种植记录表单填.docx
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种植记录表单填.docx
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种植记录表单填
记 录 清 单 JL-01
序号
文件名称
编号
01
记录清单
JL-01
02
生产单元历史记录
JL-02
03
有机种子、种苗管理记录
JL-03
04
基地员工统计表
JL-04
05
肥料生产记录
JL-05
06
肥料施用记录
JL-06
07
病虫害防冶记录、除草记录
JL-07
08
收获记录
JL-08
09
有机管理者简历
JL-09
10
产品销售、运输记录
JL-10
11
有机生产投入品台账记录
JL-11
12
标识使用管理记录
JL-12
13
培训记录
JL-13
14
产品召回记录
JL-14
15
产品召回演练记录
JL-15
16
不合格品处理记录
JL-16
17
有机产品客户投诉处理记录
JL-17
18
农事活动记录
JL-18
19
农机器具管理记录
JL-19
20
农机器具使用清洁记录
JL-20
21
有害生物控制和检查记录
JL-21
22
内部检查记录、报告
JL-22
生产单元历史记录 JL-02
地块号
年份
所有权情况
基地面积
(公顷)
种植面积
(公顷)
基地种植情况
使用物质的时间
名称/成份
使用量
记录人
天星村
2017、6、1
土地流转、整地
200亩
200亩
全部种植百合
撂荒多年的山地和农户36个月以上未使用过任何GB/T19630-2011标准规定的禁用物质
无
陈银超
有机种子、种苗管理记录 JL-03
序号
日期
基地/地块
品名
品种
来源
是否转基因
记录人
1
17、9、28
陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村
百合
龙山
佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司
否
陈银超
基地员工统计表 JL-04
基地编号:
1 基地名称:
耕世源有机基地
编号
姓名
性别
工作年度
联系电话
备注
1
吴家金
男
159********
肥料生产记录 JL-05
序号
生产时间
使用物质/比例
生产方式
生产量(吨)
肥料来源
责任人
肥料施用记录 JL-06
序号
使用时间
使用地块
数量(吨)
类型
施肥方式
责任人
病虫害防治记录 JL-07/1
序号
使用时间
使用地块
使用物名称
成分
使用原因
用量
使用效果
责任人
除草记录 JL-07/2
序号
日期
地块
方式
操作情况
责任人
收获记录 JL-08
日期
品名
数量(斤)
收获方式
批次号
责任人
有机管理者简历 JL-09
姓名
陈银超
性别
男
身高
172cm
出生日期
1987年3月
家庭住址
安康市汉阴县城关镇双星小区
学历
大专
联系方式
159********
专业
中药制药
毕业学校
浙江省高等专科学校
证件号码
429004************
教育情况
全日制大专毕业
工作
经验
2017年7月-至今安康市汉阴县晶康生态农业科技有限公司
2016年4月-2017年6月中山市中智药业集团有限公司
2015年4月-2016年4月广州小奇灵药业
2012年4月-2016年4月广州莱泰制药有限公司
产品销售、运输记录 JL-10
日期
品名
批次号
数量(吨)
销售去向
运输方式
车辆清洁方式
记录人
有机生产投入品台账记录 JL-11
序号
购买时间
名称
来源
购买数量
使用数量
库存数量
使用去向
购买票据
资质
记录人
1
17、6、21
生物有机肥
佛山金葵子植物营养有限公司
200吨
1吨/亩
0
天星村有机基地
发票
陈银超
2
17、9、28
百合种子:
龙山
佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司
10万斤
10万斤
0
天星村有机基地
收据
陈银超
3
17、9、28
地膜
0
天星村有机基地
合格证
收据
陈银超
有机标识使用管理记录 JL-12
日期
购买数量
领用数量
使用品名
批次号
责任人
领用人签字
使用数量
损耗数量
员工培训记录 JL-13
培训地点
办公室
培训方式
面授
授课人
孙尚宇
时间
2017、6、6
培训岗位
全体
考核地点
培训现场或相关岗位
培训内容:
GB/T19630-2011《有机产品》;
CNCA-N-009:
2014《有机产品认证实施规则》
参加人员:
效果评价:
经现场考核合格
评价人:
日期:
员工培训记录 JL-13
培训地点
办公室
培训方式
面授
授课人
孙尚宇
时间
2017、6、7
培训岗位
全体
考核地点
培训现场或相关岗位
培训内容:
1、JK-YJSC-2017《有机管理手册》;
2、JK-YJGC-2017《有机操作规程》
参加人员:
效果评价:
经现场考核合格
评价人:
日期:
员工培训记录 JL-13
培训地点
办公室
培训方式
面授
授课人
孙尚宇
时间
2017、11、1
培训岗位
全体
考核地点
培训现场或相关岗位
培训内容:
有机内检员培训
1、内部检查计划
2、检查表的编制
3、检查要点
4、不合格项的开据及验证
5、检查报告的编制
参加人员:
陈银超、龙飞
效果评价:
经现场考核合格
评价人:
日期:
产品召回记录 JL-14
时间
召回品名
批次号
数量
召回原因
处理情况
记录人
产品召回演练记录 JL-15
时间
召回品名
批次号
数量
召回原因
处理情况
记录人
不合格品处理记录 JL-16
时间
召回品名
批次号
数量
不合格原因
处理方法
责任人
有机产品客户投诉处理记录 JL-17
时间
投诉方
接受人
投诉内容
调查确认
跟踪反馈
记录人
农事活动记录 JL-18
日期
作业名称
责任人
记录人
2017.6-8
整地、施用生物有机肥、翻耕、整地
陈银超
2017.9
购入地膜、种子
陈银超
2017.10
覆地膜,人工播种种植、浇水
陈银超
2017.11
基地浇水
陈银超
2017.12
田间巡查管理
陈银超
农机器具管理记录 JL-19
序号
名称
数量
工作状况
保管人
备注
1
锄头
30
良好
陈银超
2
锹、铲
30
良好
陈银超
3
旋耕机
1
良好
陈银超
4
拖拉机
1
良好
陈银超
农机器具使用清洁记录 JL-20
使用时间
名称
操作人
使用状况
清洁状况
保管人
2017、6、2
锄头
30
良好
清水冲洗
陈银超
2017、6、2
锹、铲
30
良好
清水冲洗
陈银超
2017、6、10
旋耕机
1
良好
清水冲洗
陈银超
2017、6、20
拖拉机
1
良好
清水冲洗
陈银超
有害生物控制和检查记录 JL-21
日期
区域
使用的工具或
物质
有害生物
控制效果
区域内贮藏的有机产品名称
负责人
有机内检记录 JL-22
2017年检查计划
检查目的:
评价公司有机百合种植的管理是否符合国家有机标准要求,有机管理体系运行是否有效。
检查范围:
有机百合种植。
检查依据:
(1)GB/T19630.1-4—2011有机产品
(2)有机管理手册、有机操作规程
(3)百合种植适用的法律法规
检查人员:
陈银超、龙飞
时间策划
开展活动
有关人员
2017.11.中旬
准备检查资料
有机管理小组
2017.11.21—22
实施检查、编制检查报告
有机管理小组
2017.12.上旬
整改不符合项
相关部门
2017.12.中旬
验证不合格整改效果,关闭不合格项
有机管理组长
检查安排
时间
检查区域
主要工作内容
11.21上午
管理层
召开首次会议,查阅相关资料。
11.21上午
生产部(种植基地)
1)检查基地周边情况,验证与有机标准相符合和情况(包括水土、植物生长、用肥用药、除草);
2)检查种植基地仓库;
3)种植产品的运输、仓储、包装和销售情况;
4)访问生产人员;
5)检查种植生产活动相关资料,检查各项记录。
11.21下午
销售部
检查产品包装和标识;产品储藏及库房管理、运输及销售;申、投诉管理,查看认证证书的使用等;查看记录及访谈。
11.22上午
办公室
1)检查方针和目标、管理体系、组织机构;资质核查;
2)基地位置图及地块平面图;土地使用权;
3)有机管理手册、有机操作规程、记录管理;
4)有机培训;内部检查、持续改进;
5)环境及产品的检测、追踪体系等;
6)查看相关资料和各项记录。
11.22下午
管理层
末次会议,通报检查情况,内部交流。
编制:
陈银超 日期:
2017.11.2 批准:
严志华 日期:
2017.11.2
有机检查表(GB/T19630.1)
检查员:
龙飞 日期:
2017-11-21
标准
条款
检查内容
检查结果
评价
4.1
生产单元范围
基地位于陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村,全部种植有机百合,有机地块边界清晰,所有权和经营权明确,基地已建立有机生产管理体系。
符合
4.2
转换期通则
基地为长期未使用过禁用物质和无飞防山地种植的第一年,种植的百合按有机产品标准的要求进行转换。
在转换期内按有机标准要求生产。
符合
4.3
基因工程生物/转基因生物
基地全部实现有机生产,百合种子(龙山)是从佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司购进的,检查现场提供了种子的非转基因证明。
肥料是外购的有机肥,由佛山金葵子植物营养有限公司生产的获得有机评估证书的有机肥,不涉及转基因。
至今未使用过植保药品。
符合
4.4
辐照
我单位没有使用辐照技术的情况。
符合
4.5
投入品
(1)施用了外购的有机肥(已获有机评估证书),以维持土壤肥力和保证植物健康。
(2)至今未使用过植保药品。
未使用化学合成的肥料和城市污水污泥,经送检水土检测报告也未检出有生产中禁用的物质。
符合
5.1
植物生产
转换期
基地内种植百合为一年生,建立有机管理体系至今正在转换,种植基地是承包的撂荒多年的山地和农户36个月以上未使用过任何GB/T19630-2011标准规定的禁用物质(如化肥、化学农药以及带有转基因成份的物质等)的自留菜地,可提供汉阴县蒲溪镇人民政府的证明,转换期可缩短至播种前的12个月。
符合
标准
条款
检查内容
检查结果
评价
5.2
平行生产
生产基地内全部有机管理,不存在平行生产问题。
符合
5.3
产地环境要求
有机生产单元位于陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村,距离城区20公里以上,处于山区,周边无工业企业,空气质量良好,提供了土壤和农灌水的检测报告,土壤环境质量符合GB15618中的二级标准要求,农灌水符合GB5084的规定,提供了汉阴县环境空气网上公布数据,基地环境质量优良。
符合
5.4
缓冲带
有机地块沿山脚下连片,周边主要有山、水沟、林带和山间路隔离。
基地灌溉水来自山上的山泉水,水源充足。
符合
5.5
种子和
植物繁殖材料
种植品种为龙山百合,是适合当地种植的药食同源百合品种。
购入的非
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- 种植 记录 表单