宁夏回族自治区交通运输厅本级.docx
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宁夏回族自治区交通运输厅本级
宁夏回族自治区交通运输厅本级
2018年部门预算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
(一)执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法律法规;制定全区公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施;负责交通行业统计和信息引导。
(二)指导交通行业体制改革;维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。
(三)组织实施自治区公路工程建设;组织公路、水路及其设施的建设、养护维护和规费稽征;协调公路、水路建设等有关事宜。
(四)负责道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理;负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。
(五)负责公路、水路交通安全监督、船舶及水上设施检验工作。
(六)执行交通科技政策、技术标准和规范;组织重大科技开发,推进科技进步;指导交通行业成人教育和职业技术教育。
(七)协调自治区交通战备事宜。
(八)承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
无
第二部分2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
一、本年收入
1889.26
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款
1889.26
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
336.62
336.62
(九)医疗卫生与计划生育支出
82.50
82.50
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
1353.73
1353.73
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
93.41
93.41
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
23.00
23.00
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
支出总计
收入总计
1889.26
支出总计
1889.26
1889.26
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金预算财政拨款
科目编码
科目名称
合计
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
小计
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
208
社会保障和就业支出
336.62
336.62
336.62
336.62
210
医疗卫生与计划生育支出
82.50
82.50
82.50
82.50
214
交通运输支出
1353.73
1353.73
1353.73
1341.73
12.00
221
住房保障支出
93.41
93.41
93.41
93.41
229
其他支出
23.00
23.00
23.00
23.00
合计
1889.26
1889.26
1889.26
1877.26
12.00
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
208
社会保障和就业支出
294.08
336.62
336.62
42.54
14%
20805
行政事业单位离退休
294.08
336.62
336.62
42.54
14%
2080504
未归口管理的行政单位离退休
182.42
168.38
168.38
-14.04
-7.7%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
111.66
120.17
120.17
8.51
7.6%
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
48.07
48.07
48.07
100%
210
医疗卫生与计划生育支出
109.25
82.5
82.5
-26.75
-24%
21011
行政事业单位医疗
109.25
82.5
82.5
-26.75
-24%
2101101
行政单位医疗
58.22
48.07
48.07
-10.15
-17%
2101103
公务员医疗补助
51.03
34.43
34.43
-16.60
-33%
214
交通运输支出
1328.18
1353.73
1193.73
160.00
25.55
1.9%
21401
公路水路运输
1319.68
1345.73
1193.73
152.00
26.05
1.97%
2140101
行政运行
1203.82
1193.73
1193.73
-10.90
-0.84%
2140102
一般行政管理事务
115.86
152.00
152.00
36.14
31%
21402
铁路运输
8.50
8.00
8.00
-0.50
-5.88%
2140202
一般行政管理事务
8.50
8.00
8.00
-0.50
-5.88%
221
住房保障支出
99.64
93.41
93.41
-6.23
-6.3%
22102
住房改革支出
99.64
93.41
93.41
-6.23
-6.3%
2210201
住房公积金
75.14
72.05
72.05
-3.09
-4.1%
2210203
购房补贴
24.5
21.36
21.36
-3.14
-12.8%
229
其他支出
22.95
23.00
23.00
0.05
0.22%
22999
其他支出
22.95
23.00
23.00
0.05
0.22%
2299901
其他支出
22.95
23.00
23.00
0.05
0.22%
合计
1854.10
1889.26
1706.26
183.00
35.16
1.9%
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
1706.26
1436.69
269.57
301
一、工资福利支出
1262.67
1262.67
30101
基本工资
347.45
347.45
30102
津贴补贴
293.45
293.45
30103
奖金
236.26
236.26
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
120.17
120.17
30109
职业年金缴费
48.07
48.07
30110
职工基本医疗保险缴费
48.07
48.07
30111
公务员医疗补助缴费
34.43
34.43
30112
其他社会保障缴费
7.47
7.47
30113
住房公积金
72.05
72.05
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
55.25
55.25
302
二、商品和服务支出
266.57
266.57
30201
办公费
10.00
10.00
30202
印刷费
1.00
1.00
30203
咨询费
30204
手续费
0.30
0.30
30205
水费
0.90
0.90
30206
电费
10.00
10.00
30207
邮电费
8.50
8.50
30208
取暖费
6.53
6.53
30209
物业管理费
25.38
25.38
30211
差旅费
23.00
23.00
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
9.00
9.00
30214
租赁费
30215
会议费
13.56
13.56
30216
培训费
20.79
20.79
30217
公务接待费
3.00
3.00
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
4.00
4.00
30227
委托业务费
30228
工会经费
6.85
6.85
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
12.00
12.00
30239
其他交通费用
106.53
106.53
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
5.23
5.23
303
三、对个人和家庭的补助
174.02
174.02
0
30301
离休费
91.96
91.96
30302
退休费
54.33
54.33
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
4.28
4.28
30306
救济费
30307
医疗费补助
19.25
19.25
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4.20
4.20
310
四、资本性支出
3.00
3.00
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
3.00
3.00
31099
其他资本性支出
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
2017年预算数
2017年执行数
2018年预算数
合计
因
公
出
国
(境)
费
公务用车购置及运行费
公
务
接
待
费
合计
因
公
出
国
(境)
费
公务用车购置及运行费
公
务
接
待
费
合计
因
公
出
国
(境)
费
公务用车购置及运行费
公
务
接
待
费
小计
公
务
用
车
购
置
费
公
务
用
车
运
行
费
小计
公
务
用
车
购
置
费
公
务
用
车
运
行
费
小计
公
务
用
车
购
置
费
公
务
用
车
运
行
费
65.00
20.00
39.00
39.00
6.00
19.21
7.85
9.71
9.71
1.65
28.00
10.00
12.00
12.00
6.00
六、政府性基金预算支出表
本单位不涉及此表
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
一、本年收入
1889.26
一、本年支出
1889.26
(一)一般公共预算财政拨款
1889.26
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)事业收入
(三)国防支出
(四)事业单位经营收入
(四)公共安全支出
(五)其他收入
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
336.62
(九)医疗卫生与计划生育支出
82.50
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
1353.73
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
93.41
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
23.00
二、上年结转结余
其中:
一般公共预算财政拨款
二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额
政府性基金预算财政拨款
收入总计
1889.26
支出总计
1889.26
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中:
纳入财政专户管理的非税收入
208
社会保障和就业支出
336.62
336.62
336.62
210
医疗卫生与计划生育支出
82.50
82.50
82.50
214
交通运输支出
1353.73
1353.73
1353.73
221
住房保障支出
93.41
93.41
93.41
229
其他支出
23.00
23.00
23.00
合计
1889.26
1889.26
1889.26
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
208
社会保障和就业支出
336.62
336.62
210
医疗卫生与计划生育支出
82.50
82.50
214
交通运输支出
1353.73
1193.73
160.00
221
住房保障支出
93.41
93.41
229
其他支出
23.00
23.00
合计
1889.26
1706.26
183.00
第三部分部门预算情况说明
一、关于自治区交通运输厅本级2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
自治区交通运输厅本级2018年财政拨款收支总预算1889.26万元。
收入预算是指一般公共预算拨款1889.26万元。
支出预算包括:
社会保障和就业支出336.62万元,医疗卫生与计划生育支出82.5万元,交通运输支出1353.73万元,住房保障支出93.41万元,其他支出23万元。
二、关于自治区交通运输厅本级2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
自治区交通运输厅本级2018年一般公共预算拨款基本支出1706.26万元,比2017年执行数减少0.53万元,下降0.03%。
其中:
人员经费1436.69万元,比2017年执行数减少5.89万元,下降0.4%。
2018年一般性公共预算支出人员经费主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费269.57万元,比2017年执行数增加5.36万元,增加2%。
2018年一般性公共预算支出公用经费主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
(二)项目支出情况说明。
自治区交通运输厅本级2018年一般公共预算拨款项目支出183万元,其中:
交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2018年预算152万元,比2017年执行数增加36.14万元,主要用于交通建设项目前期工作经费及交通运输厅机关办公自动化网络运行维护等工作经费;
交通运输支出(类)铁路运输(款)一般行政管理事务(项)8万元,比2017年执行数减少0.5万元,下降5.88%。
主要用于铁路建设指挥部项目建设办公室工作经费;
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)23万元,比2017年执行数增加0.05万元,增长0.22%。
主要用于交通战备工作经费。
三、关于自治区交通运输厅本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
自治区交通运输厅本级2018年“三公”经费财政拨款预算数为28万元,其中:
因公出国(境)费10万元,公务用车运行费12万元,公务接待费6万元。
本年出国经费主要用于一个六人次的访问团,访问地英国、德国,访问目的是落实生态立区战略,促进公路交通建设与自然生态协调融合发展,以及参加区组织部和交通运输部组织的双跨团。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数减少37万元,其中:
因公出国(境)费减少10万元,主要原因出国培训任务减少;公务用车运行费减少27万元,主要原因是公车改革、管理规范减少了公务用车运行费。
四、2018年政府性基金预算拨款情况说明
本单位不涉及
五、关于自治区交通运输厅本级2018年收支预算情况的总体说明
自治区交通运输厅本级2018年收入总预算1889.26万元,支出总预算1889.26万元。
收入预算指财政拨款收入1889.26万元,无上年结转,无其他收入。
支出预算包括:
基本支出1706.26万元,占90%;项目支出183万元,占10%;无事业单位经营支出;无上缴上级支出;无对附属单位补助支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,自治区交通运输厅本级的机关运行经费财政拨款预算269.57万元,比2017年预算增加7.57万元,增长2.9%,增加原因是人员编制增加。
(二)政府采购情况
2018年,自治区交通运输厅本级政府采购预算118.44万元,货物采购预算118.44万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,自治区交通运输厅本级占用使用国有资产总体情况为房屋12970.11平方米,价值1634.53万元;土地9195.6平方米,价值为0;车辆3辆,价值63.64万元;办公家具价值174.89万元;其他资产价值490.16万元。
(四)预算绩效情况
2018年自治区交通运输厅本级在编制2018年部门预算时,已同时编制、申报了项目预算绩效目标。
本年度我单位项目绩效目标是保障对接国家部委等有关部门,完成2018年交通建设项目前期调研、咨询、规划、论证、评审、上报、审批及项目开展落实后续管理工作的正常开展;保障2018年铁路建设项目调研、协调、安全监管等工作的正常开展;保障国防交通战备工作的顺利开展;保障办公自动化网络正常运转。
自治区财政厅对绩效目标进行了全面审核,按照项目预算与绩效目标同编制、同审核、同批复的要求,此次同时批复绩效目标。
我单位将依据本次批复的项目预算绩效目标全程跟踪目标实现情况,对项目执行与绩效目标发生偏离的,应及时进行纠正或调整,年底对绩效目标实现情况进行自评价,并提出改进预算支出管理的具体措施。
本年度预算绩效目标跟踪评价结果将全面运用到中期财政规划编制及下一年度预算编制工作当中。
(五)其他需说明的事项(无)
第四部分名词解释(无)
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- 宁夏回族 自治区 交通运输 本级
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