SAP系统MM采购操作手册V3.0.doc
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- 上传时间:2022-10-10
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SAP系统MM采购操作手册V3.0.doc
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名称
采购系统操作手册
文件编号:
采购系统操作手册
文件类别:
采购系统操作手册
文件编号:
撰写单位:
版 本:
第 1 版
发行日期:
机密等级級:
□机密□一般
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共 页
核
准
审
核
制
定
生效日期
页次
159/159
页序
A
表号
文件修正履历表
文件名称
采购系统操作手册
修改日期
修改页次
修改页序/版本
更改内容提要
无修正记录
表号:
空白
目录
采购系统操作手册 1
1 目的 6
2 范围 6
3 主数据维护操作说明 8
3.1 物料主数据—采购部分 8
3.1.1 物料主数据采购视图的创建 8
3.1.2 物料主数据的修改 13
3.1.3 物料主数据的显示 16
3.1.3.1 单个显示 16
3.1.3.2 批量显示 18
3.2 供应商主数据 19
3.2.1 供应商主数据的创建 19
3.2.2 供应商主数据的修改 28
3.2.3 供应商主数据的显示 30
3.2.4 供应商的冻结 31
3.3 询价/报价和信息记录 33
3.3.1 询价 34
3.3.1.1 询价的创建 34
3.3.1.2 直接创建询价 34
3.3.1.3 询价的修改 42
3.3.1.4 询价的显示 43
3.3.2 报价 45
3.3.2.1 报价的维护 45
3.3.2.2 报价的显示 50
3.3.2.3 询/报价价格比较 52
3.3.3 信息记录 55
3.3.3.1 由询/报价创建或更新信息记录 55
3.3.3.2 信息记录的显示 61
3.3.3.3 信息记录删除 63
3.3.4 维护合同 65
3.3.4.1 创建合同 65
4 日常操作 71
4.1 采购申请 71
4.1.1 采购申请的创建 71
4.1.1.1 标准采购申请 71
4.1.1.2 退货采购申请 73
4.1.1.3 委外加工采购申请 75
4.1.1.4 非BOM类企划品的采购申请 77
4.1.1.5 固定资产采购申请:
79
4.1.2 采购申请的修改和删除 81
4.1.3 采购申请的显示 87
4.1.4 采购申请的清单显示 90
4.1.5 采购申请的批准 92
4.1.5.1 单个批准 93
4.1.5.2 集中批准 95
4.2 采购订单 100
4.2.1 采购申请转采购订单 100
4.2.1.1 标准采购订单 101
4.2.1.2 退货采购订单 109
4.2.1.3 免费采购订单 110
4.2.1.4 委外采购订单 111
4.2.1.5 非BOM类企划品采购订单 112
4.2.1.6 固定资产采购订单 113
4.2.2 采购订单的维护 116
4.2.2.1 采购订单的显示 116
4.2.2.2 采购订单的修改和关闭 118
4.2.2.3 采购订单的删除和恢复 122
4.2.3 采购订单的批准 125
4.2.4 采购订单列印 127
4.2.4.1 采购订单首次列印 127
4.2.4.2 采购订单重复列印 129
4.3 请款 131
4.3.1 请货款 133
4.3.2 请已计划费用 139
4.3.3 请未计划费用 141
4.3.4 货款、已计划费用和未计划费用同时请款 142
4.3.5 退货订单请款 144
4.3.6 批次请款 145
4.3.7 取消请款 148
4.3.8 贷项凭证 149
4.3.9 请款发票显示 151
4.3.10 请款单明细列印 153
4.3.11 批次请款对帐单 154
4.3.12 发票总览 156
1目的
采购系统操作手册(以下简称本手册)之目的在以书面的方式提供使用者操作采购资讯系统(以下简称本系统)的参考,可作为系统操作的指南。
2范围
凡使用SAP/R3采购系统的人员,均可从本手册了解电脑上操作的方式及相关的注意事项,本手册主要针对电脑作业,有关采购作业流程相关的详细规定不在本手册范围内。
本系统主要的使用人员包括:
公司内采购人员、生管人员、厂务人员、企划人员、以上各部门主管及厂长、事业群采购本部人员。
序号
工作名称
快捷方式
页码
备注
1
物料主数据创建
MM01
9
采购部门只维护采购视图
2
物料主数据修改
MM02
14
3
物料主数据显示
MM03
17
4
供应商主数据创建
XK01
20
统购及原物料供应商由事业群维护,其他供应商由公司采购部维护
5
供应商主数据修改
XK02
29
6
供应商主数据显示
XK03
31
7
供应商冻结
XK05
32
8
询价创建
ME41
35
公司采购部维护
9
询价修改
ME42
42
10
询价显示
ME43
44
11
报价维护
ZM47
46
12
报价显示
ME48
52
13
询/报价价格比较
ZM32
54
可从此维护信息记录
14
信息记录显示
ME13
63
采购订单中的价格由信息记录转入
15
信息记录删除
ME15
66
16
采购申请创建
ME51N
68
申请单位包括生管部、厂务部、企划部
17
采购申请修改
ME52N
79
18
采购申请显示
ME53N
88
19
采购申请单个批准
ME54N
91
申请单位科长、部门主管及厂长三级批准;企划品由企划主管和总经理两级批准
20
采购申请集中批准
ME55
94
21
采购申请转采购订单
ME57
99
公司采购部维护
22
采购订单修改
ME22N
113
23
采购订单显示
ME23N
115
24
采购订单批准
ME28
121
采购部主管批准
25
采购订单首次列印
ZMA1
126
批准后的订单才能列印
26
采购订单重复列印
ZMA2
128
27
请款
MIR0
131
采购部请款
28
请款发票显示
MIR4
153
29
请款发票取消
MR8M
150
30
请款单明细列印
ZMBR
155
3主数据维护操作说明
3.1物料主数据—采购部分
3.1.1物料主数据采购视图的创建
用途与目的:
一个物料要在系统中使用,首先要创建物料主数据,备品,废品,非BOM促销品基本视图是供应链中心维护,其它的物料的基本视图均由研发或事业群维护。
路径:
主记录—物料管理—物料—创建
快捷方式:
MM01
画面样式:
作业负责人:
公司采购部人员
使用时机:
一个新物料在系统中创建后即应创建物料主数据的采购视图
栏位说明:
栏位
说明
是否必输
物料
物料号
Y
行业领域
选择“食品行业”
Y
物料类型
所创建物料的物料类型
Y
录入依据:
以上资料由研发提供。
操作说明:
输入物料号、食品行业、物料类型,回车,
选择要维护的视图,采购部门只选择“采购”视图
回车,
输入工厂,回车
栏位说明:
栏位
说明
是否必输
基本计量单位
该物料的基本计量单位
Y
订单单位
维护采购订单时所使用的单位
N
采购组
决定该物料由哪个采购组采购,将带入订单中
Y
采购价值代码
决定采购收货时能否超收
N
如果采购的单位和基本计量单位不同,在“订单单位”处输入采购单位。
另外,用户也可在创建物料主数据的第一屏输入新的物料号后,在“复制从物料”输入一个系统中已存在的物料号,回车,选择要创建的视图
回车
因为一个物料在不同的工厂下一些资料有可能不同,在上面这一屏,如果输入了要复制的工厂(及库存地),这些资料将被完全复制,如果不输从哪个工厂复制,则那些跟工厂相关的资料将为空,需由用户再次输入,回车
旧物料的相关资料会被复制过来,用户可将其修改为需要的值,输入完毕后,保存即可。
3.1.2物料主数据的修改
用途与目的:
当一个物料主数据中的内容需要修改时,要通过此操作完成。
路径:
主记录—物料管理—物料—修改
快捷代码:
MM02
画面样式:
作业负责人:
公司采购部人员
使用时机:
当物料主数据的采购视图需要修改时。
栏位说明:
栏位
说明
是否必输
物料
物料号
Y
操作说明:
输入要修改的物料号,回车
选择要修改的视图(采购视图),回车
输入要修改的资料所属的工厂,回车,在下一屏修改相关的资料,修改完毕,保存。
3.1.3物料主数据的显示
3.1.3.1单个显示
用途与目的:
查看一个物料的详细资料时。
路径:
主记录—物料管理—物料/商品—显示
快捷代码:
MM03
画面样式:
操作说明:
输入要查询的物料号,回车
选择要查询的视图,回车
在系统弹出的小窗口中输入工厂代码,回车,即可显示该视图内容。
3.1.3.2批量显示
用途与目的:
用于显示多个物料的部分资料内容。
路径:
主记录—物料管理—物料/商品—物料主数据的物料清单
快捷代码:
MM60
画面样式:
栏位说明:
栏位
说明
是否必输
物料
物料号,可输入一个范围,不输表示全部
N
工厂
工厂代码,可输入一个范围,不输表示全部
N
物料类型
物料类型,可输入一个范围,不输表示全部
N
物料组
物为组,可输入一个范围,不输表示全部
N
创建者
创建该物料的人员代码,可输入一个范围,不输表示全部
N
仅估价的物料
如果选中,则只显示建立过会计视图的物料
N
操作说明:
在初始屏幕中输入要显示物料选择条件,按左上角的执行按钮,列出的物料清单样式如下图
3.2供应商主数据
3.2.1供应商主数据的创建
用途与目的:
每开发一个新的供应商,就要在系统中为其创建主数据,记录该供应商的一些基本资料,同时产生一个供应商的代码,用于采购作业。
注意事项:
(1)供应商资料的维护分为采购和会计两部分,对于评估没有问题的供应商,由采购人员和会计人员分别维护,采购人员维护一
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- 关 键 词:
- SAP 系统 MM 采购 操作手册 V3