电子表格验证报告模版.docx
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电子表格验证报告模版.docx
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电子表格验证报告模版
电子表格验证报告
1概述
根据验证有关规定及风险控制的要求,对电子表格检验记录的设计、安装、使用、及变更进行确认、验证和控制;以保证电子表格在整个设计到应用的过程中准确、可靠。
符合预定要求。
2说明
本次验证属于首次验证,验证确认范围包括设计、安装、使用和控制四个部分。
设计确认函盖外观式样、功能设计和逻辑判定。
验证部分包括数据有效性,安全性,计算和逻辑判定准确性。
管理控制部分为文件的使用权限、变更要求。
(带*号项目与风险控制相关。
)
3验证结果汇总
3.1设计确认
3.1.1文件设计信息
3.1.2电子表格功能设计确认
3.1.3内容设计确认
3.1.3.1页面设计确认
3.1.3.2字体
3.1.3.3数字
3.1.3.4保护
录入单元格应“不锁定”,非录入单元格的均应“锁定”。
结果符合要求。
3.1.3.5内容确认
3.2安装运行确认
3.2.1安装信息
3.2.2安装确认
3.2.3运行确认
3.3验证
3.3.1安全性验证(*)
3.3.2有效性验证(*)
3.3.3准确性验证(*)
4验证后需修订的文件汇总
新增XXX电子表格检验记录
5评价分析
无
6结论
XXX电子表格检验记录经过设计、安装运行确认及安全性、准确性、有效性验证,符合预定要求,满足本实验室实际需要。
7建议
计算式、逻辑判断、有效数值修约和安装位置未发生变更不需要进再验证。
计算机发生故障、软件硬件变更及系统恢复后,经过评估后对表格进行再验证。
8批准意见
质量负责人:
附录01
数值单元格
计算函数公式单元格
逻辑判断单元格
计算公式
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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