重庆北济医院体检中心规划.docx

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重庆北济医院体检中心规划

重庆北济医院

健

康

体

检

中

心

建设规划

编制：

办公室

二零一六年十月

6、投资效益分析.........................................10

健康体检中心筹建规划

一、健康体检概述

随着我国改革开放与经济的快速发展，人们生活水平的提高，国人的健康意识，尤其是城镇居民的健康意识在逐步加强，对健康和疾病的认识也在不断深化，“有病要治疗，未病要预防，无病要保健”的理念已逐渐被人们接受。

研究表明，引起人类疾病的各种原因中，病原生物占10%，遗传因素占10%，环境因素占30%，行为和生活方式占50%；在心脑血管疾病、糖尿病与恶性肿瘤的病因统计中，生活方式和行为因素占70%。

要保持身体处于健康状态，早期发现疾病的蛛丝马迹很重要，定期健康体检是最好的途径。

合理健康投资，定期健康体检，营造健康生活，成为越来越多人的健康选择。

健康检查不仅可以使健康人加深对自我身体机能的了解，改变不良生活习惯，避免导致疾病的危险因子产生，更重要的是可以帮助人们科学地了解和维护健康，最大限度降低疾病的困扰。

二、健康体检相应法律法规

健康体检中心适应的法律法规有：

《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《健康体检管暂行规定》等。

三、健康体检中心优势与定位

体检分为健康体检和专项体检两种。

健康体检是消费者为了解自己的健康状况而进行的常规体检，营利性机构和非营利性机构都有涉足。

在参与体检的人当中，有85%以上属于健康体检。

目前，体检市场主要四分天下，即医院、疗养院、门诊部和健康体检中心所占领。

其中，医院主导的健康体检相比其他机构优势明显，主要体现在：

1、设备优势

除配备一般体检设备外，还配备辖区内最先进的医疗设备，如化学发光仪、核磁共振等，打造区域内设备最先进的健康体检中心。

2、服务优势

健康体检中心主要提供精确的健康体检，在此基础上，开展健康评估咨询、健康教育与相应的保健就医服务。

3、医疗团队优势

在医院专家队伍的基础上，外聘权威专家提供检后健康管理服务的优势。

人才主要来源于重庆具有专业优势的医院和保健办，以退休老专家为主。

结合医院的实际情况，健康体检的服务对象就是针对基层进行健康管理，努力打造设备先进、环境优雅、服务一流、诊断准确和优质检后服务的健康管理中心，为辖区居民与家庭、社会团队与流动人群提供全面、科学的健康管理和个性化的健康服务。

四、体检内容与流程

体检与流程包括五个方面：

健康体检、健康评估、健康教育、保健服务、就医服务。

1、健康检查

体检中心的体检与传统体检有着本质的区别，真正体现体检的价值。

建立以个性化、前瞻性、功能性检查为特色的体检流程和模式。

特色：

个性化—根据个人具体情况针对性决定体检项目，避免传统体检单一、固定、形式化的体检模式。

前瞻性—依据年龄、性别、工作性质、生活环境、生活方式等参数对未来可能出现的健康问题进行检查。

功能性检查—主要针对亚健康和常规检查无法做到的检查项目，如染色体检查等。

能提前显示因现代生活方式造成的身体功能紊乱和肿瘤倾向。

2、健康评估

为客户建立和终身保存健康档案，根据健康资料进行健康评估。

包括：

（1）完整全面的个人健康评估；

（2）疾病风险评估（包括心血管、代谢、肿瘤、妇科等专项疾病风险评估）；

（3）营养状况评估；

（4）心理状况评估。

3、健康教育

与卫生行政部门合作，对体检人员进行定期或不定期的专题健康知识教育。

4、保健服务

根据健康/疾病风险评估结果，结合功能紊乱、亚健康状况由专家“一对一”服务给出保健建议，并提供相应的保健指导，包括：

（1）营养膳食（提供营养指导）；

（2）康复养生理疗系统；

（3）心理咨询服务系统；

（4）中医保健服务；

（5）进行健康信息跟踪和提供永终生后续服务。

5、就医服务

依据医院现有资源，并与优质市内三级医院合作，为有需要的客户提供优质的VIP门诊、住院绿色通道服务。

五、健康体检市场份额分析

据统计，我国基本符合健康定义的健康人只占全国总人口数的5％，其余的有20％处于疾病状态，剩余的75％属于亚健康状态。

随着人口老龄化，定期进行健康体检这一消费群体正在日益增加。

在医院辖区内，就鲁能星城这一小区总计有15万人口，还有周边的天宫殿社区、保利香槟、龙城国际、北城中央等近30万常住人口，加上流动人口近10万人。

按照每年总人口3%（北京、上海约5%）的比例进行体检，包括入职、入学、健康体检，人均消费300元，全年总额就是360万市场份额。

六、健康体检中心投资方案

1、主要建设规模指标

1）面积：

约600平方米，建立接待室、总检室、档案室、休息室、会议室、配餐室等。

科室设计和面积

科室设置

面积（平方）

数量（间）

合计（平方）

公卫科

20

1

20

内科

20

1

20

外科

20

1

20

妇科

20

1

20

口腔科

20

1

20

五官科

20

1

20

检验科

20

3

60

放射科

40

2

80

核磁共振

50

1

50

彩超室

20

2

40

骨密度仪室

15

1

15

接待大厅

80

1

80

宣教室（营养小餐厅）

60

1

60

档案室（控制室）

20

1

20

其他与公摊

70

70

合计

595

2）最大设计容量：

每天60-80人。

3）科室设计：

内科、外科、妇科、五官科、B超、放射、检验等科室。

4）主要设备：

心电图、骨密度仪、阴道镜、彩色B超、全自动生化仪、DR、核磁共振、彩色多普勒、化学发光仪、血流变仪等。

5）人员配备：

所有参与体检人员根据健康体检工作进度从相关科室抽调人员或招聘人员，不计入体检科编制。

2、装修要求与工期

1）科室设置示意图见装修要求方案。

2）装修要求

结合医院科室建设的实际情况与该项目的定位和服务对象，体检中心不同于普通民用、商用建筑，不同使用功能的房间都有自己的特殊要求，装修要求另作方案。

3）装修工期：

根据实际装修情况而定。

3、设备清单与预算

科室大部分设备都已经配备，清单如下。

经初步概算，主要设备投入与估算如下：

体检中心设备预算一览表

设备名称

产地品牌

单价（万）

数量

备注

核磁共振

浙江鑫高益

150

1

已配备

全自动生化仪

迪瑞

12

1

已配备

DR

深圳安健

35

1

已配备

彩超

阿卡洛

25

1

已配备

彩色多普勒

南京科进

5

心电图

重庆新标

1

血液流变仪

南方数控

5

1

已配备

全自动化学发光仪

新产业

22

1

已配备

骨密度仪

5

1

已配备

血液分析仪

优利特

5

1

已配备

耳鼻喉检查台

徐州彭康

5

1

已配备

全自动身高体重仪

1

需采购

全自动血压计

1

需采购

听力计

健康体检软件

1

需采购

健康管理软件

1

需采购

体检车（含车载DR、便携式彩超）

1

需采购

精神压力分析仪

1

二期

糖尿病风险评估仪

1

二期

动脉硬化检测仪

1

二期

人体成分分析仪

1

二期

C14吹气试验仪

1

二期

中医脉络仪

1

二期

人体体质评估仪

1

二期

说明：

需要采购的仪器设备按照物价管理委员会程序执行。

4、信息与标识系统建设

1）以医院网站为依托，突出健康体检板块，展示健康体检项目、体检套餐，体检注意事项以与健康咨询，开展网上预约，定期查看健康体检结果。

2）建立微信公众号，便于信息传播和品牌推广，也可用于款项支付等。

3）建立健康体检中心Vi系统，逐渐打造品牌，并取得品牌效应。

4）构建健康管理档案，准确录入体检人员信息，建立数据库。

便于跟踪、反馈与市场工作的深入开展。

5、总投资估算分析

根据上述各个分项估算，可估算出项目的总投资预算，具体如下：

总投资预算一览表

序号

项目内容

合计费用（万元）

1

基础装修

待定

2

新增仪器设备与其安装

待定

3

健康软件与安装调试

待定

4

网站与微信建设

待定

6

其他未计费用

待定

总投资额

--

注：

上表1-4项需要物价委员会询价后确定初步费用。

在经营过程中，流动资金主要用途在于新增人员工资、后勤保障印务等运营成本。

该项目预计筹建期1-2个月，装修与设备采购、安装调试、人员招聘、培训同步进行，建成后正式投入使用。

6、投资效益分析

根据市场调查与目前医院的运转情况，每天接待约60人左右，每月按照周末日计算，共计4个周末8天，总计480人，人均消费200元。

每月毛收入9.6万，成本与员工激励约占40%，净利润5.76万/月，全年预计收入净收入为70万。

七、健康体检成本核算分析

健康体检中心成本主要涉与四大块，一是人力资源成本，主要考虑新增人员增加支出。

二是试剂耗材成本，按照惯例初步统计检验耗材与试剂平均成本约为20%。

彩超、心电图、骨密度仪耗材成本约3%。

放射、核磁耗材成本约为15%。

具体数据要以检验套餐确定后逐一核算后。

三是固定资产折旧，包括仪器设备、房屋、办公用品消耗等，最后是营销成本。

八、健康体检激励机制思路

通过成本核算分析，研究制定目标，分解任务，所有参与人员均实行绩效考核，体现多劳多得，详细细则需结合医院实际情况进行探讨。

九、市场营销

1、营销队伍建设

1）以公共卫生科为基础，按照体检市场工作的推进步伐逐步院内选拔人才，构建满足健康体检需求的体检队伍。

2）社会招聘深资营销人才，打开营销新局面。

3）市场部和体检中心承担营销职责。

2、营销方式与手段

1）实行VIP会员制，一人办卡，全家可以消费，扩大健康体检消费群体。

2）网络营销，建立医院网站，整理健康体检套餐，通过各种收索引擎实现网络推广；建立微信平台，实现简便快捷的传播推广以与支付。

3）组织市场队伍，深入辖区内的厂区、社区、学校、机关、公司等单位团体，洽谈体检合作事宜。

4）充分利用医学节日，如“世界关节炎日、世界爱眼日”等，组织健康讲座进社区，针对特殊人群做专场疾病的科普知识讲座，提高体检中心知名度。

5）构建辖区基层医师网络，建立网格化管理，资源共享，实现双赢。

6）充分利用医院内部公共卫生科资源，扩大体检范围，满足有需求的病人要求。

7）建立内部员工优惠机制，激发员工、家属或朋友作为忠实的体检受益者。

8）印制健康体检中心科普宣传手册，院内外进行发放宣传。

十、健康体检套餐（另附）

健康体检中心是医院现阶段突破发展瓶颈的重要举措，为搭建医院整体协同优势提供了很好的平台，建议尽快批准实施。