预算单位部门决算公开.docx

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预算单位部门决算公开

2017年预算单位部门决算公开

目录

第一部分茂名市卫生监督所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分茂名市卫生监督所2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分茂名市卫生监督所2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分茂名市卫生监督所2017概况

（一）部门主要职责

茂名市卫生卫生监督所受市卫生和计划生育局委托，依法承担全市公共场所、医疗机构、采供血机构、学校和托幼机构等的卫生监督执法任务；承担全市受理辖区内卫生行政许可和卫生违法行为的投诉、举报，并查处大案要案；承担全市重大活动公共卫生保障；参与突发公共卫生事件的应急处理；承担全市基本公共卫生服务项目的管理和督查；承担全市卫生系列考务工作等。

（二）机构设置

茂名市卫生卫生监督所为茂名市卫生和计划生育局所属副处级参照公务员管理的事业单位，于2002年6月挂牌成立，列入预算编制，内设机构有10个，分别为办公室、稽查科、审批发证科、科教信息科、医疗机构监督科、职业卫生科、卫生监一、二、三、四科。

按照部门决算编报要求，我所纳入2017年部门决算编报范围，没有下属单位。

第二部分茂名市卫生监督所2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

茂名市卫生监督所

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

839.62　

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、社会保险和就业支出

18

26.99　

六、其他收入

6

11.51　

六、医疗卫生与计划生育支出

19

841.32　

7

七、住房保障支出

20

58.79　

8

21

本年收入合计

9

851.13　

本年支出合计

22

　927.1

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

82.28　

年末结转和结余

24

　6.31

12

25

总计

13

933.41　

总计

26

　933.41

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

部门：

茂名市卫生监督所

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

851.13

839.62

11.51

208

社会保障和就业支出

26.99

26.99

20805

行政事业单位离退休

26.99

26.99

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.99

26.99

210

医疗卫生与计划生育支出

760.97

749.46

11.51

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3.00

3.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3.00

3.00

21003

基层医疗卫生机构

13.00

13.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

13.00

13.00

21004

公共卫生

723.40

711.89

11.51

2100402

卫生监督机构

660.95

649.44

11.51

2100408

基本公共卫生服务

62.45

62.45

21011

行政事业单位医疗★

21.57

21.57

2101101

行政单位医疗★

21.57

21.57

221

住房保障支出

63.17

63.17

22102

住房改革支出

42.94

42.94

2210201

住房公积金

42.94

42.94

22103

城乡社区住宅

20.23

20.23

2210399

其他城乡社区住宅支出

20.23

20.23

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：

茂名市卫生监督所单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

927.10

571.46

355.64

208

社会保障和就业支出

26.99

26.99

20805

行政事业单位离退休

26.99

26.99

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.99

26.99

210

医疗卫生与计划生育支出

841.32

485.68

355.64

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

6.00

6.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

6.00

6.00

21003

基层医疗卫生机构

11.13

11.13

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

11.13

11.13

21004

公共卫生

802.62

464.11

338.51

2100402

卫生监督机构

690.45

464.11

226.34

2100408

基本公共卫生服务

98.67

98.67

2100409

重大公共卫生专项

10.00

10.00

2100499

其他公共卫生支出

3.50

3.50

21011

行政事业单位医疗★

21.57

21.57

2101101

行政单位医疗★

21.57

21.57

221

住房保障支出

58.79

58.79

22102

住房改革支出

38.56

38.56

2210201

住房公积金

38.56

38.56

22103

城乡社区住宅

20.23

20.23

2210399

其他城乡社区住宅支出

20.23

20.23

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

茂名市卫生监督所单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

839.62　

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、社会保险和就业支出

20

　26.99

　26.99

7

七、医疗卫生与计划生育支出

21

　829.81

　829.81

8

　八、住房保障支出

22

　58.79

　58.79

本年收入合计

9

839.62　

本年支出合计

23

　915.59

　915.59

年初财政拨款结转和结余

10

82.28　

年末结转和结余

24

　6.31

　6.31

一般公共预算财政拨款

11

82.28　

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

921.9　

总计

28

　921.9

921.9　

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

茂名市卫生监督所

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

915.59

567.95

347.64

208

社会保障和就业支出

26.99

26.99

20805

行政事业单位离退休

26.99

26.99

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.99

26.99

210

医疗卫生与计划生育支出

829.81

482.17

347.64

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

6.00

6.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

6.00

6.00

21003

基层医疗卫生机构

11.13

11.13

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

11.13

11.13

21004

公共卫生

791.11

460.60

330.51

2100402

卫生监督机构

678.94

460.60

218.34

2100408

基本公共卫生服务

98.67

98.67

2100409

重大公共卫生专项

10.00

10.00

2100499

其他公共卫生支出

3.50

3.50

21011

行政事业单位医疗★

21.57

21.57

2101101

行政单位医疗★

21.57

21.57

221

住房保障支出

58.79

58.79

22102

住房改革支出

38.56

38.56

2210201

住房公积金

38.56

38.56

22103

城乡社区住宅

20.23

20.23

2210399

其他城乡社区住宅支出

20.23

20.23

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

茂名市卫生监督所单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

409.21

302

商品和服务支出

46.91

30101

基本工资

168.79

30201

办公费

5.77

30102

津贴补贴

173.26

30202

印刷费

1.05

30103

奖金

45.59

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.21

30106

伙食补助费

30205

水费

0.32

30107

绩效工资

30206

电费

1.75

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.57

30207

邮电费

5.22

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

1.22

303

对个人和家庭的补助

111.83

30211

差旅费

4.11

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

2.09

30302

退休费

25.92

30213

维修（护）费

2.93

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

0.42

30305

生活补助

11.71

30216

培训费

0.21

30306

救济费

30217

公务接待费

0.74

30307

医疗费

0.31

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

45.52

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

2.00

30313

购房补贴

26.87

30229

福利费

2.55

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

3.73

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

9.34

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.50

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

3.25

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

521.04

公用经费合计46.91

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

茂名市卫生监督所

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

61.65

2

51.02

36

15.02

8.63

57.94

2.09

50.08

　39

11.08

5.77

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

茂名市卫生监督所

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0　

0　

　0

0　

0　

0　

212

城乡社区支出　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分茂名市卫生监督所2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

茂名市卫生监督所2017年度总收入933.41万元，其中本年收入851.13万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入839.62万元，比上年决算数增加157.5万元，增长23.09%。

主要原因：

一是增加人员工资福利，二是增加改革性住房补贴，三是增加卫生系列考试费专项经费。

2．上级补助收入0万元，上年上级补助收入也是0万元。

3．事业收入0万元，上年事业收入同样是0万元。

4．经营收入0万元，上年经营收入都是0万元。

5．其他收入11.51万元，比上年决算数增加4.07万元，增长54.7%。

主要原因是市卫计局增加卫生系列考试费和创建幸福家庭资金工作经费。

（二）年度支出总体情况

茂名市卫生监督所2017年度总支出933.41万元，其中本年支出927.10万元。

具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出26.99万元，主要用于行政事业单位离退休中归口管理的行政单位离退休费26.99万元，比上年决算数增加17.51万元，增长184.7