安全隐患上报流程管理制度.docx
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安全隐患上报流程管理制度安全隐患上报流程管理制度安全隐患上报流程管理制度安全隐患上报流程管理制度第一章总则第一条为确保河南纵横燃气管道有限公司(以下简称“公司”)天然气管道安全稳定运行,规范公司天然气管道安全隐患上报流程,遵照“早发现、早预防、早处理”的安全管理原则,使事故隐患能得到及时有效的处理,特制定本制度。
第二条本制度规定了安全隐患上报流程的分类要求与监管考核。
一、单线制原则:
避免信息中断,上传下达。
二、风险评估原则:
根据轻重缓急,分级予以处理。
三、分级管理原则。
第三条本办法适用于公司的天然气管道及其附属设施安全隐患上报的管理。
第二章部门职责及隐患分类要求第四条部门职责一、安全管理部职责:
(一)认定安全隐患类别;
(二)负责指导巡线队与施工单位进行协商消除隐患;(三)指导巡线队联系所在地政府主管部门,制止施工单位违章行为;(四)负责对安全隐患上报及处理情况进行监督考核。
二、巡线队职责:
(一)在收到信息后第一时间赶到隐患现场;
(二)负责现场信息收集汇总并上报;(三)联系所在地政府主管部门;(四)阻止第三方野蛮施工;(五)负责现场看护,并按制定的施工方案监督第三方施工。
三、各站职责:
(一)负责站内的安全管理;
(二)排查收集站内安全隐患并上报安全管理部;(三)负责站内新、改、扩建项目的安全监督。
第五条安全隐患评估分类根据可能造成管道受损的严重程度将安全隐患分为四类:
第一类:
对管道安全没有影响的施工。
如农民自发修建浇地管道、埋设浇地电缆、浇地水渠且燃气管道上方垂直净距大于30公分以上的;第二类:
对管道安全不构成威胁的第三方施工。
如生产道路原为土路或碎石路,现修筑水泥路;管道上及附属设施周边有拆石、拆砖、破坏门窗、损坏管道标志桩和警示牌等行为的;第三类:
第三方非法占压,存在安全隐患,需要制定保护方案或与施工方签订安全保护协议的,如建蔬菜大棚等;第四类:
存在严重安全隐患或即将可能破坏管道的施工行为,须立即制止或提请政府执法部门才能强制制止的第三方施工,如50米以内有打井、挖塘、建房、机械施工、取土、采石、排放腐蚀物、用火等。
第六条上报流程一、巡线发现问题后,视情况可通过电话、短信、传真、书面等方式上报。
二、第一类安全隐患上报流程:
(一)巡线员发现此类情况时,立即将发现的问题上报给辖区巡线队;巡线队应立即到场核实情况,并自行处理到位,处理后将处理结果以书面形式报安全管理部备案。
(二)巡线队巡线发现此类情况时,立即自行处理到位,处理后将处理结果以书面形式报安全管理部备案。
三、第二类安全隐患上报流程:
(一)巡线员发现此类情况时,立即制止其行为,并把发现的情况上报给辖区巡线队,巡线队到场核实情况;
(二)巡线队巡线发现此类情况时,立即制止其行为;同时巡线队将现场情况上报到安全管理部,经安全管理部会同相关部门共同论证评估,可以协调处理的立即处理,并把处理结果上报给安全管理部分管领导。
四、第三类安全隐患上报流程:
(一)巡线员发现此类安全隐患时,首先立即制止其行为,并把发现的问题上报给辖区巡线队,巡线队立即到现场核实情况;
(二)巡线队巡线发现此类安全隐患时,首先立即制止其行为;巡线队将现场情况上报到安全管理部,安全管理部立即组织相关部门赶赴现场,对现场情况论证评估,并拿出处理意见,报给安全管理部分管领导和总经理,维持现场情况,严格按批准后的处置方案实施。
五、第四类安全隐患上报流程:
(一)巡线员发现此类安全隐患时,立即制止其违法行为,并把发现的问题上报给辖区巡线队,巡线队立即到现场核实情况;
(二)巡线队巡线发现此类安全隐患时,立即制止其违法行为;同时巡线队将现场情况上报到安全管理部和所在地政府安全主管部门,安全管理部立即组织相关部门赶赴现场,对现场情况论证评估,联系所在地政府主管部门与第三施工方,并上报安全管理部分管领导和总经理,维持现场情况,严格按批准后的处置方案实施,把处理结果上报到公司安委会。
第七条现场看护一、在管道安全保护范围内,有第三方施工作业需要看护的,由巡线队根据实际情况提前一天书面报告至安全管理部(如遇节假日可发至微信干部群申请看护)。
(二)安全管理部经评估后确定是否安排现场看护及核定相关看护费用,报主管领导审核,财务副总签字确认,并将签批后的申请单反馈给提报单位付诸实施。
看护结束之后申请看护费,看护费申请单作为看护费拨付的依据。
每天给予60元的看护费(白天30元,晚上30元),白天看护时间为:
7点-18点,晚上看护时间为:
18点-次日7点。
(三)巡线队要对现场监护人的实际看护情况进行监督,对于白天需要看护的,每周需有3张监护人现场看护照片(照片显示日期时间),巡线队自己存档后并发至安全管理部;对于夜晚需要监护的,巡线队每周需在夜晚不定时抽查1次,同时将看护照片(照片显示日期时间)存档后发至安全管理部。
(四)第三方施工作业停工、结束或对管道安全不构成威胁时,巡线队应立即通知现场看护人结束看护并向安全管理部备案。
(五)现场看护结束后,由巡线队根据现场监护人的看护时间,统计看护费用及看护资料,提出现场看护费确认单,并发至安全管理部。
安全管理部根据上报材料及抽查情况,核定发放看护费,如材料不齐全不予发放看护费。
第三章监管与考核第八条监督管理
(一)巡线队负责发现隐患对其分类、上报、处理,并对所需看护的隐患进行申请。
(二)安全管理部负责向巡线队下达隐患处理指令,并对隐患的看护与处理情况进行监督管理。
(三)安委会负责对线路隐患的落实处理情况进行监督。
第九条考核管理
(一)巡线人员对于发现的问题能够及时上报处理,避免给公司造成经济损失的,给予适当的奖励,参照巡线管理制度执行。
(二)安全管理部和巡线队在对现场监护人的实际看护情况进行监督中,如果监护人出现脱岗现象,扣除两天看护费。
(三)安全管理部和巡线队在对现场监护人的实际看护情况进行监督中,如果监护人出现脱岗现象,扣除两天看护费。
第四章附则第十条本制度由安全管理部制定并负责解释,自公布之日生效。
附件1:
管道系统安全隐患上报流程附件2:
现场看护费申请单附件3:
现场看护费确认单附件1:
安洛管道系统安全隐患上报流程第一类安全隐患上报流程:
(1)巡线员发现问题上报流程:
(2)巡线队发现问题上报流程:
(2)巡线队发现问题上报流程:
第三类安全隐患上报流程:
(1)巡线员发现问题上报流程:
巡线队发现问题上报流程:
附件2:
编号:
KHSQ20*(*)0*现场看护费申请单申请单位:
日期:
年月日预计看护时间年月日至年月日看护地点市县乡(镇)村桩编号桩桩现场看护说明包括:
1、看护原因;2、具体看护人;3、看护费用分析:
时间合理性及预计费用。
提交人:
年月日部门负责人意见签名:
年月日分管领导意见签名:
年月日财务副总意见签名:
年月日附件3:
编号:
KHSQ20*(*)0102030*现场看护费确认单申请单位:
日期:
年月日实际看护时间年月日至年月日看护地点市县乡(镇)村桩编号桩桩现场看护结果说明包括:
1、安全施工措施落实情况,是否影响我公司管道;2、看护费申请人;3具体的看护费用。
提交人:
年月日部门负责人意见签名:
年月日分管领导意见签名:
年月日财务副总意见签名:
年月日
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