ROHS管理文件.doc
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ROHS管理文件.doc
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文件编号
版本/版次
生效日期
页次
2/3
苏州海力电器有限公司
作业文件
环保要求管理规定
文件编号:
Q/HL-8.2-01
制/修订部门:
品质部
生效日期:
2006.10.10
版本/版次:
A/0
文本页数:
共4页
核准
审查
制订
唐龙福
2006.10.10
陆菊林
2006.10.09
谢海根
2006.10.08
苏州海力电器有限公司
文件编号
QA-8.4-01
作业文件
版本/版次
A/0
生效日期
2006-10-10
环保要求管理规定
页次
4/4
改订履历
文件名称:
环保要求管理规定
文件编号:
QA-8.2-01
NO
版本/版次
改订日期
改订内容
改订人
1
2
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5
6
1.目的:
1.1落实市场及客户对绿色产品的管制要求,特制定本管理规定。
使产品在进料﹑生产﹑包装﹑储存﹑运输等过程均符合WEEE﹑ROHS﹑PackingandpackagingwasteDirective等相关规定.
2.范围:
公司所涉及到的环保产品中使用的原材料﹑零部件等,以及环保产品在生产﹑包装﹑储存﹑运输过程中所有可能污染到产品的物品。
3.解释或定义:
WEEE:
WasteElectricalandElectronicEquipment电子及电器设备废弃物处理法草案。
ROHS:
RestrictionoftheUseHazardousSubstance欧盟电子资讯产品限制使用电子物质指令。
MSDS:
MaterialSafetyDataSheet物质安全资料表。
4.职责:
4.1组织图(附件1):
海力环保管理组织图
4.1.1最高管理者
·建立公司绿色环保体系,提供环境保护所需资源(人力,物力,财力,技术等);
·环保作业文件的批准及环保方针的制定;
·任命质量管理者代表为ROHS管理者代表,批准ISO9000质量管理体系内审员为ROHS管理体系内审员。
·授权于ROHS管理者代表决策有关ROHS问题方案。
4.1.2质量管理者代表(ROHS管理者代表)
·建立公司环保材料推进组织,确认工作小组人员组成;
·确保环境保护所需资源(人力,物力,财力,技术等)有效合理的运用;
·负责组织不符合事项,纠正预防措施的实施,确立应急准备与响应的对策,指导对策的实施;
·向最高管理者汇报环保材料管理体系的实施及运行情况;
·负责组织环保材料管理体系审核工作;
·确保环保材料体系建立,实施和保持,并做好效果的确认;·
4.1.3执行小组:
·履行环保材料管理者所授的职责与权限;
·制定公司环保材料管理推进活动的相关程序,计划;建立环保材料管理体系。
·跟踪ROHS供应商AUDIT执行进度;定期稽核厂商,确认厂商的执行成果。
·协调相关部门之间的关系;向厂商传达客户对环保材料管制的相关规定;并解释相关要求。
·向“管理者/管理者代表”汇报厂商的执行状况;
4.1.4执行干事:
·传达客户环保材料管制的最新需求,传达并执行环保要求。
·需对以上内容﹑进度等进行全面确认,并报告给管理者。
·对执行SCHEDULE进度做定期REVIEW,做必要的UPDATE,并报告给管理者。
4.2部门职责:
4.2.1业务部职责;
·将客户端有关ROHS信息传达到公司内部各相关部门;
·负责将客户端不符合ROHS要求不良品的信息传达到厂长及最高管理者,商讨决定招回措施。
4.2.2采购科职责;
·采购为与厂商ROHS联系之窗口,及时将有关ROHS信息传达至厂商。
并要求厂商执行。
·与厂商签定“环保协议”。
要求厂商提供测试报告(1年/次)及其相关资料。
·采购合格供货商之产品,并对供货商进行稽核,收集并传达供应商回馈信息。
4.2.3仓储科职责:
·区分ROHS与非ROHS物料的标识和区隔;
·负责所有ROHS物料的标识、储存和搬运过程中的维护。
4.2.4品质部职责:
·采购与IQC协同管理供应商,定期稽核厂商ROHS执行进度、执行状况并督促对供货的原材料要求厂商抽样送测。
·对环保材料从进料、制程到成品出货,均需作适当追溯管制。
·文件资料管制中心、新产品检测负责按ROHS要求制作相关报告。
·负责对生产过程中使用的相关物质做送测,将检测信息传达到相关部门,并对ROHS系统相关管制资料做集中管理。
·依据文件及客户之要求对本部门相关文件做变更、管理等。
·负责依照ROHS之要求做好产品及模具的先期评估,协助处理厂商环保的材料变更和评估。
4.2.5生产部职责:
·负责生产中的ROHS与非ROHS物料或产品的标识、区隔;
·对ROHS不良品的标识区隔;
·针对生产过程中所用的辅料按照ROHS要求进行确认后再使用。
4.2.6人事科职责:
·负责将有关质量、环境、及ROHS体系的外部信息传达到相关部门或全体员工。
5.作业程序:
5.1供应商管理:
·对可以测试的物质,必须提供经认证过的实验室的测试数据(总镉、总铅的含量)。
禁用物质、测试方法参阅客户相关文件要求。
对于目前无法检测的物质,要求供货商提供原材料成份表/MSDS等。
·要求厂商签回《供应商环保协议书》,保证其交货给公司的材料中不含有所禁止使用的物质。
·材料成份因环保要求发生变更时,必须按照要求执行变更申请,和必要的评估,经公司承认后方可导入正常采购程序。
·需配合公司建立ROHS管理系统,确保从原材料、制造过程及成品不含有,不添加禁用物质。
5.2对供应商的稽核:
·ROHS执行小组将按照定期,不定期稽核计划,对供货商进行稽核,以管控厂商具体落实状况。
稽核时依据《ROHS审核检查表》,并要求每次之稽核成绩必须高于75分。
·当稽核不合格时,需要求供货商提出整体改善计划。
要求供货商在规定期限内改善,如再次评鉴不合格,ROHS小组根据实际情况制定淘汰计划。
·对原材料供货商的管理办法,通过要求我们的供应商去管理其下一阶供货商,当有重大不良情况时,将协同供应商一起与2、3阶供货商检讨。
5.3内部稽核:
定义公司内部每半年进行一次环保材料管制内部稽核,内审员要有相应的资格认定方可实施内审(本公司最高管理者认定ISO9000质量管理体系的内审员为ROHS管理体系的内审员,且内审员需经过内部的ROHS管理、ISO9000质量管理体系的培训)。
以期发现管制计划的不适切性及对半年来执行面的检查并检讨。
稽核时依据《ROHS审核查检表》进行,对于在稽核中所发现的问题点,由ROHS体系管理者代表(管理者代表)上报给最高管理者,并要求责任单位对稽核中的问题点进行原因分析和对策改善,填写《纠正与预防措施表》,内审员针对不符合项按期进行复审。
ROHS体系审核的流程参考《内部质量审核程序》。
5.4.环保材料品质异常处理流程:
若进料,制程或客户处发现产品中含镉或产品不符合ROHS要求(即环保材料中含有禁用物质或其含量超出技术规范要求),需按照如下“ROHS不合格品管控流程”处置,其它流程参考《不合格品控制程序》。
ROHS不合格品管控流程图
不良确认,权威机构验证;
客户回馈
水平展开调查影响的物料
调查污染源
制程回馈
进料发现
1.清理(公司内和供应商处)报废库存。
2.挑选返工
改善对策
告之客户
不良品的处置方法:
①妥托有资质的物品处理公司处理;②退回原厂商
RootCause
OKNG
水平展开至其它厂商
Closed
对策确认
CAR提出
5.5环境管理物质登记追踪方法:
为了有效管制从入料到出货,以利日后异常发生时可实施良品与不良品隔离,降低供货商与公司损失,将根据客户要求从进料到出货各生产环节(入料,仓库,备料,生产线等)做重点标识,环保物质零件各环节记录均需做到可追踪性,所有记录保存时间定义为到少3年。
当《特定有害物质限定》中的物质使用要求有变更时,需提出变更之申请,应对相应的危害物质进行相关对应的验证(包括外包商处)。
在异常情况下:
如不良品交换,短少材料,等情况下需作追溯记录。
IQC、IPQC、OQC等对异常流程材料,必须作登记。
6.文件制修废权责:
文件制定修废时需ROHS管理者代表核准。
7.引用文件:
8.1《内部审核程序》(Q/HL-8.2-01(A))
8.2《不合格品管制程序》(Q/HL-8.3-01(A))
8.附件:
7.1《ROHS管理组织图》
7.2《有害物质一览表》
7.3《ROHS审核检查表》
7.4《供应商环保协议书》
苏州海力电器有限公司
海力环保管理组织图
仓储:
杨彪
生产:
李正红
品质:
高文静
市场:
徐衍林
采购:
蔡振英
工艺:
赵微
技术总监
执行小组
最高管理者
唐总
陆菊林
组长:
谢海根
特定有害物质限定值
序号
限用或禁用物质名称
规定值执行标准
海力标准
合格值
1
Pb
Lead铅
<500ppm
2
Cd
Cadmium镉
<50ppm
3
Hg
Mecury汞
<500ppm
4
Cr(6+)
Chromium(VI)六价铬
<500ppm
5
特定溴系阻燃剂勤Flameretardants
PBB
<500ppm(Br<500ppm)
6
特定溴系阻燃剂
Flameretardants
PBDE
7
PakingMaterials
Cd+Pb+Hg+Cr(vI)
<100ppm
包装材料
8
聚氯乙烯
PVC
PVC塑料增塑剂邻笨二甲酸类含量<0.1wt%
9
石棉类
Asbestos
<0.1wt%
10
特定胺的偶氮染料
AZOcompounds
<30ppm
11
聚氯笨(PCB)类
Polychlorinatedbipheny
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