特种涂料项目立项申请报告.docx
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特种涂料项目立项申请报告
特种涂料项目立项申请报告
第一章项目概要
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
特种涂料生产建设项目
(二)项目建设性质
本期工程项目属于新建工业项目,主要从事特种涂料项目投资及运营。
二、项目承办企业及项目负责人
某某有限责任公司
三、项目建设背景分析
国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,位于临界点,这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来,连续4个月高于临界值或与临界值持平,表明制造业总体呈现生产平稳态势。
其中尤为可喜的是,高技术制造业、装备制造业增长加快,PMI分别为51.3%和51.1%,高于制造业整体平均水平,并且进入二季度以来呈加快发展趋势。
目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。
从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。
2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。
战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。
2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。
同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。
此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。
四、项目建设选址
“特种涂料投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施,本期工程项目规划总用地面积25333.46平方米(折合约38.00亩),净用地面积24773.46平方米(红线范围折合约37.16亩)。
该建设场址地理位置优越,交通便利,规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善,非常适宜本期工程项目建设。
鄂尔多斯(Ordos)蒙古语意为“众多的宫殿”。
是内蒙古自治区下辖地级市,位于黄河几字弯河套腹地,地处内蒙古自治区西南部,西北东三面为黄河环绕,南临古长城,毗邻晋陕宁三省区。
鄂尔多斯市辖2区7旗,东部、北部和西部分别与呼和浩特市、山西省忻州市,包头市、巴彦淖尔市、宁夏回族自治区、阿拉善盟隔黄河相望,与乌海市隔甘德尔山接壤;南部隔长城与陕西省榆林市接壤。
地理坐标为北纬37°35′24″-40°51′40〞,东经106°42′40〞-111°27′20〞。
东西长约400千米,南北宽约340千米。
总面积86752平方千米。
鄂尔多斯经济增速连续15年全内蒙古第一,人均GDP已超过香港,鄂尔多斯不仅是内蒙古的经济强市,更是改革开放30年来的18个典型地区之一。
呼包鄂城市群的中心城市,被自治区政府定位为省域副中心城市之一。
鄂尔多斯是国家森林城市、全国文明城市、中国优秀旅游城市、全国最具创新力城市、全国生态园林城市、排名中国城市综合实力50强、位列全国安全城市第19名、全国首批资源综合利用“双百工程”示范基地。
22017年全市地区生产总值3579.81亿元,扣除价格因素,比去年增长5.8%。
分产业看,第一产业增加值111.27亿元,增长3.8%,对经济增长的贡献率为2.05%,拉动GDP增长0.1个百分点。
第二产业增加值1889.83亿元,增长4.5%,对经济增长的贡献率为40.18%,拉动GDP增长2.3个百分点。
第三产业增加值1578.71亿元,增长7.4%,对经济增长的贡献率为57.77%,拉动GDP增长3.4个百分点。
三次产业结构调整为3.1:
52.8:
44.1。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积25333.46平方米(折合约38.00亩),其中:
代征公共用地面积560.00平方米,净用地面积24773.46平方米(红线范围折合约37.16亩);本期工程项目建筑物基底占地面积17665.95平方米;项目规划总建筑面积25296.18平方米,其中:
不计容建筑面积0.00平方米,计容建筑面积25296.18平方米;绿化面积1699.46平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积4707.63平方米;土地综合利用面积24773.46平方米,土地综合利用率100.00%。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照特种涂料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合特种涂料制造经营的规划建设需要。
3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定,某某县土地等别为九等,本期工程项目行业分类:
特种涂料行业;根据谨慎测算,本期工程项目固定资产投资强度3032.65万元/公顷>1259.00万元/公顷,建筑容积率1.02>0.80,建筑系数71.31%>30.00%,建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要开展特种涂料的制造和销售业务。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
按照产品全生命周期绿色管理理念,遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则,发挥龙头企业的引领带动作用,大力开展绿色设计示范试点,以点带面,加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。
充分发挥市场机制作用,积极推进绿色产品第三方评价和认证,发布工业绿色产品目录,引导绿色生产,促进绿色消费。
建立各方协作机制,开展典型产品评价试点,建立有效的监管机制。
八、建设期限及进度安排
1、本期工程项目建设周期确定为12个月。
2、“特种涂料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。
九、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资11855.34万元,其中:
固定资产投资7512.89万元,占项目总投资的63.37%;流动资金4342.45万元,占项目总投资的36.63%。
2、在固定资产投资中,建设投资7485.63万元,占项目总投资的63.14%;建设期固定资产借款利息27.26万元,占项目总投资的0.23%。
3、本期工程项目建设投资7485.63万元,其中:
工程建设费用6726.60万元,占项目总投资的56.74%,包括:
建筑工程投资2954.79万元,占项目总投资的24.92%;设备购置费3661.03万元,占项目总投资的30.88%;安装工程费110.78万元,占项目总投资的0.93%。
工程建设其他费用648.40万元,占项目总投资的5.47%(其中:
土地使用权费456.00万元,占项目总投资的3.85%);预备费110.63万元,占项目总投资的0.93%。
4、总投资及其构成:
项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金,项目总投资=7485.63+27.26+4342.45=11855.34(万元)。
十、资金筹措方案
1、项目总投资11855.34万元,根据资金筹措方案,某某有限责任公司计划自筹资金(资本金)7917.10万元,占项目总投资的66.78%。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额2886.44万元,占项目总投资的24.35%,其中:
项目建设期申请银行固定资产借款886.44万元,占项目总投资的7.48%;本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元,占项目总投资的16.87%。
本期工程项目建设期无固定资产借款计划。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1051.80万元,占项目总投资的8.87%(其中:
申请国家专项资金601.03万元,占项目总投资的5.07%;其他融资450.77万元,占项目总投资的3.80%)。
十一、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入25543.83万元,总成本费用21057.80万元,税金及附加133.96万元,年利税总额5677.10万元,其中:
年利润总额4352.07万元,税后净利润3264.05万元,纳税总额2413.05万元,其中:
增值税1191.07万元,税金及附加133.96万元,年缴纳企业所得税1088.02万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率36.71%,投资利税率47.89%,全部投资回报率27.53%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值8225.23万元,总投资收益率37.99%,资本金净利润率54.97%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.82年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.05年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.81%,因此,本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、社会效益分析
1、通过与其他备选生产工艺技术对比,本期工程项目能源消费处于节能优势,根据谨慎节能测算,项目达纲年综合节能量17.88吨标准煤/年,项目总节能率17.94%,项目节能效果显著。
2、项目达纲年预计营业收入25543.83万元,占地产出收益率10311.02万元/公顷;达纲年纳税总额2413.05万元,占地税收产出率974.05万元/公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。
3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划,有利于促进某某市某某县区域特种涂料产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供255.44个就业职位,每年可为某某市某某县增加财政税收2413.05万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
十三、简要评价结论
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某省及某某市某某县特种涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某县特种涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“特种涂料投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国特种涂料的国产化进程,推动特种涂料制造产业调整和行业振兴;有助于提高某某有限责任公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“特种涂料投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展,为社会提供就业职位255.44个,达纲年纳税总额2413.05万元,可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内,工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明,“特种涂料投资建
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