三岔子林业局上半年工作总结.docx
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三岔子林业局上半年工作总结
三林局字[2010]180号签发人:
高波
三岔子林业局关于2010年上半年
重点工作完成情况及下步工作打算的
报告
吉林森工集团公司:
上半年,我局在可采资源锐减、生产成本上升、棚户区改造等资金占用过大,资金链面临严峻考验的情况下,紧紧围绕新一届领导班子提出的“一一二五”发展规划,从解放思想,调整结构入手,以全面经营森林资源为目标,最大限度地提高木材销售收入,向资源综合开发要效益,扎实推进企业文化建设,强化企业管理,较好地完成了各项工作任务。
现将重点工作完成情况报告如下:
一、基本情况
(一)人员机构情况。
截止到2010年6月末,我局有在册职工3,834人,在岗从业人员3,171人,离退休人员7,086人。
总经营面积22.3438万公顷,资产总值3.37亿元。
林业局下设14个直属单位,还拥有控股企业4家,参股不合并会计报表企业2家。
局机关设22个处室,机关管理人员155人(不含资源监督局),全局副处级以上领导干部109人。
(二)上半年主要指标完成情况。
1.今年我局对集团公司的营业收入承营指标为30,072万元,上半年实际完成15,234万元,完成年度指标的50.7%,完成进度指标的101.3%。
2.净利润承营指标为4,267万元,上半年实现净利润3,072万元,完成年度指标的71.99%,完成进度指标的144%。
3.上缴利润指标为3,677万元,上半年实际上缴利润1,294万元。
完成进度指标的35%。
4.债权控制额为2,255万元,上半年实际占用21,741万元,超出预算19,486万元。
其主要原因:
一是棚改资金垫付4600万元;二是集团内部相关联企业购买原料欠款至六月末累计达980万元(其中,金桥惠林分公司欠641万元、金林木业公司欠65万元、三岔子刨花板分公司欠274万元);三是集团公司欠款8200万元;四是垫付天保经费1100万元;垫付集团公司大华矿业公司流动资金782万元;五是白山市欠西北岔水利工程林地补偿款2686万元。
扣除上述欠款因素,我局实际债权控制额为2,847万元,超预算占用资金592万元。
主要是期末应收票据占用和物资处预付成品油款占用。
5.存货周转率指标为8次。
上半年实际存货周转率为6.1次。
主要是原木产品库存占用308万元,原材料库存占用309万元,苗木库存在产品占用594万元。
6.重新制定了《职工工资调整方案》,调整并增加职工工资。
上半年职工工资总额为3730.1万元,去年同期为2913万元,增加了28.1%,其中在岗职工工资总额为3401.9万元,去年同期为2614万元,增加了787.9万元,增幅为30.1%。
在岗职工平均工资为9220元,完成年计划的42%。
二、上半年主要做的几项工作
1.强化木材生产指挥调度,进一步提高了作业质量和生产效率
我局2010年的木材生产计划是20.4万立方米,根据生产布局,上半年的计划产量9.3万立方米,资源拨付量为92310立方米,是近几年来产量最大的一年。
在木材产量大、伐区林相残破、小径材比重大、作业条件恶劣的情况下,我局及时调整伐区布局,加强木材生产指挥平衡调度,合理地分配各林场工作量、安排劳动力和配置资源,以高效、安全、节约的方式组织生产作业,深挖管理潜能,生产作业质量、效率进一步提高。
贮木场克服了场地小、到材量大的困难,创出月24个工作日生产41800立方米,日均1742立方米的单日单月历史新高。
上半年,全局木材采集生产完成97239立方米,到材商品完成92140立方米,比去年同期多完成12086立方米,刨花板原料生产在征占用林地采伐量较大的情况下仍完成了48518吨,比去年同期多完成3392吨。
伐区作业质量在国家林业局驻长春森林资源监督专员办事处伐区作业质量百分之一检查和集团组织的伐区作业质量检查中名列前茅。
2.采取更为灵活的营销手段和对策,最大限度地提高木材了销售收入
重点抓了市场调查分析,高波局长亲自带队市场调研、走访客户,研究预测国际国内木材市场动向,采取勤变微调、机动灵活的销售策略,上半年对售价进行了5次调整。
同时,加强了量、造材及木材检验管理,生产围绕销售转,销售围绕市场转。
加强了木材拨付管理,实行最低限价审批制和竞价销售制,最大程度地方便客户购买木材,满足客户要求。
以市场为导向,紧盯市场行情的销售策略收到了比较好的效果。
上半年销售木材100,039立方米,比去年同期多完成6700立方米,产销率达109%。
平均售价1,080,26元/立方米,比上年同期多完成59,11元/立方米。
3.以资源综合开发为突破口,转变了经济发展方式
针对企业主要依靠木材生产的经营模式,我局重新启动资源综合大开发工作,成立了资源综合开发公司,把森林资源综合开发作为富民强局之本,带领全局职工进一步解放思想,转变观念,变资源优势为经济优势。
一是摸清底数,认真做好合同的续签发包工作;二是大胆探索绿化苗木的选育、销售工作;三是积极发展多种经营项目,鼓励职工自主创业。
利用职工入股方式建立了木耳菌场;进一步壮大了森林猪、森林鸡养殖,食用菌种植等项目。
上半年,绿化苗木驯化、销售,沟系承包,火山渣等项目开发初见成效,资源综合开发共计实现收入1217.76万元。
其中,绿化苗木销售489.89万元、苗圃造林苗对外销售122万元。
4.突出了营林工作基础地位,积极推行了采育林的经营模式
更新造林工作超前行动,精心组织,纳入工程化管理,严格按设计施工,严把“六关”(即:
种苗关、设计关、人员素质关、作业关、检查验收关、营林生产费结算关)。
择伐迹地实行红松、曲柳、黄菠萝、紫椴混交更新,促进了向红松阔叶林的顶级群落的过渡,实现了由单一的“保成活”向营造以红松、水曲柳、黄菠萝、紫椴等珍贵树种为主,培育有前途、高质量林分的转变,提高了一次造林的成活率。
上半年完成更新造林面积3468.92公顷。
保质保量地完成了全年造林任务。
此外,按照省林业厅的要求,加强了中幼龄林抚育补贴试点和国投中幼龄林抚育工作,落实了2010年全局中幼林抚育试点任务1500公顷,并通过省级设计验收,进入试点范畴。
完成采挖绿化大苗补植174816株。
开展科研林项目34.98公顷。
开展了林业有害生物宣传周活动,上半年全局发生林业有害生物灾害面积1960公顷,林业有害生物防治作业面积完成4271公顷。
5.不余遗力地推进森林矿产业开发,优化产业布局,推进了项目落实
一是我局参股30%,相对控股的靖宇县来宝矿业征占地手续经过多方努力,终于在2010年5月20日获得国家林业局批准。
期间,我们积极协调省专员办、省林业厅、国家林业局及各级国土管理部门,仅局长亲自带队到国家林业局请示汇报就去了5次,经历了千辛万苦。
目前,公司正式成立,委派的干部也已到位,各项基建工作全面开展,年底可投入试生产。
二是我控股51%的靖宇县百顺矿业目前正在积极办理采矿证及相关手续,也力争年底开工。
三是我局控股70%锦华矿业空白区域勘查勘探工作也进展顺利,已按国土部门的新要求,对申报材料进行了重新整理,并完成了逐级申报。
6.稳定林政防火形势,举全局之力确保了春防无火灾
在全局林政人员中开展了“标准化建设,军事化管理”竞赛活动,加大了对检查站、护林站的考核,对毁林犯罪始终保持着高压态势。
投资120余万元为全局林政人员更换了新服装,精神面貌焕然一新。
检查站、护林站的环境卫生,内部管理得到明显提高。
上半年全局无重大毁林犯罪案件发生,取得了近十几年来林政管理最好形势。
加强了对刨花板原料的管理,制定了《关于进一步规范刨花板原料管理的有关规定》,通过运输过程抽查和对用料单位超标处罚,基本杜绝了刨花板原料超标现象。
今年是我省实现连续30年无重大森林火灾的决战之年,我局森防指超前部署、提早行动,严阵以待,大造宣传声势,全面落实春防各项措施,取得了春防无火警、火情和火灾的好成绩。
7.加强企业管理,进一步落实了内部控制制度
一是为强化企业管理,对局机关部门的设置进行了调整,根据集团公司对机构设置的要求和我局经营实际,撤消了验收队,将企业管理处、天保办、防火办,从原处室分离出来,进一步理顺明确了各部门的职能。
二是重新修订了《三岔子林业局差旅费管理办法》、《三岔子林业局机关经费管理办法》,建立健全了费用支出事前和事中审批制度,提高了机关公务经费使用质量和透明度,严控各项费用支出。
三是加强了对控、参股企业的管理,制定了《三岔子林业局控、参股公司管理办法》。
向控、参股公司派驻有关管理人员,参与经营管理,提高资产运营质量。
四是主动联系协调外部环境,加强了同国家林业局、省林业厅、长春专员办以及市、县(区)地方政府、各级公检法机关等有关方面的联系和协调,为企业创造了更为宽松的外部环境。
五是继续开展了“节本降耗,提速增效”活动。
大力压缩各种非经营性支出。
加强对汽、柴油的管理,成品油进货2659.00吨,供销2714.00吨,其中:
社会销售2441.00吨,局内供应273.00吨。
实现社会销售额不含税1628.00万元。
8.关注民生福祉,维护了林区社会的和谐稳定
妥善处理了去年棚改收尾工作和一些遗留问题,从5月1日开始进行回迁安置,分标段发放钥匙。
对住户提出的质量问题及时整改,细心做好回迁户的解释工作,维护了企业和谐稳定的政治局面。
上半年,回迁及下迁934户(钢铁厂小区还有可分配住宅983户)。
今年新规划的夹心子棚户区改造工程拆迁工作基本结束,毛石基础已施工四栋,基础开挖六栋。
夹心子公路改建开工430米,已完成投资150万元。
信访工作把重点放在了棚改回迁、拆迁引发的上访问题上,对“五七家属队”的问题积极进行了领访和做了大量的解释工作,掌控上访人员动态,化解了矛盾,维定了政治局面。
上半年,我局还克服资金紧张问题,为全局职工普涨了工资,每年局里要增加工资费用1930.0万元。
上半年,全局发放困难补助金30余万元,救助困难、受灾职工、家属2000余人。
9.以企业文化建设为切入点,推动了和谐企业建设
全面贯彻落实集团企业文化建设的统一部署和要求,把2010年确定为“企业文化建设推进年”,实现“五个推进”目标(即:
推进全局干部员工对企业精神和理念的理解和认同、推进人才引进与员工素质的提高、推进企业制度执行力的不断变化、推进企业面貌的进一步改善、推进企业形象明显提升)。
半年来,各项工作全面展开。
局址中心实施亮化工程,局办公楼和公安局办公楼安装了大型企业标识和企业文化彩灯,森工街道路两侧的路灯杆安装企业文化宣传牌144块,局址新增绿化树木3千多棵,新增花卉1.5万株。
文化广场的鲜花栽植正在进行中,局址环境建设初见成效。
10.务实、高效地抓好党建和思想政治工作
全局党务工作突出抓了三个方面的工作:
一是狠抓班子建设,解放思想,科学发展。
从班子成员要进一步解放思想,转变经营思路,和谐创业入手,带动了全局职工思想上的大解放。
并根据集团“三六九八”发展战略的总体要求,结合我局实际,研究确定了我局下一步的发展思路,提出了“一一二五”发展设想。
二是加强反腐倡廉建设、加大效能监察工作力度,做到了警钟长鸣。
三是着手解决人才短缺问题。
开展了大规模的干部培训活动,学林学、懂林学、用林学。
邀请东北林业大学的两位教授、博士生导师等专家来林业局讲学,讲授了《国有林经营政策与管理模式》,《木材市场成熟理论》,《林业宏观改革政策》,《森林资源培育技术》等课程。
通过学习,使全局干部和专业技术人员对国家未来森林经营政策走向,林木市场前景,森林资源的培育、管护、开发利用等方面的新知识有了更深的了解。
在加强初级岗位技能更新上,在全局青工中开展了“导师带徒”活动。
另外,学人之长,补己之短。
组织60多名中层以上干部,前往临江和松江河林业局,参观学习这两个局在森林培育和多种经营方面的先进做法,看到了差距,比出了紧迫感,强烈激发了广大干部职工的进取意识。
总之,上半年,我局各项事业取得了可喜的进步,指标完成好于上年,企业各项事业得到了长足发展,各项工作取得了优良的业绩,荣获了集团优秀党委、省文明单位、省模范集体等荣誉称号。
最近又被中宣部、全国总工会等七部委命名为“全国职工职业道德建设双十佳”单位,被授予“全国五·一劳动奖状”。
这是全局干部职工上下一心,真抓实干的结果。
我们要保持和发扬这种求真务实,勇于创新的干劲,为全面完成今年的经营目标而继续奋斗。
回顾上半年的工作,也存在一些不容忽视的问题:
一是森林经营的基础比较脆弱,全局森林蓄积仅为每公顷116立方米,森林培育的任务还相当繁重。
二是生产组织还需科学调整,解决工队跨场区作业,大兵团、大成本的问题;三是安全生产还存在薄弱环节,年初发生了几起公伤事故;四是全局干部职工解放思想,转变观念还有待加强,在转变发展方式上、全面科学经营森林资源上,求稳怕乱,创新意识仍较弱,还是停留在理论上、口头上,缺少实际行动;五是在资金占用上,棚改和集团内部关联企业欠款过多,严重影响我局资金周转使用。
三、下半年工作打算
2010年下半年我局总体工作思路是:
进一步解放思想,转变经济增长方式,按照集团“三六九八”发展战略的总体要求,积极应对“十二五”发展机遇,全面实施“一一二五”目标规划,深挖管理潜能,全力以赴推进铁矿建设和项目开发,全面落实森林资源综合开发各项措施,把握机遇、加快发展,争取取得更大的成绩。
要突出做好以下几项重点工作:
1.抓好下半年全局木材生产的伐区布局和准备作业,保证秋采作业顺利进行。
有关部门要研究措施,结合计划限额的安排,科学合理安排生产布局。
要安排各林场在本施业区作业,两个主伐林场安排的区域以三道湖为界,三道湖以南安排新胜林场作业,三道湖以北安排三岔子林场作业,以解决采伐工队战线拉的过长的问题。
要认真做好检修设备的验收工作,组织人员做好运材线路的养护工作,为下半年的木材生产做好准备。
2.以提高木材售价为核心任务,紧盯市场行情,确保今年营业收入目标的全面实现。
下半年,销售工作要随时跟踪和掌握木材市场信息,根据市场供需情况,适时适价,勤变微调。
要继续在量造材、归楞等管理上下功夫,为提高销售价格做出努力。
要继续发挥价格委员会的指导、引领销售作用。
集体决策,现场办公,阳光操作,继续实行最低限价审批制和竞价销售制。
加强木材拨付管理,平衡好木材生产和木材库存,使价格杠杆作用发挥到最大限度。
3.编制好三岔子林业局天保二期工程实施方案和十二五规划。
要密切关注上级投资动向,积极争取国家投资项目,争取更多的投资项目。
一是运做好珍稀树种及大径材培育项目基地建设的可研论证;二是积极争取国家对棚户区配套工程增加的投资;三是全力做好棚户区改造维修项目的前期工作,确保维修计划1200户的全面完成。
4.利用停产放假狠抓员工培训。
一是组织各类专业人员进行学习培训,全面提高我局专业人员的业务水平;二是组织员工进行技术比武和特殊工种的培训,进一步提高员工整体素质;三是制定后备人才引进优惠政策,招收部分正规全日制本科毕业的后备人才,要建立后备人才的培养使用机制,保证优秀人才重点培养、加紧考察、加紧提拔、发挥重要作用。
5.深入开展“节本降耗、提速增效”活动,努力降低成本和费用。
上半年我局债权控制额超出预算19,486万元。
因此,下半年要加大催收力度,大力压缩企业内部职工备用金及应收款项的占用资金,拓宽企业的资金来源渠道,有效地解决资金不足问题。
要继续压缩各种非经营性支出,严格控制机关各处室计划外费用的列支项目。
各单位要加强煤、电、油和车辆、设备的管理,加强物资采购工作,加大效能监察的力度,进一步提高经济运行质量。
6.落实好国投中幼龄林抚育及补贴试点工作。
尤其是人工林透光抚育,做好后备资源培育工作,有始有终地搞好更新造林质量竞赛检查评比工作,做好迎接上级有关部门对营造林质量验收工作,使各项生产任务指标均上一个新台阶。
尤其在“两率”的检查中,要力争在全省森工企业中名列前茅。
7.按照省国土资源厅新出台的探矿申报程序,积极做好矿权申报合作工作。
白山市今年被国家批准为资源转型城市,辖区内的矿产开发仅有今年一年的运作时间了,明年就要受到限制。
来宝矿业要争取早日投入正式采矿和选矿生产,提高企业的创利能力。
百顺矿业要保证年底开工。
其他合作项目和自有项目的勘探工作也要加快进度,尽快探明贮量情况,争取年底前进入采矿阶段。
8.做好工程占地和采、探矿占地的管理。
下半年,鹤大高速公路永久占地约200公顷、靖宇县核电站占地约265公顷、白山市第二水源区临时占地17.6公顷、靖宇煤矿永久占地重新设计19.231公顷等几项占用林地项目将进入实施阶段,资源管理部门要积极同上级设计部门协调好关系,坚持原则,主动服务,寸土必争,保证占地补偿效益最大化。
9.全力抓好秋季防火工作。
今年秋防是我省实现连续30年无重大森林火灾的决战之年的最关键时期,局森防指要超前部署、提早行动,严阵以待,切实加强野外的火源管理,正确处理好林农矛盾,构筑林农防火墙,确保秋季防火不出问题。
10.继续抓好企业文化推进年活动。
要按照企业文化推进年时间表的安排,逐项加以落实,确保年初确定的各项任务的完成。
要调动各方面的力量,积极筹备,切实组织好“文化塑人,精神铸魂”为主题的首届文化艺术节活动。
要精心组织,积极筹备,届时参加省林业厅举办的全省林业系统“盛世兴林”职工运动会,把各项赛事组织好,并力争取得好的成绩。
要加强小区的环境建设,对小区环境进一步治理,尤其是饭店周围的环境污染问题,要开展对小区居民公共责任意识的宣传,提升小区的文明程度。
11.继续把解放思想,转变观念,掀起资源综合开发新热潮教育实践活动引向深入,推动我局资源综合开发工作。
要进一步加强资源综合开发合同等基础管理工作,进一步完善承包机制,加大效能监察力度,增加承包透明度,做到公开、公平、公正发包。
下半年要重点抓好森林猪、森林鸡合作事宜和养殖基地的前期准备工作。
加快奇石、松花石项目建设,力争明年形成规模生产。
要有条不紊的实施公园建设,按照集团的要求,分阶段、分期、有步骤推进公园建设,同时做好招商引资工作。
二〇一〇年七月六日
主题词:
文秘2010上半年工作总结报告
局办公室 2010年7月6日印发
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