，为质量/环境管理体系的改善提供必要的资金。

d）负责与其有关的价格的持续改进工作。

3.2.14综合管理部及部长

a）按质量/环境方针、目标、指标，组织编制、监督执行有关的程序文件。

b）组织收集经营计划（长、短期）所需有关数据、资料，编制计划草案，批准实施后监督、检查实施效果，并根据实际情况对其评审、调整，及时向总经理报告。

c）负责组织公司级数据的分析和利用工作，并做好相关数据的存档，定期提交管理评审。

d）负责组织公司项目小组的归口管理工作，监督活动过程及结果，并做为管理评审的信息输入。

e）负责环境管理体系要求的有关信息的收集和上报及有关生活废弃物的管理工作。

3.2.15生产车间及车间主任

a）按质量/环境方针、目标、指标，组织本车间职工执行有关的程序文件。

b）组织本车间职工落实生产作业计划，完成质量指标，确保实现公司的质量/环境目标。

对本车间生产的产品质量、工艺贯彻情况和所承担的质量指标负全责。

c）负责组织分解落实质量/环境计划，并按规定时间进行检查、评价。

d）负责产品表观质量的100%检验工作。

e）组织开展合理化建议、QC小组等群众性的质量活动。

f）按现场管理标准、“5s”管理办法，抓好现场文明生产、定置管理、不合格品隔离、物流、产品标识、防护工作，创造良好的生产环境。

g）做好生产、质量、环境工作所需的技术与管理文件、资料的管理工作，使所使用文件处于有效版本和可控状态。

h）加强对工人劳动纪律、工艺纪律的管理与教育；组织对操作人员的岗位技能培训与考核；开展经常性的设备、工装保养活动。

i）组织落实与车间有关的预防措施和纠正措施。

j）搞好质量记录与台帐的管理，按有关质量/环境程序规定执行信息反馈制度。

3.2.16工段长/班组长

a）贯彻执行程序文件的有关规定。

b）组织实施生产作业计划，完成生产任务。

c）组织开展工序自控、五不流、QC小组等群众性质量管理活动；有针对性地组织岗位操作技能的培训和达标活动。

d）组织落实原始凭证、记录、台帐的管理规定，搞好工段/班组的现场管理，环境管理，目视管理等。

e）遵守有关的信息传递及逐级报告制度，对所发生的质量问题与质量事故要遵循“三不放”过的原则处理。

f）组织、检查、监督本工段/班组人员遵守劳动纪律、工艺纪律，确保质量/环境指标的完成。

g）用好管好生产中所需的技术、工艺、质量/环境、管理文件、资料。

3.2.17操作人员

　a）遵守工艺纪律、执行操作规程，确保本工序加工的产品质量符合标准，避免不合格品的发生。

b）做好自检、自控、遵守“五不流”和“工序自控”的有关规定，保证不合格品不转序。

c）做好所规定的质量记录，按规定程序反馈质量信息。

d）执行安全生产、现场”5S“管理、标识的有关规定，保护现场工作环境和现场标识。

e）参加合理化建议、QC小组活动，完成纠正措施的具体任务。

f）对不执行工艺、自控不利造成加工过程发生的不合格品或质量事故负责。

3.2.18质量检查员

a）执行工艺文件、产品标准、检验指导书或技术协议，做好岗位检验工作，对错检、漏检、误判所造成的损失负责。

b）执行“三自一控”、“五不流”的规定，确保入库、出厂产品合格率100%。

c）参加检验业务的培训学习，提高技术业务素质。

d）当发现产品有不合格出现时，有权令其操作者立即纠正，并及时通知质量保证部部长。

e）对产品在生产过程中的质量趋势进行统计分析，并向质保部质量技术员报告。

3.2.19技术发展部检验/试验人员

a）执行检验/试验标准与规程，确保结果的准确性，并对检验/试验设备做适当的维护和保养。