关于信阳市财政收支决算草案的说明.docx
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关于信阳市财政收支决算草案的说明
关于2017年信阳市财政收支决算(草案)的说明
2017年全市预算执行情况已向信阳市五届人大三次会议报告,收支增长的原因已进行了详细说明。
全市决算汇编完毕后,决算收支与预算执行数略有变化,主要是清理期增加了一些收入、按会计制度调整了一些支出。
现将有关决算情况报告如下:
一、全市一般公共预算收支决算情况
(一)全市一般公共预算收入完成情况
2017年,汇总全市年初各级人大批准的一般公共预算收入为96.60亿元,调整预算数为96.60亿元,实际完成100.45亿元,为调整预算(以下简称预算)的104.0%,同口径比上年增加(以下简称增加)10.96亿元,同口径较上年增长(以下简称增长)12.2%(详见附表1)。
分级次收入情况:
市级一般公共预算收入33.26亿元(包含六个市属管理区、开发区,下同),增长9.8%;县区一般公共预算收入67.19亿元,增长13.5%。
收入结构情况:
税收收入完成67.01亿元,增长11.90%,占一般公共预算收入的比重为66.71%。
非税收入完成33.44亿元,增长12.94%。
(二)全市一般公共预算支出完成情况
2017年,汇总全市各级人大批准的一般公共预算支出为268.08亿元(含上级提前告知专项转移支付、上年结余结转等资金),执行中争取地方政府债券25.56亿元,再加上上级新增补助、动用上年结余、上年结转、调入资金等安排支出,调整后全市一般公共预算支出为447.8亿元,实际完成446.04亿元,为调整预算的99.6%,增长10.7%(详见附表2)。
分级次支出情况:
市级一般公共预算支出完成65.2亿元,上升19.0%;县区一般公共预算支出完成380.84亿元,增长9.4%。
民生支出保障情况:
2017年,全市一般公共预算支出规模在逐步扩大的同时,支出结构进一步优化,民生支出保障能力不断得以增强。
全市教育、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水、节能环保、交通运输、住房保障、城乡社区等民生支出(按照财政部统计口径)合计达到360.46亿元,占支出比重80.8%,比上年增加42.87亿元,增值额占财政总增支额的99.6%。
(三)全市一般公共预算收支决算平衡情况
2016年,全市一般公共预算各项收入总计490.37亿元。
其中:
一般公共预算收入100.45亿元,上级补助收入323.36亿元,债券收入25.56亿元,上年结余收入2.48亿元,调入资金34.69亿元,调入预算稳定调节基金2.85亿元;全市一般公共预算各项支出总计490.37亿元。
其中:
一般公共预算支出446.04亿元,上解上级支出14.09亿元,债券还本支出14.46亿元,安排预算稳定调节基金10.46亿元,调出资金2.58亿元,结转下年支出1.76亿元(详见附表3)。
二、市级一般公共预算收支决算情况
(一)市级一般公共预算收入完成情况
经市五届人大一次会议批准,2017年市级一般公共预算收入预算为32.46亿元,实际完成33.26亿元,为预算的102.5%,同口径增长9.8%。
其中,税收收入完成21.92亿元,为预算的94.3%,占收入比重为65.9%,增长4.9%;非税收入完成11.34亿元,为预算的123.0%,增长20.7%(详见附表4)。
(二)市级一般公共预算支出完成情况
经市五届人大一次会议批准,2017年市级一般公共预算支出预算为45.94亿元。
执行中,争取地方债券资金,再加上上级专项追加、市级结余结转资金、使用调入资金和上级新增财力性补助安排支出,减去补助县区支出,调整后市级一般公共预算支出预算为66.1亿元,实际完成65.2亿元,为调整预算的98.6%,增长19%(详见附表5)。
(三)市级一般公共预算收支决算平衡情况
2017年,市级一般公共预算各项收入总计405.14亿元。
其中:
一般公共预算收入33.26亿元,上级补助收入323.36亿元,县区上解收入12.63亿元,债券收入25.56亿元,上年结余收入0.73亿元,调入资金7.59亿元,调入预算稳定调节基金1.02亿元;市级一般公共预算各项支出总计405.14亿元。
其中:
一般公共预算支出65.2亿元,补助县区支出293.73亿元,上解上级支出14.09亿元,债券还本支出7.79亿元,转贷县区债券支出15.01亿元,安排预算稳定调节基金6.76元,调出资金0.69亿元,结转下年支出0.89亿元(详见附表6)。
(四)市级“三公”经费决算支出情况的说明
经汇总市级部门决算,2017年市本级一般公共决算安排“三公”经费支出决算7265万元,其中:
因公出国(境)费139万元,公务接待费2125万元,公务用车运行维护费4311万元,公务用车购置费691万元。
“三公经费”支出整体呈下降趋势,主要原因是大力压减一般性支出,强力推进厉行节约的准则(详见附表9)。
(五)关于2017年信阳市级预算绩效工作开展情况的说明
2015年以来,根据市政府文件《信阳市市级财政专项资金管理办法》(信政办〔2015〕142号),信阳市财政局出台了《信阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》(信财预〔2016〕337号),并在《信阳市财政局关于做好滚动编制市级2017-2019年财政规划的通知》(信财预〔2016〕338号)和《信阳市财政局关于做好滚动编制市级2018-2020年财政规划的通知》(信财预〔2017〕373号)中对专项支出要求提供项目可行性报告、实现设立的绩效目标。
2018年,将在市级项目中筛选不同性质的几项资金进行绩效试点评价。
三、上级补助转移支付分配情况
(一)全市转移支付情况
2017年,上级补助我市转移支付总计323.36亿元,增加32.37亿元,增长11.12%。
其中:
返还性收入15.26亿元,增加3.86亿元,增长33.86%;一般性转移支付207.23亿元,增加11.77亿元,增长6.02%;专项转移支付100.86亿元,增加16.74亿元,增长19.90%。
一般性转移支付主要项目情况为:
均衡性转移支付103.87亿元,革命老区转移支付1.37亿元,结算补助6.33亿元,基层公检法司转移支付2.5亿元,义务教育转移支付13.32亿元,基本养老保险和低保等转移支付12.32亿元,新型农村合作医疗等转移支付31.21亿元,农村综合改革转移支付2.48亿元,产粮(油)大县奖励资金4.69亿元,重点生态功能区转移支付2.45亿元。
专项转移支付分主要项目情况为:
教育专项10.69亿元,文化体育与传媒专项0.91亿元,社会保障和就业专项14.83亿元,医疗卫生与计划生育专项6.76亿元,农林水专项37.7亿元,交通运输专项18.08亿元,商业服务业等专项0.55亿元,住房保障专项4.86亿元,中央专项转移支付按照专款专用的原则使用,不能挪作他用。
(二)县区转移支付情况
2017年,市对县区的转移支付总计293.73亿元,增加27.4亿元,增长10.29%。
其中:
返还性支出10.9亿元,增加2.52,增长30.03%,一般性转移支付192.77亿元,增加13.53亿元,增长7.55%;专项转移支付90.05亿元,增加11.35亿元,增长14.42%。
一般性转移支付主要项目情况为:
均衡性转移支付94.36亿元,革命老区转移支付1.37亿元,结算补助3.26亿元,基层公检法司转移支付1.98亿元,义务教育转移支付13.15亿元,基本养老保险和低保等转移支付12.71亿元,新型农村合作医疗等转移支付31.21亿元,农村综合改革转移支付2.44亿元,产粮(油)大县奖励资金4.66亿元,重点生态功能区转移支付2.45亿元。
专项转移支付分主要项目情况为:
教育专项10.0亿元,文化体育与传媒专项0.8亿元,社会保障和就业专项14.71亿元,医疗卫生与计划生育专项7.38亿元,农林水专项34.97亿元,交通运输专项11.32亿元,商业服务业等专项0.5亿元,住房保障专项4.63亿元,中央专项转移支付按照专款专用的原则使用,不能挪作他用。
(三)市级转移支付情况
2017年,市级的转移支付总计29.63亿元,增加4.97亿元,增长20.17%。
其中:
返还性支出4.36元,增加1.34亿元,增长44.49%,一般性转移支付14.46亿元,减少1.76亿元,下降10.82%;专项转移支付10.81亿元,增加5.39亿元,增长99.32%。
四、全市政府性基金收支决算情况
(一)全市政府性基金收入完成情况
2017年,汇总全市年初各级人大批准的政府性基金预算收入为43.85亿元,实际完成86.48亿元,为预算的197.2%,增加31.99亿元,增长58.7%(详见附表11)。
(二)全市政府性基金支出完成情况
2017年,汇总全市年初各级人代会批准的政府性基金预算支出为42.15亿元,执行中加上上级专项补助、上年结余结转、调入资金、超收安排等,调整后全市政府性基金预算支出为125.78亿元,实际完成94.89亿元,为调整预算的75.4%,增加28.29亿元,增长42.5%(详见附表12)。
(三)全市政府性基金收支决算平衡情况
2017年,全市政府性基金预算各项收入总计156.52亿元。
其中:
政府性基金收入86.48亿元,上级补助收入7.98亿元,专项债券收入44.0亿元,调入资金2.79亿元,上年结余收入15.27亿元。
减去政府性基金支出94.89亿元,上解上级支出0.04亿元,专项债券还本支出9.44亿元,调出资金21.25亿元,全市政府性基金年终结余30.89亿元,按照专款专用原则全部结转下年使用;最后支出总计156.52亿元(详见附表13)。
五、市级政府性基金收支决算情况
(一)市级政府性基金收入完成情况
经市五届人大一次会议批准,2017年市级政府性基金预算收入预算为11.12亿元,实际完成18.68亿元,为预算的167.9%,增加9.3亿元,增长99.1%(详见附表14)。
主要是受房地产市场和土地交易价格上涨,土地出让收入增加影响。
(二)市级政府性基金支出完成情况
经市五届人大一次会议批准,2017年市级政府性基金预算支出为10.93亿元。
执行中,加上上级追加补助、上年结余结转、调入资金,减去补助县区支出,调整后市级政府性基金预算支出为23.21亿元,实际完成11.42亿元,为调整预算的49.2%,减少2.43亿元,下降17.5%(详见附表15)。
主要是土地出让收入安排的部分支出项目因各种原因结转到下年支出。
(三)市级政府性基金收支决算平衡情况
2017年,市级政府性基金预算各项收入总计79.05亿元。
其中:
政府性基金收入18.68亿元,上级补助收入7.98亿元,专项债券收入44.0亿元,调入资金0.69亿元,上年结余收入7.65亿元。
减去政府性基金支出11.42亿元,上解上级支出0.04亿元,补助下级支出6.28亿元,专项债券还本支出6.1亿元,债务转贷支出37.18亿元,调出资金6.23亿元,市级政府性基金年终结余11.79亿元,按照专款专用原则全部结转下年使用;最后支出总计79.05亿元(详见附表16)。
六、社会保险基金预算收支决算情况
2017年,汇总全市年初各级人大批准的社会保险基金预算收入101.69亿元,实际完成105.19亿元,为预算的103.4%;汇总全市年初各级人大批准的社会保险基金预算支出93.80亿元,实际完成103.29亿元,为预算的110.1%;全市收支结余1.90亿元,滚存结余81.70亿元(详见附表18)。
经市五届人大一次会议批准,2017年市级社会保险基金收入预算11.74亿元,实际完成收入12.72亿元,为预算的108.4%;2017年市级社会保险基金支出预算11.64亿元,支出11.25亿元,为预算的96.6%;市级收支结余1.48亿元,滚存结余16.20亿元(详见附表19)。
七、2017年信阳市政府债务决算情况(包括一般政府债务和专项政府债务)
2017年,全市各级政府认真执行《预算法》相关要求,进一步加强政府性债务管理,严格防范区域性系统性债务风险,全市政府性债务余额符合债务限额管理要求(详见附表20、21)。
(一)2017年末政府债务余额限额情况
经省政府审定,由省财政厅下达信阳市2017年末政府债务余额限额为258.76亿元,其中:
市级限额118.97亿元,县区限额139.79亿元。
按性质分为一般政府债务限额和专项政府债务限额。
1、一般政府债务限额情况。
全市一般政府债务限额144.96亿元,其中:
市级一般政府债务限额70.35亿元;县区一般政府债务限额74.61亿元。
2、专项政府债务限额情况。
全市专项政府债务限额113.80亿元,其中:
市级专项政府债务限额48.62亿元;县区专项政府债务限额65.18亿元。
(二)2017年政府债务转贷收入情况
1、一般政府债务转贷收入情况。
全市一般政府债务收入26.55亿元,其中:
市级一般政府债券收入10.55亿元;县区一般政府债券收入16.00亿元。
2、专项政府债券转贷收入情况。
全市专项政府债务收入44.00亿元,其中:
市级专项政府债券收入6.82亿元;县区专项政府债券收入37.18亿元。
(三)2017年政府债务还本支出情况
1、一般政府债务还本(含置换债券)支出情况。
全市一般政府债券还本支出34.48亿元,其中:
市级一般政府债务还本支出24.97亿元;县区一般政府债务还本支出9.51亿元。
2、专项政府债券还本(含置换债券)支出情况。
全市专项政府债务还本支出31.99亿元,其中:
市级专项政府债务还本支出19.67亿元;县区专项政府债务还本支出12.32亿元。
(四)2017年末政府债务余额情况
2017年末全市政府债务余额176.00亿元,其中:
市级政府债务余额64.92亿元,县区政府债务余额111.08亿元。
按性质分为一般政府债务余额和专项政府债务余额。
1、一般政府债务余额情况。
全市一般政府债务余额96.35亿元,其中:
市级一般政府债务余额36.99亿元;县区一般政府债务余额59.36亿元。
2、专项政府债务余额情况。
全市专项政府债务余额79.65亿元,其中:
市级专项政府债务余额27.93亿元;县区专项政府债务余额51.72亿元。
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