基建科工作手册.docx

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基建科工作手册

上饶市烟草专卖局（公司）

质量管理体系文件

基建科

工作手册

受控状态：

发放号：

持有人：

2010年11月1日发布2010年11月1日实施

1部门职能

1、负责投资项目的前期调研、论证以及有关报批手续的办理，确保资金和财产安全。

2、负责已批准项目的组织和实施。

签订廉政、安全责任书

3、负责对所属县局公司报批项目的审核和论证，并提出意见和建议。

4、对批复项目，做好监督管理和指导服务工作。

5、负责投资项目的变更、分立、解散和清算方案的组织实施。

负责投资纠纷的处理。

6、制订投资管理的相关规章制度和具体管理办法。

7、负责对县市局（公司）投资管理的业务指导工作。

8、负责全市烟草系统基建项目的职业健康安全管理工作。

9、负责本部门危险源的识别、风险评价工作，落实风险控制措施。

掌握相关的职业健康安全法律、法规，制订和实施本部门的职业健康安全目标、管理方案。

10、负责本部门的安全建设、安全教育，组织检查落实防范措施。

11、在职责范围内负责本部门工作差错的识别、组织评审和提出处置意见。

制订并实施相应的纠正措施/预防措施。

12、完成领导交办的其它工作任务。

2部门岗位设置图

部门

岗位名称

岗位性质

岗位职数

基

建

科

科长

管理岗位

1

基建管理员

操作岗位（非管理岗位）

1

3质量目标

按江西省烟草专卖局（公司）年度基建管理考核办法执行。

4作业指导书更改履历

序号

涉及更改程序/

章节

生效

日期

更改后版本/状态

更改主要原因（或内容）

4.1投资计划管理作业指导书

1目的

规范上饶烟草系统投资计划管理工作。

规范项目投资人员的日常工作行为，保证投资计划的科学性，确保国有资产的保值增值。

2适用范围

适用于上饶市烟草投资计划管理的日常性工作。

3管理职责

3.1基建科长在分管领导的领导下，负责草拟年度项目投资计划管理流程，并对投资项目计划的科学性、合理性和计划执行准确性负责。

并负责上报市局（公司）分管领导主任召开分管领导审议，由分管领导审议决定上饶烟草年度投资项目计划。

3.2基建管理员根据分管领导项目计划管理流程，负责审核项目申请计划的合理性，完整性。

负责对50万元以上项目计划进行初步认证，形成项目投资计划简要分析，并对项目计划执行情况掌握进度、现场调研、综合分析。

4程序和方法

4.1汇总计划：

基建管理员按上级有关规定，在3个工作日内，汇总分公司及各部门年度项目投资计划，形成地区年度投资计划草案。

4.2初步论证：

50万元以上投资项目由基建科长和基建管理员进行初步论证。

形成项目投资简要分析。

4.3拟定草案：

根据调研情况，基建管理员编制上饶烟草年度项目投资计划上会讨论稿，上报基建科长修改。

4.4会议审议：

基建科长将上饶烟草年度项目投资计划上会讨论稿报局分管领导审议,由基建管理员写出会议纪要，按会议决议形成上饶烟草年度项目投资计划并存档，并报财务科备案。

4.5计划下达：

基建管理员在3个工作日内将经分管领导审议通过的上饶烟草投资项目年度计划上报省局（公司）备案。

将上饶烟草投资项目年度计划以电子邮件的形式下发给各分公司、各部门。

4.6汇总进度：

4.6.1基建管理员在当年7月底前汇总半年度分公司及各部门投资项目实施进度情况,列出上饶烟草半年度投资计划进度汇总表。

4.6.2基建管理员在第二年1月底前汇总全年分公司及各部门投资项目实施进度情况,列出上饶烟草全年投资计划进度汇总表。

4.7核实情况：

4.7.1基建管理员对50万元以上项目现场调研、综合分析。

4.8拟定报告：

4.8.1基建管理员在3个工作日提出半年度上饶烟草投资计划执行情况及计划执行意见草案并报基建科长审核。

4.8.2基建管理员在3个工作日提出全年上饶烟草投资计划执行情况及计划执行意见草案并报基建科长审核。

4.9会议审议：

基建科长在分管领导上将半年度上饶烟草投资计划执行情况及计划执行意见草案上报分管领导审议，基建管理员写出会议纪录、存档。

并3个工作日内制定半年度上饶烟草投资计划执行情况及计划执行整改意见报基建科长审核。

分管领导审定，并报财务科备案。

在3个工作日内向分公司及各部门下达整改意见并报省局（公司）备案。

4.10下达意见：

基建科长在分管领导上将全年上饶烟草投资计划执行情况及计划执行意见草案上报分管领导审议，基建管理员写出会议纪录、存档。

并3个工作日内制定全年上饶烟草投资计划执行情况及计划执行意见报投资管理处科长审核。

分管领导审定，并报财务处备案。

在3个工作日内向分公司及各部门下达计划执行意见并报省局（公司）备案。

5考核

按市局（公司）当年度相关岗位绩效考核办法执行。

6相关/支持文件

无

7相关记录

7.1年度项目投资计划（外来表单）

7.2其他工作痕迹：

7.2.1投资计划草案

7.2.2计划执行情况报告

附：

投资项目计划管理流程图

编制：

基建科

审核：

舒宁

批准：

徐兆明

日期：

2010.11.1

日期：

2010.11.1

日期：

2010.11.1

投资项目计划管理流程图

4.2投资项目审批管理作业指导书

1目的

规范上饶烟草投资项目的审批流程，规范项目投资人员的日常工作行为，做到投资项目审批的科学性、合理性、及时性，合法合规审批。

保证投资效益，确保国有资产的保值增值。

2适用范围

适用于上饶地区烟草系统投资项目由分管领导审批。

3管理职责

3.1基建科长在分管领导领导下，负责草拟项目审批流程，并对投资项目进行调研，审核上会材料，上报分管领导主任召开分管领导或会签，保障委员会审议的科学性、合理性、及时性，合法合规性，由分管领导审议决定项目是否立项。

3.2基建管理员根据投资项目审批流程，负责审核项目立项文件及项目申请报告的完备性，负责组织对50万元以上投资项目现场踏勘、调研、拟定项目情况调查报告,形成上会材料或立项报告。

并对项目实施情况掌握进度、现场调研、综合分析。

4程序和要求

4.1审核材料：

分公司或各部门提出立项请示和项目申请报告。

基建管理员按上级有关文件在3个工作日内审核项目申报材料是否齐全（如不齐，要求申报单位补齐）。

基建管理员在5个工作日内调研、现场勘察（50万元以上项目）、结合年度财务预算，草拟上会材料。

本级50万元以下拟定立项报告。

4.2拟定材料：

基建管理员在3个工作日内将上会材料/立项报告上基建科长修改。

4.3会议审议：

由委员会办公室主任上报委员会主任，视项目大小和紧急等情况召开分管领导会议（或委员会会签）审议，基建管理员完成会议纪要并存档。

50万元以下项目，基建科长报分管领导审批。

2万元以下项目由分管领导审定。

审议或审批不通过的，由基建管理员通知项目申报分公司或部门。

4.4审批与上报：

300万以上项目报省局（公司）,2～50万元项目由再由基建科长或基建管理员报局长（经理）审定。

4.5批复立项：

基建管理员根据会议决议在3个工作日内草拟立项请示或批复文件，由基建科长审核，分管领导、财务科长会签，局长（经理）审批，将项目批复立项。

基建管理员在3个工作日内转发国家局（1000万以上）、省局（300万－1000万）批复立项文件。

保管、归档批复文件、请示文件。

如上级审批不通过的，告知项目申请分公司或部门。

4.6审核材料：

分公司、本级各部门提出项目投资重新立项请示,基建管理员在3个工作日内审核项目调整申报材料，资料不齐的要求补齐。

4.7现场查勘：

基建管理员在3个工作日调研、现场踏勘（50万元以上项目）拟调整的项目、草拟分管领导上会材料或会签单。

4.8会议审议：

基建管理员将分管领导上会材料交由基建科长修改，提请委员会主任召开分管领导（或委员会会签）审议,基建管理员完成会议纪录并存档。

审议不通过的，由基建管理员通知项目申请分公司或部门。

4.9请示上报：

基建管理员根据会议决议在3个工作日内拟草批复文件或上报省局立项文件（由原审批单位审批）由基建科长审核，分管领导、财务科长会签，局长（经理）审批。

并上报省局（公司）审批。

保管、归档批复、请示文件

4.10批复立项：

基建管理员在3个工作日内下发市局（公司）、省局（公司）、国家局批复文件,保管、归档批复文件。

或告知项目申请分公司或部门不通过的意见。

5考核

按市局（公司）当年度相关岗位绩效考核办法执行。

6相关/支持文件

无

7相关记录

7.1其他工作痕迹：

7.1.1立项文件

7.1.2项目申请报告

7.1.3上会材料

7.1.4请示文件

7.1.5批复文件

附：

投资项目审批流程图

编制：

基建科

审核：

舒宁

批准：

徐兆明

日期：

2010.11.1

日期：

2010.11.1

日期：

2010.11.1

投资项目审批流程图

4.3基建项目招标管理作业指导书

1目的

规范上饶烟草基建项目招标管理，规范项目招标人员的日常工作行为，做到项目招标的公正、公平、公开，廉洁高效，择优选择中标单位，达到节省投资，提高质量的目的。

2适用范围

适用于上饶地区烟草系统基建项目（含施工、设计、监理、招标代理等）招标的管理。

分公司50万元以上（以下由分公司自行招标，完成档案），本级指定招标基建项目（10万元以上必须招标、10万元以下经分管领导审批可指定发包）。

3管理职责

3.1基建科长在局（公司）的领导下，负责制定基建项目招标流程，对基建项目招标的公正、公平、公开，廉洁高效，择优选择中标单位，保证项目招标的合法合规。

3.2基建管理员负责编制、审核招标文件，拟定评标小组成员，组织项目的开标、评标、定标，签订合同（含廉政、安全合同）。

4程序和方法

4.1编制文件：

分公司（50万元以上基建项目）编制（或委托代理招标）招标文件。

4.2审核文件:

4.2.1基建管理员（或基建工程管理员、工程维护管理员）按《中华人民共和国招标投标法》和上级有关政策文件在1个工作日内审核分公司（50万元以上基建项目）招标文件。

报基建科长在2个工作日内审核。

4.2.2本级指定招标基建项目由基建管理员编制招标文件（或委托招标代理公司）及拟定评标小组名单，报基建科长审核。

通过后将基建项目招标文件递交法规科、审计科审核，形成审核意见书。

4.3审定文件：

基建科长或基建管理员将招标文件及评标小组名单提请分管领导审定,并按分管领导及相关处室意见修改招标文件，形成正式稿。

4.4进行招标：

50万元以上项目由分公司或基建管理员委托招标代理公司进入当地招标办招标。

50万元以下项目由基建管理员提请基建科长召开处会拟定邀请投标单位。

发放招标文件。

4.5开标评标定标：

50万元以下本级基建项目由基建管理员组织评标小组及监督小组实施开标、评标、定标，形成开标标录、评标报告。

4.6进行询标：

基建管理员对中标单位询标，形成询标纪要。

4.7草拟合同：

基建管理员按《中华人民共和国合同法》在1个工作日内拟草合同草稿，上报投资管理处科长在2个工作日内审核。

4.8合同审核：

基建管理员在3个工作日内将合同稿递交法规科（或法律顾问）、审计科、安保科审核，形成审核意见书。

4.9审定合同：

基建科长或基建管理员将合同草稿上报局（公司）领导审定。

4.10合同签订：

基建管理员在3个工作日内签订合同（50万元以上项目合同含廉政、安全合同）。

5考核

按市局（公司）当年度相关岗位绩效考核办法执行。

6相关/支持文件

6.1《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号2000年1月1日施行）

6.2《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号1999年10月1日施行）

7相关记录

7.1其他工作痕迹：

7.1.1招标文件

7.1.2评标小组成员

7.1.3审核意见

7.1.4审批意见

7.1.5招标答疑

7.1.6询标纪要

7.1.7合同初稿

7.1.8合同（含廉政安全合同）

7.1.9开标标录

7.1.10评标报告

附：

基建项目招标管理流程图

编制：

基建科

审核：

舒宁

批准：

徐兆明

日期：

2010.11.1

日期：

2010.11.1

日期：

2010.11.1

基建项目招标管理流程图

4.4基建项目施工管理作业指导书

1目的

为加强本局（公司）基建工作，提高工程质量，确保施工过程安全有序的进行，使整个基建项目符合相关法规要求。

2适用范围

适用于本局（公司）各种房屋建筑、土木工程、设备安装、管道敷设等基建工程的管理。

3管理职责

3.1认真查看施工图纸和核对工程量清单，全面了解施工现场情况和挂施工告示牌；

3.2在施工过程中做到四检查，查施工质量、进度、资金和安全；

3.3认真做好施工现场的协调工作，定期召开施工现场协调会，并做好《会议纪要》。

3.4严格检查施工工序和隐蔽工程；

3.5做好《施工现场记录本》记录，发现问题及时要求整改，同时向领导汇报；

3.6工程完工后，认真组织有关单位和技术人员竣工验收；

3.7认真做好工程项目决算审计、资料归档工作。

4程序和方法

4．1图纸会审：

基建工程管理员根据《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程质量检验评定标准》、《浙江省建筑管理条例》、《浙江省烟草专卖、商业系统工程投资项目实施过程管理规定》，在10个工作日查看设计施工图纸和核对工程量清单，会同设计单位、安保、施工单位（监理单位）进行图纸会审，形成《图纸会审纪要》。

4．2拟定计划：

基建工程管理员根据施工合同总工期，在3个工作日内要求施工单位編写《施工单位工程进度表》，经审核，按时向科长汇报并形成《基建项目建设进度表》。

4．3制作公示牌：

基建工程管理员在5个工作日内制作《施工现场公示牌》，明确施工单位现场负责人、建设单位负责人以及工程概况。

4．4进场施工：

基建工程管理员根据，在20个工作日内按合同工期督促施工单位及时办理《施工许可证》进场施工。

50万元以上基建项目形成《基建项目开工报告》、50万元以下以《施工现场记录本》记录在案。

4．5检查现场：

基建工程管理员（或督促监理单位）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《江西省建筑管理业条例》，在施工过程中做到四检查“质量、进度、投资、安全”。

在施工过程中循环检查。

基建工程管理员汇报负责施工现场的协调工作，定期召开一次施工现场协调会，首次会议请安全保卫科参加，作安全技术交底，并做好《会议纪要》。

4．5．1质量检查：

开工前的检查、工序交接检查、隐蔽工程检查、停工后开工前的检查、成品保护检查、材料规格、品牌、产品合格证检查等等。

《施工现场记录本》记录在案。

重点部位照相机拍照，形成施工检查照片并存档。

4．5．2进度检查：

根据施工单位编制的施工进度表，分析每道工序用时多少和各工种施工步距及节拍，在保质保量的前提下监督施工单位按时完工。

《施工现场记录本》记录在案。

重点部位照相机拍照。

按月填写《月度基建项目实施通告》。

4．5．3投资控制：

按进度控制投资额度，未经审批不许更换施工材料，严格控制工程联系单签发。

《施工现场记录本》记录在案。

重点部位照相机拍照。

4．5．4安全检查：

配合安全保卫科检查安全工作。

《施工现场记录本》记录在案。

重点部位照相机拍照。

4．6要求整改：

根据四检查结合，做好三整改，一支付

4．6．1要求整改：

基建工程管理员现场检查施工情况，汇报科长，在3个工作日内向施工单位发出《整改通知单》，明确整改方案及时整改。

整改完毕，复查整改情况。

4．6．2审核付款：

基建工程管理员根据施工实际进度以及合同付款方式，按照付款管理流程填写《工程款支付审报表》。

支付工程进度款。

4．7检查整改：

基建工程管理员现场检查施工单位质量、进度、安全等方面的整改情况，是否按整改通知单位整改到位。

4．8审核联系单：

基建管理员审核相关单位或部门提出的联系单或更改要求。

进行初审，提出意见。

4．9审批联系单：

单估算在2万元以下基建科决定，2—30万元报分管领导批准，30万元以上不超过估算价15%报分管领导批准。

工程联系单总额超工程项目估算价15%报审批部门重新立项。

4．10签发联系单：

根据审核意见，基建工程管理员在3个工作日内签复联系单位，300万元以上项目联系单先交由审计处委托中介机构过程审计，再予签复。

审核不同意的，退回相关单位或部门。

5考核

按市局（公司）当年度相关岗位绩效考核办法执行。

6相关/支持文件

6.1《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号1998年3月1日施行）

6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）（建标〔2001〕157号）

6.3《江西省建筑管理业条例》

7相关记录

7.1《整改通知单》

7.2基建项目月度实施情况通报表

7.3其他工作痕迹：

7.3.1《图纸会审纪要》

7.3.2《基建项目建设进度表》

7.3.3《基建项目开工报告》

7.3.4《施工现场记录本》

7.3.5《工程款支付审报表》

7.3.6《会议纪要》

7.3.7施工检查照片

7.3.8工程联系单

附：

基建项目施工管理流程图

编制：

基建科

审核：

舒宁

批准：

徐兆明

日期：

2010.11.1

日期：

2010.11.1

日期：

2010.11.1

基建项目施工管理流程图

4.5基建项目竣工验收管理指导书

1目的

确保上饶烟草系统基建项目竣工验收按照省、市局基本建设规定和建设行业相关规定进行验收。

2适用范围

适用于上饶烟草本级基建项目竣工验收的管理。

3管理职责

3.1科长负责审核项目竣工验收申请资料，提出竣工验收申请报告。

审核验收组名单。

3.2基建管理员负责收集竣工验收信息，收集竣工验收资料。

负责工程结案资料的收集归挡，拟定竣工验收人员名单。

4程序和方法

4.1接受申请：

施工单位提出隐蔽工程验收申请，工程维护管理员接受申请，在3个工作日内赴施工现场核实情况后报科长审核，如不通过，要求施工单位限期整改。

4.2组织验收：

基建管理员邀请审计处参加隐蔽工程验收，参加人员在验收记录上签字，验收标准依据《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建筑法》、《江西省建筑业管理条例》进行。

4.3收集资料：

施工单位提出竣工验收申请，工程维护管理员收集竣工资料，在3个工作日内赴施工现场核实情况后接受申请。

4.4科长审核：

基建管理员将竣工验收申请提交科长审核。

4.5拟定人员：

基建管理员拟定竣工初验人员名单。

4.6基建管理员将初验人员名单报科长审核。

4.7竣工初验：

基建管理员组织建设、施工、设计、监理等单位竣工初验。

4.8提出整改：

基建管理员竣工初验后3个工作日内向施工（监理）单位提出初验整改意见，报科长审核后发初验整改通知单。

4.9复核整改：

基建管理员督促施工单位对问题进行整改，整改完成后，根据施工单位上报的整改反馈单，组织核查小组复核整改完成情况。

4.10组织验收：

基建管理员按上级相关文件规定，投资额在300万元以上的项目，基建管理员提交科长在3个工作日内报省局（公司）组织验收，50～300万元的项目提请科长报分管领导组织验收，验收后形成竣工验收报告和竣工验收移交书，50万元以下的项目报科长组织验收，验收标准依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《江西省建筑管理条例》，验收后形成竣工验收移交书，并发放建设项目质量反馈卡（验收时邀请质监站、设计、监理、勘察等单位参加）。

4.11单项验收：

基建管理员在竣工后20个工作日内提交政府主管部门单项验收（消防、环保、规划等），合格后存档各主管部门发布的验收合格文本。

4.12竣工备案：

基建管理员向主管部门办理竣工验收备案手续。

5考核

按市局（公司）当年度相关岗位绩效考核办法执行。

6相关/支持文件

6.1《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号1998年3月1日施行）

6.2《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号2000年1月10日施行）

6.3《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

6.4《江西省建筑业管理条例》

7相关记录

7.1《整改通知书》

7.2《竣工验收移交书》

7.3《建设项目使用质量反馈卡》

7.4其他工作痕迹：

7.4.1初验人员名单

7.4.2初验记录

7.4.3竣工验收报告

7.4.4竣工验收备案表

7.4.5政府主管部门验收合格文本（消防、环保、规划等）

附:

本级基建项目竣工验收管理流程图

编制：

基建科

审核：

舒宁

批准：

徐兆明

日期：

2010.11.1

日期：

2010.11.1

日期：

2010.11.1

本级基建项目竣工验收管理流程图

4.6基建项目决算管理作业指导书

1目的

确保上饶烟草系统基建投资项目决算的规范严肃。

2适用范围

上饶烟草系统基建投资项目的决算

3管理职责

3.1基建科长：

初审决算报告后由工程维护管理员送审计处委托审计。

3.2基建管理员：

负责督促施工单位对结算报告进行补充修改,配合审计处协助审计单位核实工程量和单价

4程序和方法

4.1收集资料：

基建管理员收集决算审计所需的决算资料，包括立项文件、招投标文件、施工合同、施工预算书、施工决算书、施工联系单、竣工图纸等资料。

4.2科长审核:

基建管理员将决算资料报科长审核。

4.3初审决算:

基建管理员在3个工作日内对施工决算进行初审。

4.4科长审核:

基建管理员将初审意见报科长审核，在2个工作日内审核完毕。

4.5督促整改:

根据初审意见，基建管理员督促施工单位在20天内对施工决算书进行修改。

4.6检查整改情况:

基建管理员赴现场检查整改情况,如不通过,要求继续整改.

4.7提交资料：

基建管理员依据《江西省建筑管理条例》将收集的决算资料一式两份提交审计处委托中介机构审计。

4.8现场复核：

工程维护员陪同踏勘现场，协助审计处、审价机构依据《江西省建设项目审计办法》完成审计，存档决算审计报告书。

5考核

按市局（公司）当年度相关岗位绩效考核办法执行。

6相关/支持文件

6.1《江西省建筑业管理条例》

7相关记录

7.1其他工作痕迹：

7.1.1资料目录

7.1.2审核意见

7.1.3决算书

7.1.4整改通知书

7.1.5决算审计报告

附：

基建项目决算管理流程图

编制：

基建科

审核：

舒宁

批准：

徐兆明

日期：

2010.11.1

日期：

2010.11.1

日期：

2010.11.1

基建项目决算管理流程图

4.7基建项目工程款支付管理作业指导书

1目的

确保上饶烟草系统基建投资项目工程款支付准确及时。

2适用范围

适用于上饶烟